【正文】 滿足合理的工藝流程前提下，盡量壓縮各建構(gòu)筑物間距，節(jié)約用地，同時(shí)節(jié)省物料、電等的輸送管線。（3）充分利用現(xiàn)有廠內(nèi)的公用設(shè)施，與現(xiàn)有生產(chǎn)有機(jī)結(jié)合，盡可能減少能耗和物耗。 項(xiàng)目建設(shè)過程中的能源消耗種類和數(shù)量分析該項(xiàng)目建設(shè)期限為14個(gè)月, 建設(shè)過程主要消耗的能源是電力和水。預(yù)計(jì)從開工到建成需要消耗電13萬千瓦時(shí),消耗水2400噸,電主要用于所有建筑設(shè)備。其中照明占15%，升降機(jī)占45%，攪拌占26%，其他建筑占14%，水主要用于攪拌混凝土。 項(xiàng)目生產(chǎn)過程中的能源消耗種類和數(shù)量分析該項(xiàng)目主要消耗的能源是電力和水。選取6萬噸有低位螢石精礦需消耗200萬kwh。按照生產(chǎn)用水1800t/d計(jì)算，項(xiàng)目每年需消耗水540000噸。由于采用循環(huán)水，補(bǔ)充水量僅為126t/d，年補(bǔ)充水量為37800噸。第十章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 企業(yè)組織根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)規(guī)模需要，參照同類先進(jìn)生產(chǎn)管理組織及勞動(dòng)定員確定生產(chǎn)人數(shù)。 項(xiàng)目法人組建方案企業(yè)生產(chǎn)組織管理采用執(zhí)行董事負(fù)責(zé)制，按企業(yè)職能下設(shè)四部一室及生產(chǎn)車間與動(dòng)力車間兩個(gè)車間，生產(chǎn)車間與動(dòng)力車間由生產(chǎn)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)管理。董事會(huì)監(jiān) 事執(zhí)行董事總經(jīng)理辦公室安全部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)質(zhì)檢部營銷部生產(chǎn)車間動(dòng)力車間 項(xiàng)目組織框圖 企業(yè)人力資源配制本項(xiàng)目勞動(dòng)定員30人。根據(jù)選礦業(yè)生產(chǎn)工藝的特點(diǎn)，除浮選工段實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)，粉碎工段二班制，其他工段為常白班，以提高生產(chǎn)效率，并按國家規(guī)定輪流休假。全廠勞動(dòng)定員見附表。全廠勞動(dòng)定員表序號(hào)部門數(shù)量（人）1辦公室52財(cái)務(wù)部33生產(chǎn)部104營銷部35安全部26選礦廠7合 計(jì)30 員工來源及招聘方案：主要是當(dāng)?shù)卣衅?。：?）聘用有實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)的員工及從事過本專業(yè)的有關(guān)人員40%；（2）聘用復(fù)轉(zhuǎn)軍人及農(nóng)村富裕勞動(dòng)力40%；（3）聘用本專業(yè)的本科、大專、中專畢業(yè)生20%； 企業(yè)員工培訓(xùn)為了了解和掌握設(shè)備工藝性能、強(qiáng)化工人操作技術(shù)，提高職工素質(zhì)和經(jīng)營管理水平，采用現(xiàn)場培訓(xùn)與外出培訓(xùn)相結(jié)合的方式對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)。一方面，由設(shè)備供應(yīng)廠家技術(shù)人員對(duì)員工進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)；另一方面，對(duì)主要設(shè)備的操作、管理人員選派到同類廠家進(jìn)行培訓(xùn)，以達(dá)到熟練操作,減少操作失誤、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的目的。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容單一，技術(shù)上沒有復(fù)雜工序。根據(jù)實(shí)際情況和以往經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目建設(shè)期安排為14個(gè)月。 項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期的各項(xiàng)工作本項(xiàng)目在具備施工條件下，預(yù)計(jì)兩年內(nèi)完成施工、安裝、調(diào)試等工作，并達(dá)到點(diǎn)火的要求。供電、供水等外部工程，應(yīng)比廠區(qū)建設(shè)提前施工、提前竣工，以確保工廠順利投產(chǎn)。建議對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度安排如下：（1）抓緊項(xiàng)目申請報(bào)告（含環(huán)境評(píng)價(jià)等）的報(bào)批及審查工作。（2）在項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后開展進(jìn)行初步設(shè)計(jì)工作，同步進(jìn)行場地平整、工程地質(zhì)詳勘和設(shè)備的采購招標(biāo)。（3）根據(jù)初步設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)原則，可以考慮提前進(jìn)行主機(jī)設(shè)備的編標(biāo)、采購招標(biāo)。在招標(biāo)過程中，應(yīng)明確設(shè)備供貨廠商提交設(shè)計(jì)技術(shù)資料的責(zé)任與時(shí)間，以便確保設(shè)計(jì)周期，保證項(xiàng)目按時(shí)開工。（4）在施工圖設(shè)計(jì)階段，可著手進(jìn)行施工單位的招標(biāo)確定，同時(shí)適時(shí)安排施工單位進(jìn)場，開始土建施工。（5）在土建施工初期，可著手進(jìn)行安裝單位的招標(biāo)確定。在土建主體工程建設(shè)進(jìn)行一段時(shí)間之后，分項(xiàng)交叉進(jìn)行設(shè)備安裝，最后進(jìn)行空載試車、聯(lián)動(dòng)試車、投料試生產(chǎn)。（6）在項(xiàng)目施工與安裝階段，應(yīng)適時(shí)安排生產(chǎn)與技術(shù)崗位的人員培訓(xùn)等。 進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)工期為14個(gè)月，本項(xiàng)目已在建設(shè)中，根據(jù)各方面條件，調(diào)整計(jì)劃如下：2010年3月——項(xiàng)目可行性研究 2010年4月——籌措資金 2010年7月——設(shè)備選購2010年8月——舊尾礦庫整改、新尾礦庫土建工程 2010年11月——選礦車間土建工程2011年1月——清水壩土建工程2011年2月——設(shè)備安裝2011年3月——生產(chǎn)車間設(shè)備調(diào)試試產(chǎn)2011年5月——項(xiàng)目驗(yàn)收第十二章 總投資及資金來源 投資估算范圍和依據(jù)（1） 投資估算范圍。本項(xiàng)目估算包括設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)、配套土建工程費(fèi)用和建設(shè)期其它費(fèi)用等。（2） 投資估算依據(jù)。本投資預(yù)算的編制主要根據(jù)同行業(yè)同類機(jī)械的造價(jià)分析計(jì)算，以及本公司同類機(jī)械的分析計(jì)算。項(xiàng)目建設(shè)期按14個(gè)月計(jì)算。 投資估算經(jīng)初步估算，本項(xiàng)目總投資估計(jì)為600萬元，其中固定資產(chǎn)投資（包括設(shè)備和土建工程）550萬元，其他流動(dòng)資金50萬元。各類設(shè)備價(jià)格根據(jù)設(shè)備供應(yīng)商提供的價(jià)格及現(xiàn)行市場價(jià)格估算。材料價(jià)格按廣東省2010年市場價(jià)取值。建設(shè)投資包括設(shè)備購置及安裝費(fèi)，輔助配套設(shè)施費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用以及預(yù)備費(fèi)。建筑工程費(fèi)用根據(jù)《廣東省建筑工程計(jì)價(jià)辦法》（2006）、廣東省建筑工程綜合定額》（2006）、《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（GB505002003）等進(jìn)行估算。 投資構(gòu)成 固定資產(chǎn)+流動(dòng)資金=550萬元+50萬元=600萬元（1）固定資產(chǎn)投資550萬元a 選礦設(shè)備339萬元單位：萬元品名規(guī)格單位數(shù)量價(jià)錢備注單價(jià)總價(jià)立式破碎機(jī)1000mm臺(tái)16060球磨機(jī)20003800mm臺(tái)1100100球磨機(jī)12002400mm臺(tái)18080水力旋流器臺(tái)12525加藥系統(tǒng)組21020過濾機(jī)GW20臺(tái)13030真空處理系統(tǒng)600m臺(tái)11212變壓器S9臺(tái)2612b 選礦設(shè)備配套系統(tǒng)16萬元供電電線電纜3萬元配電控制系統(tǒng)7萬元選礦藥劑儲(chǔ)存配合系統(tǒng)6萬元c 選礦污水處理設(shè)備17萬元水泵、電機(jī)10萬元供水管道5萬元管道配件2萬元d 基建工程178萬元舊尾礦庫整改工程10萬元1000萬噸尾礦庫土建工程60萬元水泵房8萬元浮選廠房40萬元清水壩土石方工程6000m3100元/m3=60萬元上述資金合計(jì)：339+16+17+178=550萬元（2）鋪底流動(dòng)資金50萬元 資金來源 項(xiàng)目所需資金600萬元全部由企業(yè)自籌解決。第十三章 項(xiàng)目效益分析 年產(chǎn)量分析每年新增低品位二級(jí)螢石精礦6萬噸。產(chǎn)量計(jì)算方法：原礦開采量選取率=15000040%=60000噸 新增銷售收入每年新增銷售收入4800萬元銷售收入計(jì)算方法：產(chǎn)量價(jià)格=60000800=48000000（3）成本分析a 可變成本測算成本分類年用量單價(jià)金額（萬元）1原礦開采15萬噸80元/噸12002電費(fèi)200萬kwh903純堿2萬噸6元/噸124油酸2萬噸30元/噸605水玻璃2萬噸1元/噸2鋼球2萬噸15元/噸30硫酸2萬噸硫酸鋁2萬噸鹽酸2萬噸4元/噸8頂板2萬噸1元/噸2反擊板2萬噸3元/噸6包裝袋40萬條1元/條40可變成本合計(jì)b 固定成本測算 單位：萬元成本分類項(xiàng)目計(jì)算方式總成本備注固定成本工資30人1500元/月12月54固定資產(chǎn)折舊600萬元12%72車間經(jīng)費(fèi)4800萬元5%240企業(yè)管理費(fèi)4800萬元6%288財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元%合計(jì)c 總成本=可變成本+固定成本=+=。（4）利潤預(yù)測銷售收入4800萬元增值稅=銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅 =4800萬元247。17%247。17% =－ =城建等稅費(fèi)=增值稅8%=8%=銷售利潤=4800萬元－－－=上繳所得稅=33%=稅后利潤==企業(yè)法定盈余公積金：15%＝企業(yè)凈利潤：－＝總投資回收期＝==(年)≈7個(gè)月項(xiàng)目建成后，七個(gè)月可回收全部固定資產(chǎn)投資成本。（6）投資利潤率投資利潤率=純利潤247?？偼顿Y=247。600萬元=51%上述結(jié)論：本項(xiàng)目收益顯著，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)基本合理，回收期在預(yù)計(jì)的可接受范圍，財(cái)務(wù)生存能力好，項(xiàng)目可行。結(jié)論：本項(xiàng)目投產(chǎn)后，將低品位原礦石全部采出處理，年產(chǎn)低品位螢石精礦達(dá)6萬噸，提高螢石礦的附加值，提高資源利用率，不僅為企業(yè)帶來了經(jīng)濟(jì)效益，而且實(shí)現(xiàn)了資源利用，保護(hù)環(huán)境，具有很好的社會(huì)效益。第十四章 社會(huì)效益 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析陽山縣瑞鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司年處理15萬噸低品位螢石礦資源綜合利用項(xiàng)目符合陽山縣對(duì)礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃的要求，是一項(xiàng)提高資源產(chǎn)品附加值的項(xiàng)目。為了做大做強(qiáng)，企業(yè)在解決本地區(qū)采礦規(guī)模的基礎(chǔ)上,還可收購周邊其它螢石采礦廠的產(chǎn)品,為企業(yè)及社會(huì)創(chuàng)造更高的經(jīng)濟(jì)效益。促進(jìn)國家稅收穩(wěn)步增長。該項(xiàng)目的實(shí)施，增加就業(yè)人員30人。隨著人員收入的增加，會(huì)將拉動(dòng)局部各項(xiàng)消費(fèi)的增加，使局部地區(qū)的生活水平得以提高，生活質(zhì)量得到改善。該項(xiàng)目的實(shí)施，由于就業(yè)崗位的增加，擴(kuò)大了就業(yè)面和就業(yè)機(jī)會(huì)，減輕了社會(huì)再就業(yè)的壓力，有利于社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)，對(duì)建設(shè)和諧社會(huì)環(huán)境起到了積極的作用。 項(xiàng)目對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)、對(duì)勞動(dòng)就業(yè)的帶動(dòng)等社會(huì)公共效益分析公司及所在地有豐富的低品位螢石礦資源，本技改項(xiàng)目完成后，礦產(chǎn)資源利用率得以大大提高，節(jié)約了國家的礦產(chǎn)能源，本項(xiàng)目年開采低品位螢石礦15萬噸，對(duì)礦資源的綜合利用起到示范作用。本項(xiàng)目技改完成后，將會(huì)使廣東省螢石資源開發(fā)行業(yè)起到很好的帶動(dòng)作用，公司將成為螢石礦采選的龍頭企業(yè)。為全面開發(fā)廣東螢石資源奠定了基礎(chǔ)。通過政府的重視，必將帶動(dòng)螢石螢石礦深加工行業(yè)――氟化工的發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。真正發(fā)揮資源的優(yōu)勢，成為廣東產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)的典型模式。本項(xiàng)目的實(shí)施，帶動(dòng)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)采礦業(yè)、選礦業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)的循環(huán)發(fā)展，對(duì)提升當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和農(nóng)民的生活水平，起到很好的作用。 技改項(xiàng)目完成后，新增直接就業(yè)崗位30多個(gè)，間接就業(yè)崗位約80個(gè)，緩解當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)壓力。有利社會(huì)穩(wěn)定和社會(huì)主義新農(nóng)村的建設(shè)。具有顯著的社會(huì)效益。技改項(xiàng)目完成后，可年處理低品位原礦能力達(dá)15萬噸，生產(chǎn)低品位二級(jí)螢石精礦6萬噸，為公司增加產(chǎn)值4800萬元，，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性分析風(fēng)險(xiǎn)分析是針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施過程中存在的各種風(fēng)險(xiǎn)，分析其對(duì)項(xiàng)目的影響程度和其發(fā)生可能性的大小，并據(jù)此提出相應(yīng)的防范措施的過程。 風(fēng)險(xiǎn)分析充分體現(xiàn)了“預(yù)防為主”的方針。有效的風(fēng)險(xiǎn)分析，可對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的各種風(fēng)險(xiǎn)做到事前控制，并針對(duì)可能發(fā)生的事故制定相應(yīng)的應(yīng)急程序，使損失最小化。因此，為避免各種風(fēng)險(xiǎn)給項(xiàng)目帶來的損失，在投資決策過程中，準(zhǔn)確的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素并判斷風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是十分必要的。一、項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素1. 工程、技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目屬于技術(shù)優(yōu)化升級(jí)、資源綜合利用型項(xiàng)目，要求技術(shù)高。從風(fēng)險(xiǎn)影響的程度考慮應(yīng)屬“較大”。本項(xiàng)目采用工期短、見效快的項(xiàng)目投資路線，采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，制訂了合理的工藝流程，充分利用了資源。本次項(xiàng)目實(shí)施所需技術(shù)已完全掌握，項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)小。從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性考察應(yīng)屬“低”。2. 建設(shè)條件及投資融資方面的風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目建設(shè)條件能基本落實(shí)，不會(huì)造成落實(shí)不了的情況，從風(fēng)險(xiǎn)影響的程度考慮應(yīng)屬“適度”，從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性考察應(yīng)屬“低”。 本項(xiàng)目的資金主要由公司在利潤中計(jì)提和股東投資，因項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好，資金回收快，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，故投資融資方面的風(fēng)險(xiǎn)小，從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性考察應(yīng)屬“低”。本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有政策扶持優(yōu)勢，政策風(fēng)險(xiǎn)小。從風(fēng)險(xiǎn)影響的程度考慮應(yīng)屬“低”，從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性考察應(yīng)屬“低”。二、 風(fēng)險(xiǎn)防范措施1. 針對(duì)工程、技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)，在實(shí)施前去正在采用本項(xiàng)目改造系統(tǒng)的公司進(jìn)行多次考察，實(shí)施時(shí)聘請?jiān)?jīng)做過此類項(xiàng)目的高級(jí)技術(shù)工程師進(jìn)行把關(guān)，并且組建一個(gè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，針對(duì)此項(xiàng)目實(shí)施過程中可能發(fā)生的各種問題進(jìn)行充分的分析，相應(yīng)提出多種應(yīng)急方案。2. 針對(duì)建設(shè)條件及投資融資方面的風(fēng)險(xiǎn)，在項(xiàng)目實(shí)施前就做好這方面的準(zhǔn)備工作，以確保其在項(xiàng)目實(shí)施過程中不會(huì)發(fā)生意外。風(fēng)險(xiǎn)分析綜合評(píng)價(jià)：除了不可控的自然環(huán)境會(huì)影響到本項(xiàng)目外，其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素影響均不大,投入一定的人力或物力即可解決。第十五章 結(jié)論與建議 結(jié)論本項(xiàng)目是年處理150000噸低品位螢石資源項(xiàng)目，是在充分考慮到市場需求的前提下提出的，該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)。本項(xiàng)目建設(shè)將帶動(dòng)該地區(qū)的螢石采礦業(yè)的發(fā)展，提升了產(chǎn)品的附加值。必將帶動(dòng)螢石螢石礦深加工行業(yè)――氟化工的發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。該項(xiàng)目建設(shè)戰(zhàn)略思想合理，資源充足有保障，選礦工藝成熟、可靠，設(shè)備選型適當(dāng)，產(chǎn)品市場銷路十分看好，技術(shù)方案可行。項(xiàng)目建設(shè)條件和各項(xiàng)外部條件在完善中。符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。該項(xiàng)目建設(shè)周期短，投資回收快，對(duì)陽山縣乃清遠(yuǎn)市的工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長有明顯的意義，投資效果好，產(chǎn)品市場銷路廣闊，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益。綜上所述，本項(xiàng)目是可行的。 建議，在項(xiàng)目建設(shè)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。，杜絕環(huán)境污染事故的發(fā)生。，制定和完善各項(xiàng)規(guī)章制度，避免人為因素造成的意外事故發(fā)生。4．在項(xiàng)目建成前應(yīng)做好突發(fā)污