【正文】 師《月績效考核》的依據(jù)2. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)新材料打樣未按流程作業(yè)時，處罰責(zé)任研發(fā)工程師 / 采購員 10 元 / 次1. 導(dǎo)致新產(chǎn)品開發(fā)資料輸出不完善，造成生產(chǎn)工時損失嚴(yán)重，生產(chǎn)線對產(chǎn)品圖紙、工藝指導(dǎo)書等產(chǎn)品資料抱怨很大2. 新產(chǎn)品滿足不了客戶需求，導(dǎo)致客戶投訴（按客戶合同要求進(jìn)行設(shè)計時）6未對設(shè)計進(jìn)行確認(rèn)運(yùn)作流程 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單 運(yùn)作流程 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單樣機(jī)會議 技術(shù)部 研發(fā)工程師 《樣機(jī)制造會議記錄》 樣機(jī)會議 技術(shù)部 研發(fā)工程師《樣機(jī)制造會議記錄》↓打樣 采購部 采購員 《采購單》 材料打樣需求技術(shù)部采購部研發(fā)工程師采購員 《材料打樣單》↓樣品確認(rèn) 技術(shù)部 研發(fā)工程師 無 打樣需求確認(rèn) 采購部 采購員《材料打樣單》↓ 合格 ↓材料采購 采購部 采購員 《采購單》 新材料打樣 采購部 采購員《材料打樣單》↓交貨 供應(yīng)商 相關(guān)人員 《送貨單》 樣品確認(rèn) 技術(shù)部 研發(fā)工程師《材料確認(rèn)一覽表》 合格 ↓確認(rèn)書制作 技術(shù)部 研發(fā)工程師 《材料確認(rèn)書》確認(rèn)書簽核 品管部 I Q C 組長 《材料確認(rèn)書》確認(rèn)書發(fā)行 技術(shù)部 資料管理員《確認(rèn)書發(fā)行記錄》 合格 ↓材料采購 采購部 采購員 《采購單》 ↓交貨 供應(yīng)商 相關(guān)人員《送貨單》新流程新材料確認(rèn)流程分析舊流程 合格↓不合格 ↓材料轉(zhuǎn)供應(yīng)商新材料↓不合格 ↓不合格 ↓不合格項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)制約：1. 《新材料打樣單》要求不明確時，采購員可拒絕打樣，并統(tǒng)計單據(jù)錯誤次數(shù)責(zé)任：1. 研發(fā)工程師開出的《新材料打樣單》錯誤時，處罰研發(fā)工程師 5 元 / 次，另采購員每月統(tǒng)計 [ 打樣單錯誤次數(shù) ] 作為研發(fā)工程師《月績效考核》的依據(jù)2. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)新材料打樣未按流程作業(yè)時，處罰責(zé)任研發(fā)工程師 / 采購員 10 元 / 次造成打樣隨意，經(jīng)常是口頭作業(yè)，造成部門之間經(jīng)常扯皮、互相推諉，導(dǎo)致樣機(jī)經(jīng)常因新材料問題而無法按時完成1打樣需求無流程及相關(guān)表單明確打樣需求規(guī)定：新材料打樣時，研發(fā)工程師開出《新材料打樣單》，并附上圖紙或樣品；新材料轉(zhuǎn)供應(yīng)商打樣時，采購部按現(xiàn)有圖紙或樣品尋求新供應(yīng)商打樣（如材料要求符合環(huán)保要求時，應(yīng)在《新材料打樣單》2. 將 [ 打樣需求 ] 列入稽核辦《技術(shù)部稽核清單》中，每周抽查稽核項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)制約：1. 《新材料打樣單》要求不明確時，采購員可拒絕打樣，并統(tǒng)計單據(jù)錯誤次數(shù)責(zé)任：1. 研發(fā)工程師開出的《新材料打樣單》錯誤時，處罰研發(fā)工程師 5 元 / 次，另采購員每月統(tǒng)計 [ 打樣單錯誤次數(shù) ] 作為研發(fā)工程師《月績效考核》的依據(jù)2. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)新材料打樣未按流程作業(yè)時，處罰責(zé)任研發(fā)工程師 / 采購員 10 元 / 次造成打樣隨意，經(jīng)常是口頭作業(yè)，造成部門之間經(jīng)常扯皮、互相推諉，導(dǎo)致樣機(jī)經(jīng)常因新材料問題而無法按時完成1打樣需求無流程及相關(guān)表單明確打樣需求規(guī)定：新材料打樣時，研發(fā)工程師開出《新材料打樣單》，并附上圖紙或樣品；新材料轉(zhuǎn)供應(yīng)商打樣時，采購部按現(xiàn)有圖紙或樣品尋求新供應(yīng)商打樣（如材料要求符合環(huán)保要求時，應(yīng)在《新材料打樣單》2. 將 [ 打樣需求 ] 列入稽核辦《技術(shù)部稽核清單》中，每周抽查稽核項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)1. 規(guī)范新材料確認(rèn)要求，制術(shù) [ 新材料確認(rèn)規(guī)范 ] （環(huán)保新材料要求供應(yīng)商提供《 S G S 測試報告》、 I C P 測試報告及《不含有毒物質(zhì)證明書》）2. 制訂《新材料確認(rèn)書》，所有《新材料確認(rèn)書》需經(jīng) I Q C 組長審核并簽署制約： Q C 組長核實(shí)《新材料確認(rèn)書》 [ 確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容 ] 是否符合 [ 新材料確認(rèn)規(guī)范 ] 要求，不符合則退回研發(fā)工程師處理責(zé)任： Q C 組長或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)未按《新材料確認(rèn)規(guī)范》進(jìn)行新材料確認(rèn)時，處罰責(zé)任研發(fā)工程師 10 元 / 次2. 稽核辦發(fā)現(xiàn)《新材料確認(rèn)報告》未按 I Q C 組長確認(rèn)及簽署直接發(fā)行時，將處罰責(zé)任研發(fā)工程師 10 元 / 次、資料管理員 5 元 / 次1. 新材料確認(rèn)不規(guī)范，無相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2. 無法控制研發(fā)工程師的工作漏失2新材料確認(rèn)無規(guī)定，且無表單控制2. 將 [ 新材料確認(rèn)項(xiàng)目 ] 列入稽核辦《技術(shù)部稽核清單》，每周抽查稽核項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)制約：1. 采購員接受《新材料確認(rèn)書》后在《新材料確認(rèn)記錄》上登記，每月統(tǒng)計 [ 新材料確認(rèn)及時率 ] ，未經(jīng)確認(rèn)的新材料不得采購責(zé)任：1. 新材料未按規(guī)定時間內(nèi)完成時，處罰責(zé)任研發(fā)工程師 5 元 / 次，另采購員統(tǒng)計的 [ 新材料確認(rèn)及時率 ] 偢研發(fā)工程師《月工作績效考核》的依據(jù)2. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)確認(rèn)后新材料未制作《新材料確認(rèn)書》時，處罰責(zé)任研發(fā)工程師 10 元 /次，未確認(rèn)新材料批量采購時，處罰責(zé)任采購員 20 元 / 次元法記錄確認(rèn)結(jié)果，以作為后續(xù)供應(yīng)商生產(chǎn)及 I Q C 來料檢驗(yàn)的依據(jù)3新材料確認(rèn)后無輸出確認(rèn)資料2. 將 [ 樣品確認(rèn)資料 ] 列入稽核辦《技術(shù)部稽核清單》及《采購部稽核清單》，每周抽查稽要求新材料確認(rèn)后須作《新材料確認(rèn)書》項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)制約：1. 資料管理員將發(fā)行時間記錄于《確認(rèn)書發(fā)行記錄》中，每月提供給技術(shù)部助理作統(tǒng)計責(zé)任：1. 技術(shù)部助理統(tǒng)計的數(shù)據(jù)作為研發(fā)工程師《月績效考核》的依據(jù)2. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)《新材料確認(rèn)書》未按要求發(fā)行時，將處罰資料管理員 10 元 / 次1. 無法真正準(zhǔn)確的統(tǒng)計研發(fā)工程師的確認(rèn)及時性2. 資料未有留底，部門資料遺失時很難補(bǔ)救4確認(rèn)資料發(fā)行無記錄并留檔備查2. 將 [ 確認(rèn)資料發(fā)行記錄 ] 列入稽核辦的《技術(shù)部稽核清單》中，每周抽查稽核所有的《新材料確認(rèn)書》經(jīng)技術(shù)部資料管理員受控發(fā)行，其中采購部、供應(yīng)商、品管部（ I Q C ）、技術(shù)部各一份運(yùn)作流程 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單 運(yùn)作流程 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單工程變更提報 相關(guān)部門 相關(guān)人員 《聯(lián)絡(luò)單》 工程變更提報 相關(guān)部門 相關(guān)人員《工程變更申請》↓ ↓工程變更審核 總經(jīng)辦 生產(chǎn)總監(jiān) 《聯(lián)絡(luò)單》 工程變更審核不同意技術(shù)部采購部研發(fā)主任工藝主任《工程變更申請》↓變更資料更新 相關(guān)部門 相關(guān)人員[ 汲及的相關(guān)資料 ]涉及庫存查實(shí) P M C 部物控員計劃員《工程變更申請》↓ ↓ 取消工程變更執(zhí)行 相關(guān)部門 相關(guān)人員 《聯(lián)絡(luò)單》工程變更會簽 各部門 相關(guān)人員《工程變更申請》不需要 是否需客戶確認(rèn)技術(shù)部營銷中心研發(fā) / 工藝業(yè)務(wù)員《工程變更申請》 需要 ↓ 不同意客戶確認(rèn) 客戶 相關(guān)人員 《工程變更申請》 ↓同意 不同意核準(zhǔn) 總經(jīng)辦 總經(jīng)理 《工程變更申請》變更資料 技術(shù)部 資料管理員[ 涉及的相關(guān)資料 ]《工程變更履歷》 合格 ↓工程變更執(zhí)行 品管部 I P Q C 組長 《工程變更指令》 ↓工程變更追蹤 品管部 I P Q C 組長 《工程變更追蹤記錄》 ↓工程變更結(jié)案 品管部 I P Q C 組長 《工程變更追蹤記錄》取消工程變更 ↓同意 同意 ↓ 變更 ↓工程變更流程分析舊流程 新流程項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)1. 明確工程變更涉及庫存查實(shí)，定義由 P M C 負(fù)責(zé)查實(shí)工程變更小溪主的物料、半成品及成2. 變更損失涉及客戶責(zé)任時，由營銷中心與客戶溝通，要求承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用損失制約：1. 品管部 I P Q C 組長從《工程變更追蹤記錄》及《制程品質(zhì)異常匯總》中統(tǒng)計工程變更涉及的庫存查實(shí)錯誤次數(shù)責(zé)任：1. 工程變更涉及的物料、半成品、成品庫存查實(shí)錯誤造成損失時，處罰相關(guān)責(zé)任人 20 100 元/ 次或相應(yīng)賠償2. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)工程變更庫存查實(shí)錯誤時（未造成經(jīng)濟(jì)損失），處罰相關(guān)責(zé)任人 20 元 /變更涉及的物、半成、成品成為報廢品，直接損失金額非常大1未對工程變更所涉及的物料、半成品及成品庫存進(jìn)行查實(shí)2. 將 [ 工程變更涉及庫存查實(shí) ] 列入稽核辦的《技術(shù)部稽核清單》及《 P M C 部稽核清單》中，每周抽查稽核項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)1. 明確工程變更主導(dǎo)人，由工程變更由技術(shù)部研發(fā)或現(xiàn)場工藝員定義主導(dǎo)2. 制訂《工程變更申請》，增加技術(shù)部審核、部門會簽、總經(jīng)理核準(zhǔn)等欄位制約：1. 《工程變更申請》需經(jīng)技術(shù)部研發(fā)或工藝審核，及相關(guān)部門會簽評審，及總經(jīng)理核準(zhǔn)責(zé)任：1. 因工程變更審核、核準(zhǔn)及會簽失職造成損失，將處罰相關(guān)責(zé)任人 20 100 元 / 次或相應(yīng)賠償2. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)因工程變更審核、會簽或核準(zhǔn)失誤時（未造成經(jīng)濟(jì)損失時），處罰相關(guān)責(zé)任人 20 元 / 次1. 未經(jīng)各部門審核及評審，靠個人經(jīng)驗(yàn)或判定，不全面，容易出現(xiàn)判定失誤2. 另決策權(quán)掌在個人手中，不利于部門之間相互制約3. 特別是涉及到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能的工程變更，控制不當(dāng)將造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失2工程變更未經(jīng)審核及相關(guān)部門評審，并最終核準(zhǔn)2. 將 [ 工程變更會簽 ] 列入稽核辦的《技術(shù)部稽核清單》中，每周抽查稽核項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)1. 要求在必要時將《工程變更指令》呈交客戶確認(rèn)并簽署回傳2. 《工程變更指令》單上增加客戶簽署欄制約：1. 各部門監(jiān)督《工程變更指令》有無按要求呈交客戶確認(rèn)，如有疑問則反饋到技術(shù)部處理2. 品管部統(tǒng)計因工程變更未經(jīng)客戶確認(rèn)而造成的客訴次數(shù)3. 將 [ 工程變更簽署 ] 列入到稽核辦的《技術(shù)部稽核清單》中，每周抽查稽核責(zé)任：1. 各部門或稽核辦稽核時發(fā)現(xiàn)應(yīng)該呈交客戶確認(rèn)的《工程變更指令》實(shí)際未呈交客戶確認(rèn)時，處罰技術(shù)部研發(fā)工程師或現(xiàn)場工藝員 20元 / 次2. 因工程變更未經(jīng)客戶確認(rèn)而造成的客訴，處罰技術(shù)部研發(fā)工程師或現(xiàn)場工藝員 10 100 元 /次或相應(yīng)賠償1. 容易造成投訴，甚至是產(chǎn)品退貨，直接損失金額非常大2. 造成客戶的不信任3工程變更未呈交客戶確認(rèn)項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)1. 明確工程變更記錄要求，定義由技術(shù)部資料管理員負(fù)責(zé)登記所有的工程變更，并負(fù)責(zé)工程變更涉及的相關(guān)資料的回收及發(fā)行2. 制訂《工程變更履歷》，資料管理員及時將工程變更作記錄制約：1. 品管部 I P Q C 組長在追蹤工程變更執(zhí)行時查實(shí)工程變更登錄及工程變更涉及的相關(guān)資料回收、發(fā)行狀況，如發(fā)現(xiàn)問題，則追究資料管理員的工作漏失責(zé)任責(zé)任：導(dǎo)致工程變更混亂，無法確認(rèn)所有的工程變更，以及相應(yīng)的執(zhí)行情況4工程變更無記錄2. 將 [ 工程變更記錄 ] 列入稽核辦的《技術(shù)部稽核清單》中，每周抽查稽核品管部 I P Q C 組長或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)工程變更資料發(fā)行記錄問題時，處罰資料管理員 5 元 / 次項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)1. 明確工程變更追蹤要求，由品管部 I P Q C 組長負(fù)責(zé)追蹤工程變更執(zhí)行情況2. 制訂《工程變更追蹤記錄》，將工程變更的切入狀況及時間如實(shí)記錄制約：1. 品管部 I P Q C 組長在追蹤工程變更執(zhí)行時確認(rèn)各環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，執(zhí)行中出現(xiàn)異常時知會技術(shù)部研發(fā)工程師或現(xiàn)場工藝員協(xié)助處理，則追究相關(guān)部門的工作漏失責(zé)任責(zé)任：無制約、監(jiān)督機(jī)制，無法保障工程變更執(zhí)行的徹底性及有效性5工程變更執(zhí)行無專人追蹤、監(jiān)督及結(jié)案2. 將 [ 工程變更追蹤 ] 列入稽核辦的《品管部稽核清單》中，每周抽查稽核品管部 I P Q C 組長或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)因未按工程變更執(zhí)行造成損失時，處罰相關(guān)責(zé)任人 5100 元 / 次或相應(yīng)賠償運(yùn)作流程 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單 運(yùn)作流程 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單模具申購 需求部門 相關(guān)人員 《聯(lián)絡(luò)單》 模具開發(fā)申請 技術(shù)部 研發(fā)工程師《模具開發(fā)申請》↓ ↓模具購買 / 制作模具部 /供應(yīng)商模具師傅相關(guān)人員《采購單》 模具開發(fā)評審 相關(guān)部門 相關(guān)人員 《模具開發(fā)申請》↓模具入庫 倉庫 倉管員 《入庫單》 產(chǎn)品資料評審不合格模具部模具設(shè)計員模具工程師產(chǎn)品圖紙↓ 合格↓模具領(lǐng)用 生產(chǎn)部 班組長 無模具設(shè)計 模具部模具設(shè)計員