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某某地供銷社土地托管項目可行性研究報告-資料下載頁

2025-05-02 02:05本頁面
  

【正文】 采摘收獲等。農(nóng)資農(nóng)機(jī)中心:負(fù)責(zé)農(nóng)資的采購、發(fā)放,農(nóng)機(jī)的使用、管理、維修等工作。質(zhì)檢部:負(fù)責(zé)基地質(zhì)量管理工作,包括測土配方、農(nóng)殘檢驗、質(zhì)量管理等工作。財務(wù)部門:編制財務(wù)計劃,做好財務(wù)收支和管理工作。項目組織機(jī)構(gòu)圖如下。圖71 項目組織機(jī)構(gòu)圖主任副主任綜合管理部生產(chǎn)部質(zhì)檢部門農(nóng)資農(nóng)機(jī)中心財務(wù)部項目建成后,根據(jù)組織機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)需要,勞動定員為25人。表71 人員配備情況表序號部 門人 數(shù)備注1主任12副主任13綜合管理部34生產(chǎn)部10農(nóng)忙時可臨時用工5質(zhì)檢部36農(nóng)資農(nóng)機(jī)中心57財務(wù)部2合 計25為民服務(wù)中心制定了機(jī)構(gòu)的章程,成立了董事會和監(jiān)事會,建立管理機(jī)構(gòu),制定了財務(wù)管理制度、董事會崗位責(zé)任制度、議事制度等相關(guān)制度。涉及為民服務(wù)中心的重大事項經(jīng)成員代表一人一票表決后方能通過,機(jī)構(gòu)每半年公開一次財務(wù)狀況,接受成員的監(jiān)督。由各級政府加大對土地規(guī)模經(jīng)營業(yè)主的扶持力度,提高經(jīng)營業(yè)主流轉(zhuǎn)土地投資農(nóng)業(yè)的積極性。同時,要加強(qiáng)管理和服務(wù),切實維護(hù)流轉(zhuǎn)雙方權(quán)益:一是健全完善土地流轉(zhuǎn)服務(wù)體系,探索建立農(nóng)村土地產(chǎn)權(quán)交易市場,積極為土地流轉(zhuǎn)雙方服務(wù);二是建立大宗土地流轉(zhuǎn)業(yè)主資格審核制度,對大面積租賃農(nóng)戶承包地的,鄉(xiāng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)組織應(yīng)對經(jīng)營業(yè)主進(jìn)行資格審查,看其是否有農(nóng)業(yè)經(jīng)營能力和租金支付能力;三是規(guī)范土地流轉(zhuǎn)合同,穩(wěn)定土地流轉(zhuǎn)關(guān)系,引導(dǎo)經(jīng)營業(yè)主增加投入,發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè);四是完善租金計算方法,提倡實物計價、現(xiàn)金結(jié)算方式,維護(hù)農(nóng)民利益。對于所需技術(shù)人員保障方面,所需人員應(yīng)具備一定的專業(yè)知識水平,職工來源一是招聘錄用的大中專畢業(yè)生;二是聘用專業(yè)技術(shù)人才;三是種植經(jīng)驗豐富的農(nóng)民。為了使員工掌握業(yè)務(wù)技術(shù),增強(qiáng)凝聚力,提高工作效率,對所有錄用人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),堅持培訓(xùn)合格上崗原則。培訓(xùn)形式:(1)分期分批、定時間、定內(nèi)容、定目標(biāo)。(2)投產(chǎn)集中授課與崗位實際操作相結(jié)合。(3)素質(zhì)教育與專業(yè)技能相結(jié)合。土地托管是一項政策性、群眾性、實踐性很強(qiáng)的工作,應(yīng)在保持農(nóng)村土地承包關(guān)系穩(wěn)定的前提下,本著“依法、自愿、有償”的土地流轉(zhuǎn)原則,以及“合作社進(jìn)退自由”的要求,針對不同經(jīng)濟(jì)條件和發(fā)展水平,允許土地“半托”、“全托”、“承租”、“入股”等各種托管形式長期并存,讓農(nóng)民自己選擇土地托管模式,不搞行政命令推動。為農(nóng)服務(wù)中心以土地托管為切入點,堅持規(guī)模適度、半徑適宜、功能完備的原則,打造“3公里土地托管服務(wù)圈”。 針對農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的現(xiàn)實,為農(nóng)服務(wù)中心把糧食生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行細(xì)化,實行“十統(tǒng)一”服務(wù),對糧食作物推出了“全托”和“半托”兩種服務(wù)模式。土地托管通過規(guī)模化、專業(yè)化、機(jī)械化生產(chǎn),能降低生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效益和效率,實現(xiàn)“四個降低”和“六個提高”。在土地托管給為農(nóng)服務(wù)中心后,中心將規(guī)模化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的效益與農(nóng)戶共享,在項目實施后項目單位拿出一定比例的利潤用于農(nóng)戶分紅;同時項目運(yùn)營期間,農(nóng)戶可參與項目的實施,在保障自身對項目運(yùn)營情況的知情權(quán),同時也保障自身獲得利益的權(quán)力。投資估算與資金來源第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)(1)《山東省建筑工程綜合預(yù)算定額》、《補(bǔ)充定額和費用定額》。(2)山東省建設(shè)工程造價文件資料及造價價格信息。(3)項目建設(shè)土建的安裝工程費參照同類項目造價及有關(guān)規(guī)定估算。(4)設(shè)備價格按照廠家報價及市場咨詢價,并按照7%的運(yùn)雜費計算。(5)其他相關(guān)專業(yè)提供的有關(guān)資料。 投資估算本項目投資估算的主要內(nèi)容:(1)綜合服務(wù)樓、農(nóng)資倉庫和農(nóng)機(jī)倉庫等土建、安裝、裝飾工程,以及輔助的場區(qū)配套設(shè)施;(2)測土化驗、智能培肥服務(wù)設(shè)施、農(nóng)機(jī)、統(tǒng)防統(tǒng)治器材等設(shè)備投資;(3)必要的前期費用和預(yù)備費。 項目總投資。 ,。(1)本項目工程費用包含為農(nóng)服務(wù)中心的綜合服務(wù)樓、農(nóng)資倉庫和農(nóng)機(jī)倉庫的工程和設(shè)備投資,以及場區(qū)配套等設(shè)施;(2)工程建設(shè)其他費用包含建設(shè)用地費、可行性研究費用、環(huán)境影響評價費以及其他等費用;(3)預(yù)備費主要指基本預(yù)備費,按照工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的3%計入。 本項目根據(jù)項目運(yùn)營后分析估算,主要用于項目運(yùn)營期初購買種苗、農(nóng)藥以及肥料等等。 資金來源,,地方財政配套資金80萬元。表81 項目資金來源情況表序號資金來源金額(萬元)所占比例(%)備注1自籌資金2中央財政資金3地方配套資金 資金使用和管理 財政資金使用和管理該項目財政資金用于農(nóng)資倉庫、農(nóng)機(jī)倉庫建設(shè)50萬元,綜合服務(wù)樓建設(shè)180萬元,輔助配套設(shè)施投資10萬元,農(nóng)機(jī)、智能配肥、統(tǒng)防統(tǒng)治設(shè)備等投資40萬元。本項目資金來源中包括申請財政扶持資金共計280萬元,其中中央財政資金200萬元,地方財政配套資金80萬元;并且企業(yè)建立財政資金專戶,通過嚴(yán)格控制管理,在采購設(shè)備設(shè)施、工程建設(shè)中力爭使資金發(fā)揮最大的效益。 銀行貸款的使用和管理本項目無銀行貸款。 其它自籌資金全部用于為民服務(wù)中心主體工程、附屬設(shè)施和設(shè)備儀器等投資,專戶管理,按項目進(jìn)度支出。 財務(wù)分析第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)本項目建設(shè)期1年,經(jīng)營期10年。財務(wù)制度執(zhí)行2007年12月財政部財會[2007]15號《農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)會計制度(試行)》,稅收政策按照財政部、國家稅務(wù)總局財稅[2008]81號《關(guān)于農(nóng)民專業(yè)合作社有關(guān)稅收政策的通知》免征增值稅、印花稅等,財務(wù)評價采用貼現(xiàn)率為8%,本項目計算期為10年。、銷售稅金和附加估算本項目經(jīng)營收入主要包括智能配肥收入、農(nóng)機(jī)服務(wù)收入和統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)收入三部分。表91 銷售收入估算表序號收入類型土地托管畝數(shù)服務(wù)價格經(jīng)營收入備注1智能配肥5000畝560元/畝280萬元2農(nóng)機(jī)服務(wù)耕種5000畝100元/畝50萬元收獲5000畝135元/畝3統(tǒng)防統(tǒng)治5000畝100元/畝50萬元小計經(jīng)以上估算。本項目屬于農(nóng)業(yè)服務(wù)項目,根據(jù)國家相關(guān)政策,不繳納相關(guān)的營業(yè)稅及附加費。 總成本及經(jīng)營成本估算 項目總成本估算:采用成本費用要素法分類測算。(1)原材料及輔助材料原材料及輔助材料費用主要指化肥、種子、農(nóng)藥等農(nóng)資等采購費用。(2)燃料動力燃料動力主要指日常用電、用水和農(nóng)機(jī)消耗柴油。(3)工資及福利根據(jù)設(shè)計方案確定的新增職工人數(shù)25人和每一職工人平均年工資及福利費計算。職工平均工資按1800元/人月計算。(4)折舊、攤銷。固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計算,建構(gòu)筑物折舊年限20年,機(jī)械設(shè)備折舊年限10年,凈殘值率按5%考慮。遞延資產(chǎn)按5年攤銷。(5)修理費修理費按折舊費的50%計取。(6)其他費用通過分析同行業(yè)各項費用數(shù)據(jù),結(jié)合本項目生產(chǎn)規(guī)模、人員和設(shè)備等具體情況,分別預(yù)測計算期各年其他制造費用、其他管理費用和其他營業(yè)費用。(7)總成本費用,其中。 經(jīng)營成本估算,包括外購原輔材料、燃料動力、工資福利費、修理費以及其他費用。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析財務(wù)現(xiàn)金流量計算詳見附表《項目投資現(xiàn)金流量表》,據(jù)此計算以下財務(wù)指標(biāo):評價主要指標(biāo):(1)靜態(tài)指標(biāo)① 投資利潤率(年均) %② 投資回收期(稅后) (2)動態(tài)指標(biāo)① 財務(wù)內(nèi)部收益率 %(所得稅前)② 財務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅前)③ 財務(wù)內(nèi)部收益率 %(所得稅后)④ 財務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅后) 不確定性分析 盈虧平衡分析本項目財務(wù)評價所采用的數(shù)據(jù),部分來自預(yù)測和估算,具有一定的不確定性。(1)。(2)。(3)盈虧平衡點根據(jù)項目平均銷售收入、固定成本、可變成本計算本項目以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點為:BEP(盈虧平衡點)=固定成本/(銷售收入可變成本)100%=%所以,%,%時即可保本。(4)盈虧平衡分析圖 圖91 盈虧平衡分析圖 敏感性分析考慮到該項目在實施中有一些不確定因素的變化,就建設(shè)投資、產(chǎn)品價格三個主要因素,對內(nèi)部收益率進(jìn)行敏感性分析,分別取變化率為177。5%、177。10%、177。20%計算結(jié)果如下:表91 敏感性分析表序號不確定因數(shù)變化率內(nèi)部收益率敏感性系數(shù)備注1基本方案  2建設(shè)投資20% 10% 5% 05% 10% 20% 3產(chǎn)品價格20% 10% 5% 05%  10%  20%  經(jīng)以上分析可以看出,各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率,與建設(shè)投資相比產(chǎn)品價格較為敏感。敏感性分析圖如下:圖92 敏感性分析圖因此,該項目建成投產(chǎn)后,在經(jīng)營工作中應(yīng)制定先進(jìn)的營銷策略,科學(xué)制定銷售價格,搞好銷售后的服務(wù)工作,盡量降低銷售成本;采取科學(xué)的成本管理辦法,認(rèn)真推行成本控制制度,嚴(yán)格控制成本增加,并要從能源綜合利用等因素采取措施降低成本,強(qiáng)化生產(chǎn)管理,同時提高產(chǎn)量;為了達(dá)到降低項目風(fēng)險的目的,項目建設(shè)過程中,應(yīng)加強(qiáng)基建管理,杜絕浪費,減少基建開支。 財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)過財務(wù)測算和分析,。%,%,%,稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(i=8%),;。以上數(shù)據(jù)表明,本項目經(jīng)濟(jì)效益良好,在為企業(yè)創(chuàng)造利潤的同時,還可為國家上交可觀的稅收,并且具有較好的盈利能力和抗風(fēng)險能力。因此,項目從財務(wù)角度是可行的。社會效益分析第十章 社會效益分析、提高土地利用效率及示范性分析土地托管適應(yīng)我國人多地少的特殊國情和以家庭承包經(jīng)營為基礎(chǔ)、統(tǒng)分結(jié)合雙層經(jīng)營體制的制度需要。它能夠把家庭分散經(jīng)營與托管合作社統(tǒng)一服務(wù)的優(yōu)勢有機(jī)結(jié)合起來,實現(xiàn)了土地、技術(shù)、科技、農(nóng)資、勞動者和經(jīng)營者等生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合,探索出了在堅持土地承包關(guān)系長久不變的前提下,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)社會化經(jīng)營的一條新路。土地托管通過規(guī)?;?、專業(yè)化、機(jī)械化生產(chǎn),能降低生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效益和效率,實現(xiàn)農(nóng)資成本、農(nóng)資用量、機(jī)械化成本、水電設(shè)施投入“四個降低”和機(jī)械化效率、規(guī)?;?jīng)營程度、科技興農(nóng)水平、勞動生產(chǎn)率、水電設(shè)施利用率、農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)的穩(wěn)定性“六個提高”。土地托管的“十個統(tǒng)一”、“四個降低”、“六個提高”,實現(xiàn)了農(nóng)戶、專業(yè)合作社等多方共贏,提高了糧食產(chǎn)量,增加了農(nóng)民收入。土地托管服務(wù)獎家庭分散經(jīng)營與托管合作社統(tǒng)一服務(wù)的優(yōu)勢有機(jī)結(jié)合起來,實現(xiàn)了土地、技術(shù)、科技、農(nóng)資、勞動者和經(jīng)營者等生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合,發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營有利于當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品的銷售,使農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)得出來,銷得出去,保證農(nóng)民種植風(fēng)險,增加農(nóng)民收入,可以通過試點帶動更多的農(nóng)戶加入到土地托管的大趨勢中來,提高土地經(jīng)營收益。 輻射帶動能力分析 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制項目單位與農(nóng)戶在項目實施后實現(xiàn)利益共贏,項目單位在項目初期通過土地托管,為農(nóng)服務(wù)中心將規(guī)?;r(nóng)業(yè)生產(chǎn)的效益與農(nóng)戶共享,在項目實施后項目單位拿出一定比例的利潤用于農(nóng)戶分紅;同時項目運(yùn)營期間,農(nóng)戶可參與項目的實施,在保障自身對項目運(yùn)營情況的知情權(quán),同時也保障自身獲得利益的權(quán)力。 帶動農(nóng)戶及增收效果分析項目實施后,土地托管每畝年均能少投入240元,多增收340元,托管土地每年每畝純收入有近千元,高于當(dāng)?shù)?00元左右的土地流轉(zhuǎn)費用,示范效果明顯。項目直接帶動農(nóng)戶社員1000戶,通過基地示范帶動、科技服務(wù)等方式間接帶動農(nóng)戶2000余戶,預(yù)計可實現(xiàn)農(nóng)戶增收120萬元。 帶動基地項目建成后,通過基地示范、培訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)等方式,直接建立土地托管基地5000畝,促進(jìn)張魯鎮(zhèn)大田種植產(chǎn)業(yè)向規(guī)?;⒓s化、標(biāo)準(zhǔn)化、無害化方向發(fā)展,預(yù)計可輻射帶動周邊地區(qū)同樣采用土地托管模式,提高農(nóng)業(yè)經(jīng)營的效益。此外,通過公司土地托管基地的示范作用,促使為農(nóng)服務(wù)中心和農(nóng)戶組成利益共同體,共同利用規(guī)?;r(nóng)業(yè)經(jīng)營優(yōu)勢,促進(jìn)農(nóng)業(yè)的健康、快速發(fā)展。 帶動就業(yè)項目新建的為民服務(wù)中心直接安排就業(yè)25人,年度工資總額54萬元;可實現(xiàn)每人年增收21600元。項目建設(shè)前農(nóng)民收入以單戶種植為主,收入整體較低;項目通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,有利于進(jìn)一步增加農(nóng)民收入,實現(xiàn)農(nóng)民增收;項目的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,以大批量的產(chǎn)品尋找銷售渠道,有利于實現(xiàn)銷售渠道暢通,解決單戶農(nóng)民在產(chǎn)品銷售中的難題;并且通過項目實施實現(xiàn)土地利用集約化,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增收。
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