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粉煤灰綜合利用保溫復(fù)合砌塊建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁

2025-04-29 13:36本頁面
  

【正文】 關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[2006]2787號);《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》 GB/T 155872008;《三相配電變壓器能效限定值及節(jié)能評價(jià)值》GB 200522006;國家發(fā)改委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇(章)”編制及評估的規(guī)定》;1《綜合能耗計(jì)算通則》GBT25892008。本項(xiàng)目耗能主要是電和水,具體綜合能耗詳見下表:項(xiàng)目綜合能耗表序號能源種類消耗量折標(biāo)煤備注單位數(shù)量(t)%系數(shù)1電萬kWh132 9 kgce/(kWh)2新水萬m179。20 7 kgce/t合計(jì)節(jié)能措施(1)本項(xiàng)目全部采用國內(nèi)外先進(jìn)、成熟的節(jié)能型設(shè)備,這些設(shè)備生產(chǎn)效率高,產(chǎn)品的廢品率極低,節(jié)能效果較好;(2)變配電系統(tǒng)采用電容補(bǔ)償器,可有效地減少無功損耗,節(jié)省電能;(3)照明采用節(jié)能型高光效金屬鹵素?zé)艉桶鍓K式汞、鈉混光燈具,比普通燈具照度提高一倍;(4)總圖及工藝布置過程中,充分考慮工藝流程的合理性,盡量縮短運(yùn)輸路線,減少往返運(yùn)輸量。(5)加強(qiáng)能源管理和考核,所有能源進(jìn)車間需計(jì)量。節(jié)約用水,各建筑物入口處設(shè)水表,以便分別計(jì)量,控制用水量;杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。(6)能源管理上建立節(jié)能機(jī)構(gòu),節(jié)能降耗。建立各級能源管理機(jī)構(gòu),具體負(fù)責(zé)貫徹國家能源政策、法令和標(biāo)準(zhǔn),管理和監(jiān)督能源分配、使用。(7)對廠區(qū)熱力管網(wǎng)系統(tǒng)分別采取有效保溫措施,減少能量損耗。(8)廠區(qū)及車間工藝平面布置綜合考慮物流因素,力求物流暢通,減少搬運(yùn)能耗。節(jié)能管理企業(yè)已設(shè)立三級能源管理機(jī)構(gòu),其中車間一級設(shè)立能源管理小組,由車間主任擔(dān)任組長,人員由有關(guān)專業(yè)和工藝人員、工人技師組成,兼職負(fù)責(zé)制定本車間各項(xiàng)能源的消耗定額,檢查和監(jiān)督本車間的能源使用情況,組織實(shí)施本車間節(jié)約能源的措施,組織車間能源工作的考核。本項(xiàng)目依靠企業(yè)先進(jìn)的管理理念,結(jié)合自身生產(chǎn)工藝采取了適用的節(jié)能降耗技術(shù),使產(chǎn)品的能耗和物耗明顯下降,各項(xiàng)能耗指標(biāo)在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平,大大降低了生產(chǎn)成本,提高了產(chǎn)品競爭力,符合國家節(jié)能政策。項(xiàng)目建設(shè)過程中用水主要為施工用水,由施工單位負(fù)責(zé)安裝水表,按計(jì)量用水進(jìn)行結(jié)算。施工過程中要使用節(jié)水器具,教育每位施工人員養(yǎng)成節(jié)約用水的習(xí)慣,防止粗放式用水。項(xiàng)目建成后所需要用水主要是員工生活用水。項(xiàng)目全部使用節(jié)水器具,建設(shè)和運(yùn)行后對于水資源無不利影響。項(xiàng)目嚴(yán)格按照國家相關(guān)要求,采取有效節(jié)約措施。一是貫徹落實(shí)《節(jié)水型社會建設(shè)“十二五”規(guī)劃》,使用運(yùn)行防漏損的供水管網(wǎng),所用城市供水管網(wǎng)平均漏損率不超過15%。二是全面使用生活節(jié)水器具。三是力爭城市再生水利用率達(dá)到污水處理量的20%以上。生活污水處理后用于綠化。本項(xiàng)目運(yùn)行后用水量較少,但為達(dá)到節(jié)約用水的目的,嚴(yán)格按照3R原則,制定了以下節(jié)水措施:制定用水計(jì)劃,做到合理用水。設(shè)置用水計(jì)量儀表,由專人負(fù)責(zé)檢查。制定嚴(yán)格的規(guī)章制度,減少跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。使用節(jié)水器具。第九章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置為加強(qiáng)項(xiàng)目管理,提高投資效益,由項(xiàng)目法人對項(xiàng)目的策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施、生產(chǎn)經(jīng)營,資產(chǎn)的保值增值等實(shí)行全過程負(fù)責(zé)。在項(xiàng)目建設(shè)過程中,建議設(shè)立施工管理部、財(cái)務(wù)部、辦公室等機(jī)構(gòu),對項(xiàng)目的概算控制、資金使用、施工組織、建設(shè)工期及工程質(zhì)量等進(jìn)行管理,以確保項(xiàng)目按時(shí)完成。按照建立現(xiàn)代化企業(yè)制度要求組建公司,實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,董事會下設(shè)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu),設(shè)總經(jīng)理一人,負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的日常經(jīng)營管理工作。根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn),生產(chǎn)采用訂單制。生產(chǎn)人員視訂單情況具體安排。其組織管理機(jī)構(gòu)仍沿用原有編制。根據(jù)生產(chǎn)線的生產(chǎn)工藝流程及管理的需要,結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況,本著精簡和高效的原則,最終確定該項(xiàng)目配備勞動(dòng)定員1700人,生產(chǎn)人員由公司面向社會公開招聘,擇優(yōu)錄用,主要管理人員由投資方委派。對管理人員、技術(shù)人員及一般職工,應(yīng)在上崗前進(jìn)行管理和技術(shù)培訓(xùn),實(shí)行“先培訓(xùn),后上崗”的制度。同時(shí)要不定期的對職工輪訓(xùn),實(shí)行競爭上崗,聘用上崗。項(xiàng)目投產(chǎn)之前,應(yīng)根據(jù)崗位要求對職工進(jìn)行培訓(xùn),組織職工進(jìn)行崗前學(xué)習(xí),熟練掌握生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程,提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì),以滿足生產(chǎn)需要,并積極創(chuàng)造條件為設(shè)計(jì)、科研及管理人員提供各種訓(xùn)練的機(jī)會,以提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì),滿足生產(chǎn)需要,增強(qiáng)公司的市場開拓能力。企業(yè)的競爭歸根結(jié)底是人才的競爭,人才是企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。本項(xiàng)目將在高層次科技人才和管理人才的引進(jìn)、優(yōu)化配置上,采取靈活的激勵(lì)機(jī)制,充分發(fā)揮人才優(yōu)勢,重點(diǎn)加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)和市場營銷人員的引進(jìn)和培養(yǎng),需新增1700人,其中管理40人、技術(shù)60人、銷售100人、一線員工1500人。本項(xiàng)目新增人員需具有一定技術(shù)水平,各關(guān)鍵設(shè)備的專業(yè)生產(chǎn)人員,應(yīng)具有相當(dāng)?shù)奈幕?,?jīng)過培訓(xùn)能熟練地掌握生產(chǎn)技能,并經(jīng)考核合格后方可上崗。第十章 建設(shè)實(shí)施及工程進(jìn)度安排為加強(qiáng)項(xiàng)目管理,提高投資效益,由項(xiàng)目法人對項(xiàng)目的策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施等進(jìn)行全過程負(fù)責(zé)。在項(xiàng)目建設(shè)過程中,建議項(xiàng)目承辦單位抽出精干人員,設(shè)立施工監(jiān)督部、辦公室等機(jī)構(gòu),對項(xiàng)目的概算控制、資金使用、施工組織、建設(shè)工期及工程質(zhì)量等進(jìn)行管理,確保項(xiàng)目按時(shí)完成。本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)后,將盡快著手進(jìn)行前期準(zhǔn)備工作,及時(shí)委托社會信譽(yù)度高的設(shè)計(jì)單位編制初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì),并提前項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作,上述各項(xiàng)工作預(yù)計(jì)5個(gè)月內(nèi)可完成,2014年9月有望開工建設(shè)。本項(xiàng)目的建設(shè)擬采用招標(biāo)方式選擇信譽(yù)良好的施工單位,建設(shè)期五年,分三期進(jìn)行建設(shè)。項(xiàng)目法人制根據(jù)有關(guān)要求,本項(xiàng)目的建設(shè)必須實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制和責(zé)任追究制,由項(xiàng)目法定代表人對建設(shè)的全過程和工程質(zhì)量負(fù)總責(zé)。工程招標(biāo)制根據(jù)《招投標(biāo)法》和國家關(guān)于《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》第三條,該項(xiàng)目屬于關(guān)系社會公共利益、公眾安全的公用事業(yè)項(xiàng)目,在其規(guī)定的公開招標(biāo)范圍內(nèi)。項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購,均應(yīng)按要求進(jìn)行招標(biāo)。依據(jù)項(xiàng)目單位的實(shí)際情況,招標(biāo)的組織形式應(yīng)實(shí)行委托招標(biāo);招標(biāo)的方式要公開招標(biāo)。招標(biāo)的具體內(nèi)容由項(xiàng)目審批部門核準(zhǔn)。工程監(jiān)理制由于本項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求高,建設(shè)工期緊,建議在工程建設(shè)監(jiān)督方面,應(yīng)盡量按國家有關(guān)規(guī)定選擇有資質(zhì)和實(shí)力的監(jiān)理單位,采取全過程監(jiān)理方式。項(xiàng)目合同制建設(shè)單位應(yīng)按照中標(biāo)結(jié)果和建設(shè)內(nèi)容與勘察設(shè)計(jì)單位、施工單位、設(shè)備安裝單位、裝飾裝修隊(duì)伍、設(shè)備供應(yīng)商簽訂相關(guān)合同,認(rèn)真會審施工圖,明確質(zhì)量要求和合理工期、總造價(jià),明確雙方的責(zé)、權(quán)、利及約束機(jī)制。工程審計(jì)制實(shí)行工程項(xiàng)目開工、竣工審計(jì)制度,較大的工程可委托審計(jì)機(jī)構(gòu)實(shí)行項(xiàng)目跟蹤審計(jì),并國家和省有關(guān)規(guī)定要求辦理。工程竣工決算應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目單位內(nèi)部審核后,委托有相應(yīng)資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)復(fù)審。竣工驗(yàn)收備案制工程竣工后建設(shè)單位必須及時(shí)組織工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后,按規(guī)定向有關(guān)部門備案。第十一章 投資估算和資金籌措本投資估算為年產(chǎn)150萬立方米微孔輕質(zhì)混凝土復(fù)合保溫砌塊項(xiàng)目的投資估算。本項(xiàng)目擬建在*****高新區(qū)。場址占地面積200畝,項(xiàng)目總建筑面積為49900平方米,建設(shè)內(nèi)容主要包括預(yù)處理車間、原料儲備棚、成型車間、成品堆場、倒班宿舍、綜合樓、職工食堂、職工浴池、機(jī)加車間、變電所及門衛(wèi)等;配置相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及公用輔助、配套設(shè)施等;建設(shè)道路及綠化等總圖設(shè)施。本投資估算包括上述內(nèi)容的建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、其他工程費(fèi)用等。建筑工程根據(jù)當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇挝辉靸r(jià)估列;設(shè)備價(jià)格根據(jù)詢價(jià),并計(jì)取6%的運(yùn)雜費(fèi);安裝工程根據(jù)類似工程安裝費(fèi)率計(jì)??;工器具及生產(chǎn)家具購置費(fèi)、其他工程費(fèi)參照相關(guān)行業(yè)和國家的有關(guān)規(guī)定計(jì)?。徽鞯刭M(fèi)根據(jù)企業(yè)提供資料計(jì);預(yù)備費(fèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)4%。經(jīng)估算,本項(xiàng)目建設(shè)投資為65000萬元,其構(gòu)成如下:建 設(shè) 投 資 構(gòu) 成 表表131 序號費(fèi)用名稱投資額(萬元)占建設(shè)投資比例(%)1建筑工程費(fèi)11900172設(shè)備購置費(fèi)36400523安裝工程費(fèi)420064其它工程費(fèi)12500255建設(shè)投資65000100經(jīng)詳估,本項(xiàng)目流動(dòng)資金為5000萬元。由建設(shè)投資和流動(dòng)資金構(gòu)成項(xiàng)目投入總資金。本項(xiàng)目投入總資金為70000萬元 ,其中建設(shè)投資為65000萬元,流動(dòng)資金為5000萬元。第十二章 財(cái)務(wù)評價(jià)(1)國家計(jì)委、建設(shè)部2006發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)。(2)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(中國電力出版社)。(3)國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)、稅收等方面的政策、法規(guī)。(4)建設(shè)單位提供的相關(guān)資料。本項(xiàng)目為****有限公司粉煤灰綜合利用項(xiàng)目,本評價(jià)按新建項(xiàng)目進(jìn)行。(1)本項(xiàng)目投入總資金為70000萬元,其中建設(shè)投資65000萬元,流動(dòng)資金5000萬元。(2)項(xiàng)目計(jì)算期16年,其中建設(shè)期5年,投產(chǎn)期2年(其中第1年及第2年負(fù)荷分別為70%、85%),達(dá)產(chǎn)期9年。(3)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,“對企業(yè)生產(chǎn)原料中摻有不少于30%的煤矸石、石煤、粉煤灰、燒煤鍋爐的爐底渣的建材產(chǎn)品,免征增值稅”及“企業(yè)利用本企業(yè)外的大宗煤矸石、爐渣、粉煤灰作主要原料,生產(chǎn)建材產(chǎn)品的所得,自生產(chǎn)經(jīng)營之日起,免征所得稅5年”,本評價(jià)中產(chǎn)品按免征增值稅考慮,所得稅率按25%、免征5年計(jì)取。(4)本評價(jià)中均采用含稅價(jià)格。本項(xiàng)目年產(chǎn)150萬立方米粉煤灰輕質(zhì)保溫砌塊,結(jié)合周邊市場及企業(yè)產(chǎn)品情況,每立方米產(chǎn)品銷售價(jià)格平均按560元計(jì);年回收鐵粉5萬噸,每噸銷售價(jià)格平均按4400元/噸經(jīng)測算,本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售收入合計(jì)為106000萬元。(1)本項(xiàng)目生產(chǎn)所需的主要原材料及燃料動(dòng)力消耗量由相關(guān)專業(yè)提供,價(jià)格參照市場及企業(yè)現(xiàn)實(shí)情況計(jì)算。(2)項(xiàng)目定員1700人,工資及福利費(fèi)用依據(jù)企業(yè)目前情況,按平均30000元/人年計(jì)算。(3)固定資產(chǎn)折舊采用綜合折舊法,綜合折舊年限15年,殘值率5%。無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)分別按10年和5年攤銷。(4)修理費(fèi)及其他費(fèi)用、銷售費(fèi)用等參照類似工程,并考慮建設(shè)單位實(shí)際情況確定。綜上估算,本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年總成本為4693萬元。測算的本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年主要指標(biāo)如下:年銷售收入(含稅) 106000萬元年總成本費(fèi)用 90000萬元年利潤總額 16000萬元投資利潤率 %項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后) %項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前) %項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(稅后) 46189萬元項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(稅前) 61295萬元投資回收期(稅后) 投資回收期(稅前) (1)經(jīng)計(jì)算,%,說明項(xiàng)目具有較好的適應(yīng)市場及生產(chǎn)變化的能力。 (2)根據(jù)項(xiàng)目具體情況,本評價(jià)分別進(jìn)行了項(xiàng)目對經(jīng)營成本、銷價(jià)及投資三個(gè)因素單因素變化的敏感性分析,結(jié)果表明本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。(1)盈利能力分析結(jié)果表明,本項(xiàng)目投資利潤率、投資利稅率及財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率等指標(biāo)均高于同行業(yè)平均水平,財(cái)務(wù)效益較好。(2)清償能力分析表明,項(xiàng)目還款能力較好。 (3)不確定分析結(jié)果顯示,項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 綜上所述,本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。
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