【正文】 區(qū)整體考慮完善污水處理系統(tǒng)，最終以合格標準排入就近水體。二、建設(shè)規(guī)模根據(jù)以上原則，本項目確定建設(shè)的主要內(nèi)容包括：紅壇寺、溫泉度假區(qū)，道路工程，酒店、菩提湖、會議室、 圍墻工程、停 車場工程，共計建筑面積 萬平方米。具體情況如下：道路工程區(qū)內(nèi)道路全面硬化，兩側(cè)各有路肩，一側(cè)挖砌排水溝，石砌道路護坡。采用石板鋪地、木板鋪地、塑木 鋪地或石 階路。總計修建道路12022 米,面積 36000 平方米，總工程費用 180 萬元。39圍墻工程新建圍墻 3500 米，總工程費用 56 萬元。紅壇寺及溫泉度假區(qū)新增紅壇寺建筑面積 1 萬平方米及內(nèi)配設(shè)施，溫泉度假區(qū)建筑面積 4000 平方米?？偣こ藤M用 11600 萬元。酒店新建餐飲、娛樂、住宿設(shè)施 8600 萬平方米，購置餐飲娛樂等設(shè)備 1000 余件， 總工程費用 2022 萬元。游樂場建占地面積 50000 平方米的游樂場，總工程費用 3000 萬元。停車場工程區(qū)內(nèi)規(guī)劃停車場 3 處，總面積 5000 平方米，總工程費用 120 萬元。綠化工程 植被以赤松、黑松、側(cè)柏、刺槐、麻 櫟、經(jīng)濟林為主，林下灌木有酸棗、 荊條、衛(wèi)矛、胡枝子、山榆等，草本植物有羊胡子草、 結(jié)縷草、狼尾油芒、菅草等。服務(wù)設(shè)施周圍的綠化配置多由柏類、松類及花灌木組成?？?工程費用 230 萬元。①加速 綠化進程，增加常綠林、色葉林等景觀林比重，提高文化大院內(nèi)整體景觀水平，豐富森林植被。40②營建景 觀林與新植、改建相結(jié)合。③綠化、美化實行常綠、落葉、色葉、花卉相結(jié)合，達到 喬灌花草的平衡。形成類型多樣，四季景異的景觀效果。④植物配置與景點、建筑風格、景 觀氛圍相協(xié)調(diào)，因地制宜地選用植物種類美化景點環(huán)境。⑤植物配置以自然式布局為主，達到“雖有人作，宛自天開”、 “源于自然，高于自然”的境界。⑥積極培育森林植物品種，增加生物種類，適當引進南北方適生樹種，不斷豐富植物景觀內(nèi)容，達到生態(tài)型院區(qū)的要求。⑦統(tǒng)籌 規(guī)劃、合理布局，逐步完善，最終實現(xiàn)春花、夏蔭、秋果、冬青，四季景異、環(huán)境 優(yōu)雅的觀光游覽風景區(qū)。其它設(shè)施，總投資 2600 萬元。（1）安全設(shè)施區(qū)內(nèi)入口及停車場設(shè)立安全標志，區(qū)內(nèi)急彎及陡坡路段設(shè)安全護欄及提示牌。（2）路標區(qū)內(nèi)道路要設(shè)立明顯的路標，并畫出簡圖，可采用統(tǒng)一的水泥塑石。（3）其他輔助設(shè)施建筑面積 3400 平方米。41第六章 建設(shè)地點及建設(shè)條件第一節(jié) 建設(shè)地點臨邑縣紅壇寺森林公園位于魯北平原、德州市中部，臨邑縣城北側(cè)，地跨 116176。41′34〞— 117176。03′116〞，北緯 36176。59′45〞—27176。31′34〞之間。 臨南路橫穿其中，距離臨邑縣城 10 余里，距離濟南市 50 公里。第二節(jié) 建設(shè)條件一、自然條件地形、地貌臨邑縣地處魯北平原，正處于黃河下游沖積平原，是典型的沖積淤積土層， 為第四系新近代沉積地層，形成年代近，地形比較平坦，高差在 — 左右。氣象條件臨邑縣屬暖溫帶半濕潤季風大陸性氣候，四季分明，春季干燥多風，夏季炎 熱多雨，秋季溫和涼爽，冬季寒冷，年平均氣溫 ℃，最℃ ，最高日平均氣溫 ℃（7 月份），多年平均降雨量 ，年平均風速 (地面)，主導風向是西南風，土壤最大凍結(jié)深度 。水文地質(zhì)42德州市跨省大河主要有黃河、衛(wèi)運河、漳衛(wèi)新河；跨市的骨干排澇河道有徒駭河、德惠新河和馬頰河。大于 1000 平方公里的較大支流兩條， 300～1000 平方公里的支流 12 條，流域面積 100～300 平方公里的支流 53 條，30～100 平方公里的 114 條，基本形成了干支相通、流域相連、能排能調(diào)的河流水利系統(tǒng)。境內(nèi)以齊河——廣饒斷裂為界，分為南北兩個二級構(gòu)造單元，其南為魯西臺背斜，北為遼冀臺向斜。地層除埕寧隆起區(qū)以外，基本以坳陷區(qū)為主，坳陷內(nèi)堆積了巨厚的新生代沉積。地層主要為第四系上第三系及下第三系的巨厚新生界沉積。 層序 土層名稱 層底深度地基承載力特征值fak(kPa)推薦滲透系數(shù) kv(cm/s)2 粘土 約 34 100 10531 粉質(zhì)粘土 約 610 110 10532 粉土 約 610 110 1044 粉砂 約 15 120 103地震烈度場區(qū)建筑按地震烈度 6 度設(shè)防，設(shè)計地震分組為第二組,設(shè)計基本地震加速度 。給排水43（1）供水項目園區(qū)供水水源為地下水，臨邑縣地下水資源豐富，項目新打機井 10 眼，可 滿足本項目用水需求。（2）排水生產(chǎn)污水主要來自生活用水，主要來各建筑物衛(wèi)生間的廁所沖水，除糞便 污水需經(jīng)化糞池處理外，其他生活廢水均可直接排到排水溝；雨水采用地面自然排水，再排入道路兩旁的暗溝，先流入園區(qū)排水干道，最后流入園區(qū)的廢水總排水管與生產(chǎn)、生活廢水合流排出廠外。二、配套條件：供電本項目的用電由變電站供應(yīng)，該站以 10KV 雙回路為紅壇寺森林公園供電，供電專線經(jīng)電桿架空接入文化大院內(nèi)變壓器，供電可靠，項目的用電，有關(guān)部門已同意供應(yīng)，供電有保證。通訊通訊由臨邑縣網(wǎng)通公司提供統(tǒng)一服務(wù)。 交通臨邑縣地理位置優(yōu)越，是山東省進出京津的咽喉之地。西靠津滬鐵路和京福高速公路，與德州相距 50 公里；南臨濟南機場和濟青高速公路，距省城濟南 60 公里；東距濱州碼頭 100 公里，青島碼頭 40044公里；北接京津，距天津 240 公里，北京 400 公里，是魯北重要的交通樞紐和商品集散地。104 國道和臨棗、臨南、臨武、永莘、永館等 5條省道貫穿縣境，并交會于縣城；境內(nèi)公路四通八達，交通十分便利。第七章 環(huán)境保護 第一節(jié) 主要影響因素 項目建設(shè)期間和完成后引起的環(huán)境影響源自于自然生態(tài)的改變，因設(shè)計不當而造成的視覺或景觀質(zhì)量下降、施工現(xiàn)場及廢料、生活廢棄物及污水排放等。為保證項目達到環(huán)境要求和防止對周圍環(huán)境產(chǎn)生不利影響，對上述問題必須采取有效防治措施。 第二節(jié) 環(huán)保措施 項目建設(shè)以不破壞或改變地形地貌為首要原則；對現(xiàn)有林地和自生樹木確需砍伐的，應(yīng)予補種或改植其它適宜的樹種和草木；景區(qū)內(nèi)道路選址充分利用自然地形，避免大的挖土或開石工程。 各種設(shè)計以突出服從自然、人文景觀、景點的游覽需要為原則，并與周圍環(huán)境相協(xié)調(diào)，科學設(shè)計旅游線路，避免破壞自然環(huán)境，景區(qū)內(nèi)供電線路采取地下鋪設(shè)方式。 項目工程均在景區(qū)內(nèi)進行，因此工程施工過程中和竣工后應(yīng)45及時對現(xiàn)場實施清理和恢復，不留廢料、廢渣及其它建筑垃圾，不在景區(qū)內(nèi)采石取土。 沿旅游線路上布置一定量的垃圾箱和果皮箱，景區(qū)內(nèi)的生活垃圾及其它廢棄物，由專職人員負責定期清運。各景區(qū)、景點、公廁均配設(shè)加蓋防滲化糞池，處理后的糞便可作為肥料用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。所有公廁均應(yīng)遠離蓄水池設(shè)施，以防對水體造成污染。 第三節(jié) 環(huán)境影響評價 本項目污染物和污染源經(jīng)治理后均可達到國家有關(guān)規(guī)定要求。作為以人文和自然生態(tài)旅游為主的旅游區(qū)，區(qū)內(nèi)的生活、娛樂項目規(guī)模不大，沒有嚴重污染，故不會對周圍環(huán)境造成影響。 項目區(qū)域內(nèi)的景觀和樹木、植被在方案設(shè)計和施工時必須考慮保護措施，通過科學的設(shè)計及文明施工使景區(qū)內(nèi)景觀更具審美和觀光價值。第八章 實施進度安排本項目作為臨邑縣紅壇寺省級森林公園建設(shè)項目，項目建成后對紅壇寺省級森林公園的旅游開發(fā)建設(shè)具有重要意義，因此應(yīng)嚴格按照基本建設(shè)程度，科學論證、嚴謹設(shè)計，在保證質(zhì)量的前提下，合理安排實施進度。項目可研報告報批后，建議盡快著手前期工作，委46托有資質(zhì)的設(shè)計單位進行初設(shè)，并積極落實資金，做好前期工作。參照當?shù)仡愃乒こ糖闆r，結(jié)合本工程的施工難度和工作量，項目實施進度安排如下：建設(shè)期 2022 年 11 月至 2022 年 6 月，共 18 個月。第九章 組織管理及勞動定員本項目法人為臨邑縣紅壇寺省級森林公園管委會項目建成后，新設(shè)辦公室、管理科、 財務(wù)科、工程科、餐 飲 科。根據(jù)項目設(shè)計需要，需定員 78 人，人員分配見下表：序號 科 室 人 員1 管委會主任 1 人2 辦公室 4 人3 管理科 12 人4 財務(wù)科 3 人5 工程科 33 人6 餐飲科 25 人第十章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 估算依據(jù)及說明一、估算依據(jù)47山東省建筑工程綜合定額山東省安裝工程綜合定額臨邑縣材料預算價格當?shù)仡愃乒こ痰脑靸r國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參考》(第三版 )二、估算說明建筑費用按定額及當?shù)夭牧项A算價格估算。建設(shè)單位管理費按工程費的 %估算?？辈煸O(shè)計費按工程費用的 1%計取。招標費按工程費用的 %計取。施工監(jiān)理費按 %計取。工程保險費按工程費用的 %計取。預備費：按費用之和的 8%估算。本項目不考慮漲價預備費。第二節(jié) 投資估算一、估算范圍 本項目投資估算范圍包括：工程費用、其它費用和預備費。工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置與安裝費等。48項目固定資產(chǎn)投資 19728 萬元。建筑工程費 17400 萬元工程建設(shè)其它費用 856 萬元預備費 1472 萬元二、項目總投資經(jīng)估算，項目總投資 19856 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資為 19728萬元，鋪底流 動資金 128 萬元。第三節(jié) 資金籌措方案及使用計劃項目總投資 19856 萬元，其中，項目建設(shè)單位自籌 9856 萬元，銀行貸款 8000 萬元，地方財政配套資金 2022 萬元。項目建設(shè)期為 18 個月。第四節(jié) 財務(wù)評價 一、項目主營業(yè)務(wù)收入本項目收入主要是門票、餐飲收入，門票每人次收費 30 元，年收入為 600 萬元；娛樂、餐飲住宿業(yè)收入按年承包費 2600 萬元計算。項目年總營業(yè)收入 3200 萬元。按主營業(yè)務(wù)收入 5%提取營業(yè)稅 160萬元，按營業(yè) 稅 5%提取城建稅 8 萬元，按營業(yè)稅 5%提取教育費附加 8 萬元，年稅務(wù)總額 176 萬元。二、總成本費用49總成本中包括公用支出 100 萬元，動力費用 120 萬元，工資及福利費 156 萬元，折舊費 600 萬元，管理維護費 50 萬元，總成本費用合計 1026 萬元。 三、利潤及分配 項目平均年利潤總額為 1998 萬元。 四、財務(wù)盈利能力分析 投資利潤率是反映財務(wù)盈利能力的靜態(tài)指標，本項目年平均利潤總額為 1998 萬元。 1998 投資利潤率= ──——─——──── 100% 19856 = % 五、財務(wù)評價結(jié)論本項目建成后，年均利潤總額 1998 萬元。財務(wù)分析表明， ，投資回收期稅前為 年，各項財務(wù)評價指標良好，分析結(jié)果說明項目從財務(wù)角度評價是可行的。第十一章 國民經(jīng)濟評價本經(jīng)濟評價主要從國民經(jīng)濟角度促進旅游發(fā)展，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)，50擴大就業(yè)機會，增加農(nóng)民收入，全面開發(fā)紅壇寺旅游資源等方面進行定性描述。 一、創(chuàng)立“臨邑紅壇寺景區(qū)”品牌 臨邑紅壇寺省級森林公園，自然景觀資源豐富，氣候條件適宜，地理位置優(yōu)越，是省級森林公園。近年來，隨著世界性的旅游業(yè)發(fā)展，臨邑紅壇寺省級森林管委會十分重視紅壇寺旅游景區(qū)開發(fā)，先后投入大量資金進行建設(shè)，取得了很大成效。但由于種種原因現(xiàn)配套設(shè)施還滿足不了景區(qū)發(fā)展要求。建設(shè)本項目完善景區(qū)配套設(shè)施，可進一步打造“紅壇寺”品牌，使景區(qū)成為精品工程，實現(xiàn)資源優(yōu)質(zhì)向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢轉(zhuǎn)變，發(fā)揮“紅壇寺旅游景區(qū)”在臨邑縣旅游業(yè)發(fā)展中的龍頭帶動作用。 二、帶動區(qū)域性經(jīng)濟發(fā)展 旅游業(yè)的發(fā)展對帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展有著巨大推動作用，已得到世界公認。臨邑紅壇寺省級森林公園旅游景區(qū)在臨邑旅游資源中占有重要位置。本項目建成后，將進一步建立和提高紅壇寺旅游景區(qū)品牌，發(fā)揮其品牌效應(yīng)，帶動當?shù)芈糜螛I(yè)發(fā)展。同時旅游業(yè)的發(fā)展將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)資源優(yōu)勢向旅游優(yōu)勢轉(zhuǎn)變，增加就業(yè)機會，提高農(nóng)民收入。通過國內(nèi)外游客的進入，必將帶來新的思想觀念更新，導致經(jīng)營觀念、效益觀念、社會 觀念、商品 觀念、資源意識等方面的轉(zhuǎn)變，從而促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。51第十二章 綜合評價紅壇寺建設(shè)項目充分考慮了景觀資源現(xiàn)狀，盡可能的保護利用號現(xiàn)有的景觀資源，把佛教文化旅游、景觀建設(shè)、森林游樂、水上游樂、溫泉保健和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)結(jié)合起來，經(jīng)分析效益是非常可觀的。公園給人們提供一個優(yōu)美的、舒適的休閑場所，為提高人們生活水平和生活質(zhì)量起到不可替代的作用。它集觀光、旅游、餐飲、娛樂、商貿(mào)、度假、農(nóng)業(yè)綜合開 發(fā)為一體， 為發(fā)展當?shù)囟?、三產(chǎn)業(yè)，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)創(chuàng)造一定的基礎(chǔ)條件，是發(fā)展旅游經(jīng)濟的重大突破，具有非常可觀的經(jīng)濟效益和社會效益及生態(tài)效益，開發(fā)前景十分廣