【正文】 開，加強(qiáng)通風(fēng)排氣，使廠房內(nèi)空氣中有毒氣體濃度降到允許范圍內(nèi)。（2）加強(qiáng)個人防護(hù)措施，從事有害物質(zhì)作業(yè)的人員，針對有害物質(zhì)的性質(zhì)配備橡膠手套、眼鏡、防毒面具等。 傳動設(shè)備盡量選用噪音低的產(chǎn)品，以防止車間噪音，對噪音高的傳動設(shè)備采用隔音、消聲措施，各放空管采用消聲器消音。傳動設(shè)備要設(shè)置防護(hù)罩，避免人員傷害。 對分析室等有害有毒氣體的場所設(shè)機(jī)械通風(fēng)。 總圖布置按照防火規(guī)范要求，保證各廠房間的防火安全距離， 設(shè)置消防通道及消防栓。 廠房建筑對有腐蝕介質(zhì)的場所按防腐規(guī)范要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。各廠房都設(shè)有安全出口，并配備必要的消防設(shè)備。 各類壓力容器的設(shè)計(jì)制造嚴(yán)格按照國家勞動總局壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程。 電氣及儀表的設(shè)計(jì)嚴(yán)格按電氣防爆設(shè)計(jì)規(guī)范執(zhí)行，按爆炸危險場所類別、等級、范圍選擇電力設(shè)備。 電氣設(shè)計(jì)中防雷裝置按防雷規(guī)范要求設(shè)計(jì)，對需防靜電的場所按防靜電場地規(guī)范執(zhí)行。 第七章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及勞動定員一、機(jī)構(gòu)設(shè)置 綜合部（政工、勞動人事、文書打印等） 財務(wù)部（會計(jì)、出納、總會計(jì)師） 技術(shù)部（生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師）董事會（董事長）總經(jīng)理 營銷部（經(jīng)營副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師等） 行政部（治安后勤、物管等） 物資部公司在董事會（董事長）領(lǐng)導(dǎo)下，由總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)，下設(shè)六部一科及總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會計(jì)師。 二、生產(chǎn)和輔助車間設(shè)置 設(shè)生產(chǎn)車間5個 原料車間：包括原料煤的貯存、備煤加工處理、型煤生產(chǎn)等。 造氣車間：包括型煤氣化、脫硫等。 凈化車間：包括變換、變脫、碳化、精脫硫、脫碳等。 合成車間：包括壓縮、氨合成、醇烴化、冷凍等。 動力車間：包括全廠供排水、鍋爐供熱、軟水脫鹽水等。 設(shè)輔助車間2個 機(jī)修車間，電儀車間 并設(shè)中心化驗(yàn)室、質(zhì)量檢驗(yàn)、安全環(huán)保及綜合倉庫等。 三、生產(chǎn)班制和定員 管理人員為白班。 生產(chǎn)車間班組人員為四班三運(yùn)轉(zhuǎn)。 勞動定員表序號單位名稱管理人員生產(chǎn)工人1廠部502造氣車間3753凈化車間3534合成車間3505動力車間3456機(jī)修車間3557原料車間3908電儀車間340小計(jì)408第八章 工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表工程階段時間123456789101112131415161718科研編制及審批工程設(shè)計(jì)土建工程設(shè)備制作定貨設(shè)備安裝調(diào)試投產(chǎn)說明： l、本實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃為第l、2個月，完成可研報告的編制及審批，第4個月，完成工程設(shè)計(jì)，即前期工作期為4個月。 設(shè)計(jì)完成后進(jìn)行設(shè)備考察和訂貨。 在前期工作期內(nèi)完成籌資工作。 土建工程期計(jì)劃6個月。 設(shè)備制作訂貨期（包括考察期）計(jì)劃6個月。 設(shè)備安裝期計(jì)劃9個月。 調(diào)試期1個月。 各階段交叉進(jìn)行，整個工程建設(shè)期計(jì)劃18個月。 各階段如不能按計(jì)劃完成，則全部計(jì)劃時間順延。 該項(xiàng)目的關(guān)鍵是審批及籌資，如能按計(jì)劃完成，具體建設(shè)階段完全可按計(jì)劃完成。 第九章 投資估算及資金籌措 一、投資估算 建設(shè)投資估算 （1）原料煤球 179萬元 （2）造氣工段 231萬元 （3）吹風(fēng)氣回收 790萬元 （4）氣柜 240萬元 （5）脫硫工段 230萬元 （6）壓縮工段 1020萬元 （7）變換工段 331萬元 （8）脫碳工段 438萬元 （9）醇烴化工段 1765萬元 （10）合成工段 670萬元 （11）水處理、循環(huán)水 120萬元 （12）冷凍工段 309萬元 （13）電儀 265萬元 （14）基建 368萬元 （15）防腐保溫 60萬元 （l6）不可預(yù)見費(fèi) 300萬元 合計(jì)建設(shè)總投資： 7316萬元 鋪底流動資金：500萬元 合計(jì)項(xiàng)目總投資：7816萬元。 二、資金籌措 建設(shè)總投資7316萬元中，企業(yè)自籌2316萬元，％，向銀行申請貸款5000萬元。 2。鋪底流動資金由我公司自籌及向銀行申請流動資金貸款解決。第十章 經(jīng)濟(jì)效益分析 一、產(chǎn)品單位成本估算 單位產(chǎn)品成本估算表 單位：元序號成本項(xiàng)目單位單耗單價金額1原料煤球噸4509002中變觸媒噸103低變觸媒噸324合成觸媒噸5甲醇觸媒噸356精脫硫劑M333007吸附劑Kg8潤滑油Kg29堿Kg10KCAKg11其它輔料12電KWh131013蒸汽噸14軟水噸可變成本小計(jì)元15工資及附加元12516折舊費(fèi)元17大修費(fèi)元18管理費(fèi)元19財務(wù)費(fèi)元固定成本小計(jì)元生產(chǎn)成本合計(jì)元20銷售費(fèi)元21銷售稅金元138銷售成本合計(jì)元即：單位產(chǎn)品成本為：成本估算說明：①折舊費(fèi)：按建設(shè)總投資7316萬元的85％形成固定資產(chǎn)計(jì)， 固定資產(chǎn)總額為 ，按 12年折完；每噸產(chǎn)品固定資產(chǎn)折舊費(fèi)為 。②大修費(fèi)：按固定資產(chǎn)總額 2％計(jì)，每噸產(chǎn)品大修費(fèi)為 。③管理費(fèi)：每噸產(chǎn)品按5元計(jì)。④財務(wù)費(fèi)：按表中1—（即不含財務(wù)費(fèi)的生產(chǎn)成本金額），按一年期流動資金貸款利率 ％計(jì)，3個月計(jì)。 ⑤銷售費(fèi)：按每噸產(chǎn)品5元計(jì)。 ⑤銷售稅金：按每噸產(chǎn)品銷售價2300元的6％的稅率計(jì)，每噸產(chǎn)品銷售稅金為138元。 ①其它項(xiàng)目：按目前公司生產(chǎn)成本及相應(yīng)裝置消耗進(jìn)行測算。二、年總成本 即單位產(chǎn)品成本乘年產(chǎn)量 6萬噸=三、年銷售收人按2005年以來每噸氨2300元計(jì)，年銷售收人為：6萬噸X2300元/噸=13800萬元四、年銷售利潤即年銷售收入減去年總成本：138000萬元－=五、年企業(yè)所得稅按銷售利潤的15％計(jì)，年企業(yè)所得稅為：15％六、年凈利潤即年銷售利潤減年企業(yè)所得稅：－=七、年綜合稅金①年銷售稅金：138元/噸6萬噸=828萬元②年企業(yè)所得稅金：合計(jì)年綜合稅金為：。八、年折舊費(fèi)即單位產(chǎn)品折舊費(fèi)乘年產(chǎn)量：6 =九、投資回收期 投資回收平衡計(jì)算表年度投資額利息本加息回收額余額第1年73160第2年第3年第4年第5年第6年0合計(jì)7316注：①；②％的貸款年利率計(jì)息，并以復(fù)利計(jì)入；③第2 年下半年投產(chǎn)生產(chǎn)負(fù)荷按50％計(jì)。第3年生產(chǎn)負(fù)荷按 80％%計(jì)。④，即回收完全部投資。（即當(dāng)年應(yīng)有凈利潤）％，加上前5年，本項(xiàng)目的投資回收期為 （含建設(shè)期 ）十、敏感性分析 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)敏感分析表經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位基本方案產(chǎn)品價格產(chǎn)品成本建設(shè)投資+10%10%+10%10%+10%10%銷售收入萬元138001518012420總成本萬元銷售稅金萬元828銷售利潤萬元所得稅萬元凈利潤萬元投資回收期萬元通過上表分析測算，產(chǎn)品價格和產(chǎn)品成本對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響較大。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)1項(xiàng)目總投資萬元7816①建設(shè)總投資萬元7316②流動資金萬元5002年總產(chǎn)量萬噸63年銷售收入萬元138004年總成本萬元5年銷售利潤萬元6年銷售稅金萬元8287年企業(yè)所得稅萬元8年凈利潤萬元9年折舊費(fèi)萬元10年綜合稅金萬元11投入產(chǎn)出比%1：12投資利潤率%13投資稅收率%14產(chǎn)值利潤率%15產(chǎn)值稅收率%16投資回收期年17長期就業(yè)崗位個478 第十一章 項(xiàng)目總評價 該項(xiàng)目符合中央重視“三農(nóng)”問題，生產(chǎn)支農(nóng)化肥，支援農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，加快農(nóng)村小康社會建設(shè)的方針。同時也符合國家和省發(fā)展石油替代產(chǎn)品，緩解能源緊張的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃。 此項(xiàng)目符合彝州經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，符合加快民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展進(jìn)步的方針和規(guī)劃。 此項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益較好。廠址及建設(shè)條件具備，可大大減少建設(shè)投資，發(fā)揮效益。 此項(xiàng)目的建設(shè)對繁榮彝州經(jīng)濟(jì)，增加財政收入和農(nóng)民收入，增加就業(yè)崗位，緩解社會就業(yè)壓力，促進(jìn)彝州經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展進(jìn)步將發(fā)揮積極的作用。51