【正文】 設計、資金落實◆◆招標，材料準備◆◆土建工程◆◆◆◆◆◆設備購置安裝◆◆◆良種豬引 技術(shù)培訓◆◆項目驗收◆第十章 項目建設的管理和運作 項目建設期的組織管理 組織機構(gòu)設置為保障項目建設的有效實施, 擬成立項目建設領(lǐng)導小組，下設項目建設辦公室和專家顧問組。項目建設辦公室負責資金的使用項目及日常管理，專家顧問組對項目建設和運營過程中的相關(guān)技術(shù)問題進行監(jiān)督和指導。項目建設領(lǐng)導小組組 長：袁金茂 某縣牧業(yè)管理局 局長副組長：張慶彗 某縣牧業(yè)管理局 局長成 員：陳 龍 某縣畜牧獸醫(yī)工作總站 站長 金光根 某縣牧業(yè)管理局 科長吳道舉 某縣牧業(yè)管理局 會計 喬啟波 某縣畜牧獸醫(yī)工作總站 化驗員項目建設辦公室主 任：陳 龍 某縣畜牧獸醫(yī)工作總站 站長副主任：金光根 某縣牧業(yè)管理局 科長成 員：吳道舉 某縣牧業(yè)管理局 會計 王公明 某縣畜牧獸醫(yī)工作總站 副站長喬啟波 某縣畜牧獸醫(yī)工作總站 化驗員胡凈潔 某縣畜牧獸醫(yī)工作總站 會計專家顧問組組 長：張家武 吉林省畜牧獸醫(yī)工作總站 高級畜牧師副組長：袁金茂 某縣畜牧獸醫(yī)工作總站 高級畜牧師成 員：池鶴松 吉林省畜牧獸醫(yī)工作總站 高級畜牧師 陳 龍 某縣畜牧獸醫(yī)工作總站 高級畜牧師 金光根 某縣牧業(yè)管理局 高級畜牧師 王公明 某縣畜牧獸醫(yī)工作總站 高級畜牧師為保證該工程項目建設質(zhì)量與進度，擬成立由項目建設負責人和建筑工程管理技術(shù)人員組成項目工程質(zhì)量管理領(lǐng)導小組，負責項目工程建設質(zhì)量和進度監(jiān)督。項目建設期組織管理機構(gòu)圖組長副組長 總工程師原料部 建設部 質(zhì)管部 財務部 工程招投標項目工程建設實行招標制，從設計、材料、施工等各環(huán)節(jié)嚴格把關(guān)，為工程項目質(zhì)量與費用控制提供保證。招標范圍中心站土建工程項目將按照《中華人民共和國招投標法》的規(guī)定，向社會公開招標，并接受有關(guān)行政監(jiān)督部門依法實施的監(jiān)督。招標方式項目招標擬訂采用公開招標的方式。 招標形式項目招標擬訂采用委托招標的形式。 招標（議標）程序1）成立工程項目招標小組； 2）成立評標小組。成員為5人以上單數(shù)，由項目建設單位、主管部門領(lǐng)導，以及省內(nèi)相關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟專家組成； 3）由招標小組擬定招標文件，確定招標程序及日期； 4）由招標小組確定評標辦法（在評標前公布）； 5）邀請投標單位。邀請省內(nèi)3家以上具有項目建設能力的單位參加投標； 6）統(tǒng)一領(lǐng)取招標文件； 7）召開答疑會及踏勘建設現(xiàn)場； 8）根據(jù)擬定的程序及評標辦法，由評標小組評標（議標）； 9）確定中標單位，并報有關(guān)部門同意備案。 財務管理項目建設過程中產(chǎn)生的現(xiàn)金、匯票等均由項目建設單位財務處負責管理，嚴格按項目建設內(nèi)容和建設任務經(jīng)費預算及控制指標進行使用和管理，?？顚Ｓ?，使項目工程建設保質(zhì)保量。 項目建設后的模式及管理 運營管理建立健全動物防疫體系的規(guī)章制度。根據(jù)《中華人民共和國動物防疫法》及相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)操作規(guī)程，建立健全各項規(guī)章制度，加強管理，經(jīng)常維護，保證運轉(zhuǎn)正常。 抓好對動物防疫體系工作人員的培訓。全面提高工作人員的業(yè)務素質(zhì)和操作能力，做到能經(jīng)營管理好設備，熟練操作設備，發(fā)揮好設備的功能，保證動物防疫設備的正常有序運轉(zhuǎn)。 建立動物防疫責任追究制。實行動物防疫人員登記、匯報、考試、考核制。 產(chǎn)權(quán)管理項目建成后，各種建筑物、儀器設備等產(chǎn)權(quán)分屬某縣畜牧獸醫(yī)工作總站及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站所有，并由其進行管護。某縣畜牧獸醫(yī)工作總站及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站作為產(chǎn)權(quán)單位，應按照中華人民共和國《國有資產(chǎn)管理條例》對上述國有資產(chǎn)進行登記、管理和使用。各單位還要從每年劃撥事業(yè)經(jīng)費結(jié)余及生產(chǎn)經(jīng)營活動中獲得的收入中提取適當?shù)恼叟f費進行有效的維護。第十一章 效 益 分 析 社會效益分析某縣動物防疫冷鏈體系建成運營后，可進一步完善動物疫病防控體系,使之逐步與國際動物防疫體制接軌。可使項目區(qū)動物疫病監(jiān)測預警、檢驗監(jiān)督技術(shù)水平和控制撲滅能力得到有效提升，在為邊疆少數(shù)民族地區(qū)牧業(yè)及經(jīng)濟發(fā)展保駕護航的同時，對保證邊境地區(qū)人民群眾生命財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定，促進和改善毗鄰國家間外交關(guān)系將產(chǎn)生積極的作用。 通過有效防控，基本消滅口蹄疫、豬瘟、雞新城疫、禽流感、馬傳貧、布病等嚴重影響畜牧業(yè)生產(chǎn)的動物疫病，每年最低可減少直接經(jīng)濟損失500萬元。此外，還可有效降低動物疫病死亡率。按現(xiàn)有基礎降低3個百分點計算，每年可減少經(jīng)濟損失300萬元。以上兩項合計每年增收節(jié)支800萬元，社會效益比較顯著。 投資效果評價本項目屬于政府扶持的公益性項目，不應通過盈利性項目的財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期等指標來衡量項目投資的經(jīng)濟效果，而是依據(jù)國家計委、建設部2002年頒布的《投資項目可行性研究指南(試用版)》中關(guān)于非盈利項目財務分析的方法，即采用費用/效益比較的方法，計算投入產(chǎn)出比指標，以考察項目投資的經(jīng)濟效果?？紤]資金的時間價值，資金成本選取社會折現(xiàn)率10%，項目計算期10年。固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，房屋建筑物按20年，殘值按10%計提；儀器設備按10年折舊，殘值按5%計提；培訓費、項目前期工作費等無形資產(chǎn)投資按5年攤銷。 運營期年費用估算直接費用：中心站新增水、電、汽費用：預計年費用24萬元。管理費用：管理費用主要指中心站行政辦公、通訊、業(yè)務招待、車輛油耗、科技人員補貼等費用支出。按5000元/人年估算，管理費用500030人=15萬元。折舊費及攤銷：采用年費用法估算，即：AC = 建筑工程投資(A/P,10%,20) + 儀器設備投資(A/P,10%,10)+ 攤銷（A/P,10%,5）=（）（A/P,10%,20）（）（A/F,10%,20）+（）（A/P,10%,10） （）（A/F,10%,10）+（11+19+21）（A/F,10%,5）= – + – + 51 = – + – + = 。運營期年費用：運營期年費用=直接費用+管理費用+折舊及攤銷 =直接費用+管理費用+AC = ++ = 運營期年效益估算項目建成運營后，通過有效防控，基本消滅口蹄疫、豬瘟、雞新城疫、禽流感、馬傳貧、布病等嚴重影響畜牧業(yè)生產(chǎn)的動物疫病，每年最低可減少直接經(jīng)濟損失500萬元。此外，還可有效降低動物疫病死亡率。按現(xiàn)有基礎降低3個百分點計算，每年可減少經(jīng)濟損失300萬元。以上兩項合計每年增收節(jié)支800萬元。 投資的經(jīng)濟效果分析采用費用/效益比較的方法，計算投入產(chǎn)出比指標，以考察項目投資的經(jīng)濟效果。項目投入產(chǎn)出比 = 運營期年費用/運營期年效益= 經(jīng)濟評價結(jié)論根據(jù)上述計算得出投入產(chǎn)出比為1：，該項目投資效果明顯，經(jīng)濟上可行。第十二章 結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 綜合評價某縣位于吉林省東部，是國家邊境縣，近幾年發(fā)生傳染病，如朝鮮的禽流感、周邊地區(qū)口蹄疫等，使該地區(qū)成為動物疫病異地、異國遷入的入侵前沿和敏感區(qū)域。某縣屬國家級貧困縣。由于地方財力有限，該地動物防疫體系建設嚴重滯后，現(xiàn)有動物防疫設施和技術(shù)手段難以滿足抵御動物疫病的異地、異國遷入，無法保障牧業(yè)生產(chǎn)安全和人民身體健康。在該地建立健全動物防疫體系，具有區(qū)域代表性強、輻射面廣的特點。通過現(xiàn)有動物防疫設施和條件的改善，可使該地區(qū)動物疫病監(jiān)測預警、檢驗監(jiān)督技術(shù)水平和控制撲滅能力得到有效提升，在為邊疆少數(shù)民族地區(qū)牧業(yè)及經(jīng)濟發(fā)展保駕護航的同時，對保證邊境地區(qū)人民群眾生命財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定，促進和改善毗鄰國家間外交關(guān)系將產(chǎn)生積極的作用。 可行性研究結(jié)論建立健全某縣動物防疫體系，符合農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)七大體系建設規(guī)劃》、《吉林省生態(tài)建設建設總體規(guī)劃綱要》和項目區(qū)實際，建設目標明確，規(guī)模適度。項目建設方案合理，技術(shù)來源可靠，工藝設備先進，項目組織管理系統(tǒng)健全，社會效益顯著，并且不對環(huán)境造成污染。因此，項目建設不僅非常必要，也十分可行。 存在的問題與建議動物防疫體系建設是一項比較復雜的系統(tǒng)工程。隨著生物工程和信息產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，要求的技術(shù)水平更高，信息更加靈便。因此，在項目實施中，要立足區(qū)域牧業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展，在做好動物防疫體系各項工作的同時，加強技術(shù)合作和信息交流，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，相得益彰。53