【正文】 能效果（6）變壓器采用新型節(jié)能變壓器變。照明采用高效節(jié)能型燈具（7）生產用水盡可能循環(huán)使用，全線循環(huán)率約為90%（8）設計中加強計量設施的設施，為節(jié)能降耗創(chuàng)造條件本項目由于采用國內先進的快速沸騰烘干系統，較普通的烘干系統節(jié)煤4060%。每年可節(jié)約標煤1000余噸，采用國內最新研制的開流礦渣微粉管磨機系統，較其他形式的粉磨系統每年節(jié)電150。7工業(yè)衛(wèi)生與勞動安全根據國家有關改善勞動條件，加強勞動保護的規(guī)定，本工程對粉塵污染、噪聲污染，高溫輻射以及其他潛在的職業(yè)危害和不安全因素，將依據“安全第一，預防為主”的原則及勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生的標準，積極采用切合實際，經濟合理行之有效的措施，設置必要的勞動安全、衛(wèi)生設施，為工廠創(chuàng)造一個安全、文明的勞動環(huán)境，項目設計依據如下：《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設計標準》（TJ3679）《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ1687）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范》（GBJ8785）《水泥工業(yè)勞動安全衛(wèi)生設計規(guī)定》（草案）（1）防塵防塵對廠區(qū)工藝設備除加強密封外，均設置了負壓除塵系統，可有效控制粉塵飛揚。對物料輸送轉運點，除盡量降低落差外，還考慮局部布置，并配以負壓除塵系統，防止粉塵外逸。通過上述設施，使廠區(qū)和操作崗位的粉塵濃度符合國家衛(wèi)生標準。（2）噪聲控制按《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范》的規(guī)定，工人在生產車間每班連續(xù)接觸噪聲的限值為85dB（A），接觸噪聲時間減半時，噪聲限值可增加3dB（A）。本工程對高噪聲設備和車間，采取減震、消聲和隔音措施，設置隔聲值班室，室內噪聲強度達到國家規(guī)定的衛(wèi)生標準。在工廠的總體布置時，辦公室和需要安靜的工作間盡量遠離噪聲源，同時加強車間周圍和道路兩旁的綠化。（3）通風降溫一般車間主要通過建筑物的自然通風來排除車間內的余熱，電氣室等設置機械排風裝置來排除熱量及進行事故排風。（1）防火廠區(qū)內的建筑物、構筑物的火災危險性均屬丁類；廠內設有沿建筑物環(huán)繞布置的消防給水系統；在重要車間和廠所根據《建筑設計防火規(guī)范》設置干粉滅火裝置。（2）防電傷與防雷所有正常不帶電的電氣設備的金屬外殼君采取接地或接地防護。照明配電箱采用帶漏電保護的自動開關。檢修照明采用36V安全電壓。廠區(qū)內對高于15米的建筑物和構筑物均與避雷針相連。（3）防機傷與摔傷各種機械設備的傳動部分或運動部分均設置了防護罩或防護欄桿、周圍有一定的操作活動空間，以免發(fā)生機傷事故。在需要跨越皮帶、螺旋輸送設備的地方設置人行天橋。為保證重型設備安裝檢修時的安全，在部分車間內設置起重設備或起重吊鉤。凡集中控制的電力傳動設備，均在現場設有強制性聲光開車信號和緊急停車按鈕，只有在發(fā)出開車信號后，方能啟動遙控的電力設備，防止誤操作而引起的人身及設備事故。車間內的工作平臺四周臨空部分按低于15米和高于15米設防護欄桿，車間內吊物孔設置活動蓋板或活動欄桿，爬梯和樓梯設置扶手，庫頂、房頂若有需檢修的設備。為了對全廠職工安全衛(wèi)生進行監(jiān)督管理和教育，將設3人的安全環(huán)保科。項目實施進度超細礦渣微粉有限公司建設一條年產15萬噸礦渣微粉的生產線。預計從本項目主體工程破土動工到試生產約需要5個月的時間。組織機構設置、勞動定員及人員培訓超細礦渣微粉有限公司下設烘干生產車間、粉磨生產車間、化驗室及部分機電修人員。本項目廠區(qū)生產線主要生產部站采取三班制，其他部門采取二班制或一班制。本項目勞動定員如下：勞動定員（名） 40其中：生產人員（名） 36 管理人員（名） 4 （包括技術人員）本項目擁有較為先進的生產設備和生產流程，技術水平較高，生產人員和管理人員(包括技術人員)必須具備較強的工作能力，因此需在該項目投產之前，進行必要的人員培訓工作。而水泥廠有經驗豐富的水泥生產經營和管理人員可雇用，因此培訓人員及培訓時間可根據具體情況適當減少。對主要生產工段的工人、部分技術人員進行較系統的專業(yè)理論知識培訓的同時，還需要派他們到同類型的先進廠進行跟班培訓2個月左右。對一般生產工段的巡檢工可派到同類型生產廠進行跟班培訓，同時對他們進行一般理論知識、操作技能、安全技術等方面的培訓，培訓時間12個月在試生產和投產初期，可招聘有經驗的技術骨干和專家來廠指導。定員配置表 表91（單位：人）序號部門車間生產人員管理人員技術人員非生產人員合計粉磨生產車間（包括工藝生產、化驗及輔助生產）362240合 計36224010 投資估算 概述某某礦渣粉有限公司擬建一條15萬噸/年礦渣微粉生產線。本項目投資估算：。本項目包括從礦渣、粉煤灰、煤進廠至礦渣微粉儲存，外購水泥配制、散裝出廠的生產工藝線各項設施費用。：參照類似工程概算指標，結合當地價格水平調整計算。：參照同規(guī)模在建廠近期的實際定貨價及部分設備制造廠新近的報價計算。設備運雜費按設備價格的６％計算。備品備件費按設備費的３％計算。：參照類似工程概算指標，并根據當地現行材料價格及有關文件進行調整計算。：執(zhí)行國家建材局《建材工業(yè)工程建設其它費用定額》并結合本工程實際情況進行計算。：按第一、二部分費用之和的6%計取。：：根據國家計委投資文件，預計年漲幅為0%。：根據國家財政部財稅字[1999]299號文件規(guī)定，暫停征收固定資產投資方向調節(jié)稅。：本項目全部投資均為自有資金，不計利息。 某某礦渣粉有限公司39 11技術經濟分析本項目是某某礦渣粉有限公司15萬噸/年礦渣微粉生產線工程，并配置散裝等必備的生產設施。本項目按照國家計委、建設部1993年發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數》第二版及國家建材局1995發(fā)布的《建材工業(yè)建設項目經濟評價實施細則》進行經濟評價。根據計投資[1999]1340號文：國家計委關于加強對基本建設大中型項目概算中“價差預備費”管理有關問題的通知，投資價格指數按零計算，因此本項目也按現行價格進行項目經濟評價。序 號名 稱金 額（萬元）1固定資產靜態(tài)投資建筑工程費設備費用安裝費用其它工程費用基本預備費2設備材料漲價預備金03固定資產投資方向調節(jié)稅0合 計本項目全部資金均為自有資金，不計利息。，不計利息，不還本。成本計算采用無稅成本計算，各種原、輔材料及動力價格計算時扣除進項稅金。（1）原、輔材料及動力費用序號名稱到廠含稅價（元/噸）消耗電量（噸/年）1礦渣551746002粉煤灰50180003煤58050094電1188萬度（2）銷售費用銷售費用包括產品廣告費用等。（1）工資費用職工年均工資總額暫按20000元/人年計（含職工福利基金），勞動定員40人。（2）制造費用（不含折舊）制造費用包括修理費、機物料消耗、試驗檢驗費、運輸、勞動保護、財產保險費用等。（3）管理費用（不含攤銷費）管理費用包括公司各部門為管理生產發(fā)生的費用，包括辦公費、差旅費、工會經費、房產稅、車船牌照稅、業(yè)務招待費、技術開發(fā)費、低值易耗品攤銷等。（4）財務費用生產期不發(fā)生長期貸款利息及流動資金貸款利息，財務費用為0。（5）折舊費及攤銷費按照“工業(yè)企業(yè)財務制度”規(guī)定，折舊及攤銷采用直線法分類計提，殘值率為4%，預備費按照比例計入固定資產原值中。 無稅產品成本生產初期，由于折舊及攤銷費用等固定成本較高，單位產品成本高于后期，生產后期產品成本大幅度下降。計算期20年內產品單位成本為：。 財務經濟評價 務評價條件（1）產品及銷售方案，全部散裝，出廠含稅價為220元/噸。（2）工廠稅收A：增值稅：產品增值稅銷項稅率為17%。城市建設維護稅按增值稅額的5%計。教育費附加按增值稅額的4%計。B：企業(yè)所得稅稅率為33%。C：其它稅收如房產稅、車船稅等計入管理費用中。（3）公積金、公益金公積金按可供分配利潤的10%計，公益金按可供分配利潤的5%計。（4）建設期及經濟評價年限本項目建設期為1年，經濟評價年限20年。（1）利稅指標（20年平均）序號項目單位指標1年均銷售額（不含稅）萬元/年2年均銷售成本（不含稅）萬元/年21773年均銷售稅金萬元/年4年銷售稅金附加萬元/年5年均利潤總額=124萬元/年6投資利潤率%7投資利稅率%（2）項目獲利能力序號項 目單 位新增指標備 注1全投資稅前財務內部收益率%2全投資稅后財務內部收益率%3全投資稅前靜態(tài)投資回收期年含建設期（1年）4全投資稅后靜態(tài)投資回收期年本項目評價所采用的數據，一部分來自預測和估算，有一定程度的不確定性。為了分析不確定性因素對經濟評價指標的影響，需進行不確定性的分析，以估計項目可能承擔的風險，確定項目在經濟上的可靠性。（1）盈虧平衡分析盈虧平衡分析是通過盈虧平衡點（BEP）分析項目成本與收益平衡關系的一種方法，盈虧平衡點越低，表明項目適應市場變化的能力越大，抗風險能力越強。%，%，投產后第11年度的盈虧平衡點為：%。（2）敏感性分析敏感性分析是通過分析、預測項目主要因素（如產品售價、項目投資、產品成本）發(fā)生變化時對項目經濟評價指標的影響，從中找出敏感因素，并確定其影響程度。詳見下表。因素波動對全投資稅后財務內部收益的影響（%）波動因素10%5%0+5%+10%銷 售 額建設投資經營成本因素波動對全投資稅后靜態(tài)投資回收期的影響（年）波動因素10%5%0+5%+10%銷 售 額建設投資經營成本計算結果表明，銷售額對全投資稅前財務內部收益率和靜態(tài)投資回收期指標的影響程度最大，其次是經營成本、建設投資。在10%的測算范圍內，財務評價指標均可行，項目有一定的抗風險能力。本項目投產后，將取得好的經濟效益，%（稅后），（稅后），%，%。資金投入項目后回收較快，債務風險小，有較強的實現自身盈虧平衡的能力，具有一定的抗風險能力。項目在經濟上是可行的。 某某礦渣粉有限公司47 0