【正文】 究報告的編制、項目申報以及項目組織機構(gòu)建設(shè)； 20l 0年7月為項目招投標(biāo)和施工準(zhǔn)備階段。 進行建設(shè)材料、施工監(jiān)理以及施工單位的招標(biāo)工作。同時做好儀器設(shè)備的廠家詢價和現(xiàn)行市場價格調(diào)查。 2010年8月一l 0月為施工安裝階段。 在各項準(zhǔn)備工作完全落實的前提下，全面進行各項土建工程施工。包括羊舍、配種室的建設(shè)。施工過程中由監(jiān)理人員隨日寸進行巡視，檢查工程建設(shè)質(zhì)量。建設(shè)工期約為3個月。 201 0年11月為檢查驗收階段。 由業(yè)主、監(jiān)理人員和承包方對基地土建工程進行初驗，合格后由項目領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)部門負(fù)責(zé)人以及專家對工程建設(shè)情況進行全面的驗收評定，并做好工程的交接工作。 20l 0年10月下旬一12月，進行種畜的采購。 2011年l一2月，將管理任務(wù)與責(zé)任具體落實到責(zé)任人，并完成檔案整理工作?；厝骈_展工作。第十章 投資估算及資金籌措 10．1 投資估算 10．1．1 估算依據(jù) 建設(shè)工程根據(jù)項目的建設(shè)內(nèi)容和工程量，按照哈密地區(qū)建筑工程單位估價匯總表，并參考巴里坤縣同類工程項目實際造價水平進行估算： 10．1．2 建設(shè)投資估算 項目建設(shè)總投資98．0萬元。其中： 土建工程投資3 1．0萬元； 種羊購置640只，投資61．2萬元； 其它費用(包括前期咨詢費、招標(biāo)代理費、監(jiān)理費等)5．8——r一—一力兀。 具體內(nèi)容詳見附表。 10．2 資金籌措 項目計劃總投資98．O萬元。項目投資申請國家財政扶貧專項資金98．0萬元。第十一章 效益分析 11．1 經(jīng)濟效益分析 11．1．1 評價依據(jù)及方法 參照國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)。 參照類似工程的一些評價方法，結(jié)合本項目的特點，對本項目國民經(jīng)濟及財務(wù)進行定量計算評定，計算期15年，其中建設(shè)期1年，運行期14年。 11．1．2 財務(wù)支出 1．建設(shè)項目總投資 建設(shè)項目總投資包括固定資產(chǎn)投資、建設(shè)期和部分運行初期的借款利息。 本項目固定資產(chǎn)投資為92．2萬元。 由于本項目建設(shè)不借款，故利息為0。 2．總成本估算 (1)直接成本 本項目是產(chǎn)業(yè)化綜合項目，成本的估算是產(chǎn)業(yè)鏈中各個環(huán)節(jié)的直接成本分別計算?；胤N公羊每只飼養(yǎng)成本600元，后備公羊每只300元，生產(chǎn)母羊每只350元，后備母羊每只250元。直接成本為27．4萬元 (2)固定資產(chǎn)回收 本項目固定資產(chǎn)回收按固定資產(chǎn)的5％計算為： 92．2萬元5％=4．6萬元 (3)修理費 修理費包括所有固定資產(chǎn)的維修費，包括建筑水利設(shè)施、機械等的維護和修理。年維修費按固定資產(chǎn)投資的2％提取。 (4)銷售費用 項目的銷售費用包括農(nóng)產(chǎn)品的推銷、運輸費用，年銷售費用按銷售收入的2％提取。 (5)管理費用 項目的管理費用包括公司的各種經(jīng)費、保險費、綠化排污費、土地使用費、業(yè)務(wù)招待費等費用。年管理費用按銷售收入的1．5％提取。 11．1．3 財務(wù)收入 本項目效益主要是經(jīng)濟效益及生態(tài)、社會等綜合效益。經(jīng)濟效益主要是項目實施后畜產(chǎn)品產(chǎn)出的效益。 1．經(jīng)濟效益：項目建設(shè)完成后年可獲銷售收入248．2萬元。 2．固定資產(chǎn)回收。 本項目固定資產(chǎn)回收計算為14．7萬元。 為簡化計算，固定資產(chǎn)在計算期末’’次性回收。 11．1．4 財務(wù)評價指標(biāo)及結(jié)論 1．評價指標(biāo) 財務(wù)評價指標(biāo)主要有財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR，財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV，投資回收期Pt等。 2．評價結(jié)論 本項目財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR=19．4％，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率8％；財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV=49．8萬元，大于零；投資利潤率22．5％，投資回收期Pt=7．2年。故本項目財務(wù)評價可行。詳見附表。 11．1．5 不確定分析 1．敏感性分析 項目敏感性分析采用銷售收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資三項因素，分別對其提高和降低10％，看其對財務(wù)內(nèi)部收益率和財務(wù)凈現(xiàn)值的影響程度，以便采取相應(yīng)的對策措施予以防范。敏感性分析計算結(jié)果如下表。根據(jù)上表分析數(shù)據(jù)，繪制敏感分析圖： 從敏感性分析計算表和分析圖看出，銷售收入的增加和減少，對內(nèi)部收益率和財務(wù)凈現(xiàn)值的影響最大，最為敏感。其次是經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資。在項目建設(shè)和生產(chǎn)運作過程中，應(yīng)該加強管理，控制投資，降低成本，提高產(chǎn)品產(chǎn)量，增加銷售收入，以增強項目抵御風(fēng)險的能力。 2．盈虧平衡分析 盈虧平衡分析結(jié)果見下式：盈虧平衡點= 年固定成本100％ 年產(chǎn)品銷售收入一年可變成本一年銷售稅金=27．4／(45．7—4．0—0)=65．5％經(jīng)計算本項目的盈虧平衡點為65．5％，結(jié)果表明生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到65．5％，企業(yè)就可以保本，山此可見，項目具有很強的抗風(fēng)險能力。 11．2 社會效益分析 該項目建成后，將加速巴里坤縣及哈密地區(qū)肉用羊品種改良步伐，可有效增加農(nóng)牧民經(jīng)濟收入，進一步壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟實力。 該項目的建成可帶動巴里坤縣牲畜品種改良工作，解決牲畜品種雜亂、品質(zhì)低下的現(xiàn)實問題。 該項目建成后，可滿足全縣綿羊品種改良所需種羊，可節(jié)約大量的引種資金。同時，也標(biāo)志著八墻子牧場畜牧業(yè)經(jīng)濟由數(shù)量型向質(zhì)量效益型邁出了一大步。 項目建成后，可向社會提供一定數(shù)量的勞動就業(yè)崗位，對促進就業(yè)和維護社會穩(wěn)定做出重要的貢獻(xiàn)。 11．3 生態(tài)效益分析 巴里坤縣八墻子牧場肉羊基地擴建項目不僅具有顯著的財務(wù)商業(yè)效益、可觀的社會效益，而且有突出的生態(tài)效益。項目的實施是以高效生產(chǎn)為前提，以創(chuàng)造良性的生態(tài)環(huán)境為目標(biāo)，最終實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的持續(xù)高效發(fā)展。因此，在項目設(shè)計和實施過程中始終把生態(tài)效益放在突出位置，表現(xiàn)在資源的合理利用，農(nóng)牧業(yè)良性循環(huán)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境改善等方面。 l、資源的合理利用 資源的高效和充分利用是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建設(shè)基地可將項目區(qū)所屬的土地資源、氣候資源、資本資源、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)資源，高度集成，高效利用，使項目區(qū)各種資源得到合理的配置，提高主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投入產(chǎn)出率，實現(xiàn)項目區(qū)綜合經(jīng)濟效益的增長。 形成農(nóng)牧互補效益 在農(nóng)業(yè)中種植業(yè)與畜牧業(yè)有著密切的關(guān)系，種植業(yè)為畜牧業(yè)提供飼料、飼草和秸稈，畜為種植提供有機肥，動物與植物之間，相互形成協(xié)調(diào)的生態(tài)系統(tǒng)。 提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 項目產(chǎn)品突出綠色有機特色。同時項目區(qū)無工業(yè)污染，農(nóng)藥、化肥施用量相對減少，水經(jīng)過沙質(zhì)土多層過濾，土壤無污染。第十二章 研究結(jié)論與建議 八墻子牧場肉羊基地擴建項目，可以解決八墻子牧場肉羊加快發(fā)展的瓶頸問題，使這一品種能夠得到純種繁育，長期保持其遺傳優(yōu)勢，成為巴里坤縣乃至哈密地區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展中的特色產(chǎn)品，對促進其畜牧業(yè)的發(fā)展具有戰(zhàn)略性意義。 項目建成后，提供的優(yōu)質(zhì)肉用種羊有利于加快八墻子牧場肉羊的規(guī)模化養(yǎng)殖，充分開發(fā)其特色資源優(yōu)勢進而轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，并可輻射全縣乃至全地區(qū)、全疆，促進畜牧業(yè)的發(fā)展。 3．項目建設(shè)是農(nóng)牧民脫貧致富的重要途徑，有利于農(nóng)牧民增產(chǎn)增收，提高生活水平，對促進民族團結(jié)，維護邊疆的社會穩(wěn)定具有重要意義。 4．項目建設(shè)符合國家西部大開發(fā)的指導(dǎo)思想和產(chǎn)業(yè)政策，畜牧業(yè)是自治區(qū)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也是地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，更是項目區(qū)農(nóng)牧民脫貧致富的重要途徑。 5．項目建設(shè)條件優(yōu)越，領(lǐng)導(dǎo)重視，政策到位，為項目順利實施提供了可靠保證。自八十年代以來，新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)和新疆畜牧科學(xué)院專家經(jīng)過數(shù)年對八墻子牧場肉羊種群選育積累了豐富的經(jīng)驗，為項目的建設(shè)提供了可靠得技術(shù)保證。 6．巴里坤縣農(nóng)牧民在長期的時間中對肉羊養(yǎng)殖積累了豐富的技術(shù)和經(jīng)驗，對項目的建設(shè)奠定了廣泛的群眾基礎(chǔ)。綜上所述，項目建設(shè)的可行性依據(jù)充分，且具備建設(shè)條件，因此，本項目的實施切實可行，建議早日立項實施，早日受益！證 明茲證明八墻子牧場暖棚養(yǎng)殖項目用地在北戈壁啄有蒜殖用地范囤內(nèi)修建暖棚8座，小畜配種站 l座．厴地面積l OO000平方米．因我縣農(nóng)村地籍調(diào)查工作暫來開襞，八墻予牧場原有養(yǎng)殖用地來發(fā)證。我局同意八墻子牧場暖棚養(yǎng)殖項目在原有養(yǎng)殖范圍內(nèi)修建養(yǎng)殖暖棚。特此證明 巴里坤縣國土資源管理局