【正文】 理變化，提高 觀賞價值。（3）供電完善供電網(wǎng)絡，增加路燈和照明設備的樣式，使之能夠更好的配合景點的美觀。（4）污水處理：根據(jù)需要在相應位置增設廁所等相關服務設施，從景區(qū)整體考慮完善污水處理系統(tǒng)，最終以合格標準排入就近水體。二、建設規(guī)模根據(jù)以上原則，本項目確定建設的主要內容包括：**、溫泉度假區(qū)，道路工程，酒店、菩提湖、會議室、圍墻 工程、停 車場工程，共計建筑面積 萬平方米。具體情況如下：道路工程區(qū)內道路全面硬化，兩側各有路肩，一側挖砌排水溝，石砌道路護坡。采用石板鋪地、木板鋪地、塑木 鋪地或石 階路?？傆嬓藿ǖ缆?2022 米,面積 3**0 平方米，總工程費用**元。圍墻工程38 / 51新建圍墻 3**米，總工程費用**元。**及溫泉度假區(qū)新增**建筑面積**平方米及內配設施，溫泉度假區(qū)建筑面積4000 平方米。 總工程費用 11**萬元。酒店新建餐飲、娛樂、住宿設施 8**萬平方米， 購置餐飲娛樂等設備**0 余件，總 工程費用**元。游樂場建占地面積**00 平方米的游樂場，總工程費用**元。停車場工程區(qū)內規(guī)劃停車場 3 處，總面積**0 平方米，總工程費用**元。綠化工程 植被以赤松、黑松、側柏、刺槐、麻 櫟、經(jīng)濟林為主，林下灌木有酸棗、 荊條、衛(wèi)矛、胡枝子、山榆等，草本植物有羊胡子草、 結縷草、狼尾油芒、菅草等。服務設施周圍的綠化配置多由柏類、松類及花灌木組成。總 工程費用 230 萬元。①加速 綠化進程，增加常綠林、色葉林等景觀林比重，提高文化大院內整體景觀水平，豐富森林植被。②營建景 觀林與新植、改建相結合。③綠化、美化實行常綠、落葉、色葉、花卉相結合，達到 喬灌花39 / 51草的平衡。形成類型多樣，四季景異的景觀效果。④植物配置與景點、建筑風格、景 觀氛圍相協(xié)調，因地制宜地選用植物種類美化景點環(huán)境。⑤植物配置以自然式布局為主，達到“雖有人作，宛自天開”、 “源于自然，高于自然”的境界。⑥積極培育森林植物品種，增加生物種類，適當引進南北方適生樹種，不斷豐富植物景觀內容，達到生態(tài)型院區(qū)的要求。⑦統(tǒng)籌 規(guī)劃、合理布局，逐步完善，最終實現(xiàn)春花、夏蔭、秋果、冬青，四季景異、環(huán)境 優(yōu)雅的觀光游覽風景區(qū)。其它設施，總投資**元。（1）安全設施區(qū)內入口及停車場設立安全標志，區(qū)內急彎及陡坡路段設安全護欄及提示牌。（2）路標區(qū)內道路要設立明顯的路標，并畫出簡圖，可采用統(tǒng)一的水泥塑石。（3）其他輔助設施建筑面積**平方米。40 / 51第六章 建設地點及建設條件第一節(jié) 建設地點**縣**森林公園位于魯北平原、**市中部，**縣城北側，地跨116176。41′34〞 —117176。03′116〞，北緯 36176。59′45〞—27176。31′34〞之間。臨南路橫穿其中，距離**縣城 10 余里，距離**市 50 公里。第二節(jié) 建設條件一、自然條件地形、地貌**縣地處魯北平原，正處于黃河下游沖積平原，是典型的沖積淤積土層，為 第四系新近代沉積地層，形成年代近，地形比較平坦，高差在 — 左右。氣象條件**縣屬暖溫帶半濕潤季風大陸性氣候，四季分明，春季干燥多風，夏季炎熱多雨，秋季溫和涼爽，冬季寒冷，年平均氣溫 ℃，最低℃ ，最高日平均氣溫 ℃（7 月份），多年平均降雨量 ，年平均風速 (地面)，主導風向是西南風，土壤最大凍結深度 。水文地質**市跨省大河主要有黃河、**、**；跨市的骨干排澇河道有徒駭41 / 51河、德惠新河和馬頰河。大于**0 平方公里的較大支流兩條， 300～**0 平方公里的支流 12 條，流域面積**～300 平方公里的支流 53 條，30～**平方公里的 114 條，基本形成了干支相通、流域相連、能排能調的河流水利系統(tǒng)。境內以齊河——廣饒斷裂為界，分為南北兩個二級構造單元，其南為魯西臺背斜，北為遼冀臺向斜。地層除埕寧隆起區(qū)以外，基本以坳陷區(qū)為主，坳陷內堆積了巨厚的新生代沉積。地層主要為第四系上第三系及下第三系的巨厚新生界沉積。 層序 土層名稱 層底深度地基承載力特征值fak(kPa)推薦滲透系數(shù) kv(cm/s)2 粘土 約 34 ** 10531 粉質粘土 約 610 110 10532 粉土 約 610 110 1044 粉砂 約 15 120 103地震烈度場區(qū)建筑按地震烈度 6 度設防，設計地震分組為第二組,設計基本地震加速度 。給排水（1）供水42 / 51項目園區(qū)供水水源為地下水，**縣地下水資源豐富，項目新打機井 10 眼，可 滿足本項目用水需求。（2）排水生產(chǎn)污水主要來自生活用水，主要來各建筑物衛(wèi)生間的廁所沖水，除糞便 污水需經(jīng)化糞池處理外，其他生活廢水均可直接排到排水溝；雨水采用地面自然排水，再排入道路兩旁的暗溝，先流入園區(qū)排水干道，最后流入園區(qū)的廢水總排水**與生產(chǎn)、生活廢水合流排出廠外。二、配套條件：供電本項目的用電由變電站供應，該站以 10KV 雙回路為**森林公園供電，供 電專線經(jīng)電桿架空接入文化大院內變壓器，供電可靠，項目的用電，有關部門已同意供應，供電有保證。通訊通訊由**縣網(wǎng)通公司提供統(tǒng)一服務。 交通**縣地理位置優(yōu)越，是**省進出京津的咽喉之地。西靠津滬鐵路和京福高速公路，與**相距 50 公里；南臨**機場和濟青高速公路，距省城**60 公里；東距濱州碼頭**公里，青島碼頭 400 公里；北接京津，距天津 240 公里，北京 400 公里，是魯北重要的交通樞紐和商品集散43 / 51地。104 國道和臨棗、 臨南、 臨武、永莘、永 館等 5 條省道貫穿縣境，并交會于縣城；境內公路四通八達，交通十分便利。第七章 環(huán)境保護 第一節(jié) 主要影響因素 項目建設期間和完成后引起的環(huán)境影響源自于自然生態(tài)的改變，因設計不當而造成的視覺或景觀質量下降、施工現(xiàn)場及廢料、生活廢棄物及污水排放等。為保證項目達到環(huán)境要求和防止對周圍環(huán)境產(chǎn)生不利影響，對上述問題必須采取有效防治措施。 第二節(jié) 環(huán)保措施 項目建設以不破壞或改變地形地貌為首要原則；對現(xiàn)有林地和自生樹木確需砍伐的，應予補種或改植其它適宜的樹種和草木；景區(qū)內道路選址充分利用自然地形，避免大的挖土或開石工程。 各種設計以突出服從自然、人文景觀、景點的游覽需要為原則，并與周圍環(huán)境相協(xié)調，科學設計旅游線路，避免破壞自然環(huán)境，景區(qū)內供電線路采取地下鋪設方式。 項目工程均在景區(qū)內進行，因此工程施工過程中和竣工后應及時對現(xiàn)場實施清理和恢復，不留廢料、廢渣及其它建筑垃圾，不在景區(qū)內采石取土。44 / 51 沿旅游線路上布置一定量的垃圾箱和果皮箱，景區(qū)內的生活垃圾及其它廢棄物，由專職人員負責定期清運。各景區(qū)、景點、公廁均配設加蓋防滲化糞池，處理后的糞便可作為肥料用于農業(yè)生產(chǎn)。所有公廁均應遠離蓄水池設施，以防對水體造成污染。 第三節(jié) 環(huán)境影響評價 本項目污染物和污染源經(jīng)治理后均可達到國家有關規(guī)定要求。作為以人文和自然生態(tài)旅游為主的旅游區(qū)，區(qū)內的生活、娛樂項目規(guī)模不大，沒有嚴重污染，故不會對周圍環(huán)境造成影響。 項目區(qū)域內的景觀和樹木、植被在方案設計和施工時必須考慮保護措施，通過科學的設計及文明施工使景區(qū)內景觀更具審美和觀光價值。第八章 實施進度安排本項目作為**級森林公園建設項目，項目建成后對**省級森林公園的旅游開發(fā)建設具有重要意義，因此應嚴格按照基本建設程度，科學論證、 嚴謹設計，在保證質量的前提下，合理安排實施進度。項目可研報告報批后，建議盡快著手前期工作，委托有資質的設計單位進行初設，并 積極落實資金，做好前期工作。參照當?shù)仡愃乒こ糖闆r，結合本工程的施工難度和工作量，項45 / 51目實施進度安排如下：建設期 2022 年 11 月至 2022 年 6 月，共 18 個月。第九章 組織**理及勞動定員本項目法人為**級森林公園**委會項目建成后，新設**、****、**、**、**。根據(jù)項目設計需要，需定員 78 人，人員分配見下表：序號 科 室 人 員1 *** 人2 ** 人3 **** 人4 ** 人5 ** 人6 ** 人第十章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 估算依據(jù)及說明一、估算依據(jù)**省建筑工程綜合定額**省安裝工程綜合定額46 / 51**縣材料預算價格當?shù)仡愃乒こ痰脑靸r國家發(fā)改委、建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參考》(第三版 )二、估算說明建筑費用按定額及當?shù)夭牧项A算價格估算。建設單位**理費按工程費的 %估算?？辈煸O計費按工程費用的 1%計取。招標費按工程費用的 %計取。施工監(jiān)理費按 %計取。工程保險費按工程費用的 %計取。預備費：按費用之和的 8%估算。本項目不考慮漲價預備費。第二節(jié) 投資估算一、估算范圍 本項目投資估算范圍包括：工程費用、其它費用和預備費。工程費用包括建筑工程費、設備購置與安裝費等。項目固定資產(chǎn)投資**元。建筑工程費**元47 / 51工程建設其它費用 8**元預備費**萬元二、項目總投資經(jīng)估算，項目總投資**元，其中：固定資產(chǎn)投資為**元，鋪底流動資金 128 萬元。第三節(jié) 資金籌措方案及使用計劃項目總投資**元，其中，項目建設單位自籌**元，銀行貸款**元，地方財政配套資金**元。項目建設期為 18 個月。第四節(jié) 財務評價 一、項目主營業(yè)務收入本項目收入主要是門票、餐飲收入，門票每人次收費 30 元，年收入為**萬元；娛樂、餐飲住宿業(yè)收入按年承包費**元計算。項目年總營業(yè)收入**萬元。按主營業(yè)務收入 5%提取營業(yè)稅**萬元，按營業(yè)稅 5%提取城建稅 8 萬元，按營業(yè)稅 5%提取教育費附加 8 萬元，年稅務總額**萬元。二、總成本費用總成本中包括公用支出**萬元，動力費用**元，工資及福利費1**元，折舊 費**萬元，**理維護費 50 萬元，總成本費用合計 102648 / 51萬元。 三、利潤及分配 項目平均年利潤總額為**萬元。 四、財務盈利能力分析 投資利潤率是反映財務盈利能力的靜態(tài)指標，本項目年平均利潤總額為**萬元。 ** 投資利潤率= ──——─——──── **% ** = % 五、財務評價結論本項目建成后，年均利潤總額**萬元。財務分析表明， ，投資回收期稅前為 年，各項財務評價指標良好，分析結果說明項目從財務角度評價是可行的。第十一章 國民經(jīng)濟評價本經(jīng)濟評價主要從國民經(jīng)濟角度促進旅游發(fā)展，帶動相關產(chǎn)業(yè)，擴大就業(yè)機會，增加農民收入，全面開發(fā)**旅游資源等方面進行定性描述。49 / 51 一、創(chuàng)立“****景區(qū)”品牌 **森林公園，自然景觀資源豐富，氣候條件適宜，地理位置優(yōu)越，是省級森林公園。近年來，隨著世界性的旅游業(yè)發(fā)展，**森林**委會十分重視**旅游景區(qū)開發(fā)，先后投入大量資金進行建設，取得了很大成效。但由于種種原因現(xiàn)配套設施還滿足不了景區(qū)發(fā)展要求。建設本項目完善景區(qū)配套設施，可進一步打造“**”品牌，使景區(qū)成為精品工程，實現(xiàn)資源優(yōu)質向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢轉變，發(fā)揮“**旅游景區(qū)”在**縣旅游業(yè)發(fā)展中的龍頭帶動作用。 二、帶動區(qū)域性經(jīng)濟發(fā)展 旅游業(yè)的發(fā)展對帶動相關產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展有著巨大推動作用，已得到世界公認。**森林公園旅游景區(qū)在**旅游資源中占有重要位置。本項目建成后，將進一步建立和提高**旅游景區(qū)品牌，發(fā)揮其品牌效應，帶動當?shù)芈糜螛I(yè)發(fā)展。同時旅游業(yè)的發(fā)展將帶動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)資源優(yōu)勢向旅游優(yōu)勢轉變，增加就業(yè)機會，提高農民收入。通過國內外游客的進入，必將帶來新的思想觀念更新，導致經(jīng)營觀念、效益觀念、社會觀念、商品觀念、 資源意識等方面的轉變，從而促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。第十二章 綜合評價**建設項目充分考慮了景觀資源現(xiàn)狀，盡可能的保護利用號現(xiàn)50 / 51有的景觀資源，把佛教文化旅游、景觀建設、森林游樂、水上游樂、溫泉保健和農業(yè)綜合開發(fā)結合起來，經(jīng)分析效益是非常可觀的。公園給人們提供一個優(yōu)美的、舒適的休閑場所，為提高人們生活水平和生活質量起到不可替代的作用。它集觀光、旅游、餐飲、娛樂、商貿、度假、農業(yè)綜合開 發(fā)為一體， 為發(fā)展當?shù)囟?、三產(chǎn)業(yè)，發(fā)展特色農業(yè)創(chuàng)造一定的基礎條件，是發(fā)展旅游經(jīng)濟的重大突破，具有非?？捎^的經(jīng)濟效益和社會效益及生態(tài)效益，開發(fā)前景十分廣