【正文】 根據(jù)設(shè)定審批盤點(diǎn)超限是否接受b) b) 調(diào)整材料帳余額 36 / 85第二部分：制造部分 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程分析現(xiàn)行生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地結(jié)合體，生產(chǎn)計(jì)劃依據(jù)市場(chǎng)需求和經(jīng)營指標(biāo)來編制，通過擴(kuò)大庫存的方式來滿足市場(chǎng)需求，這種計(jì)劃體系在一定程度上滿足了 X 公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，現(xiàn)狀見下圖。作為一種手工狀態(tài)下的計(jì)劃體系，它存在如下幾點(diǎn)不足：1. 1. 信息縱向溝通連貫、一致，但缺少橫向溝通。在當(dāng)前的計(jì)劃體系下，計(jì)劃部門與生產(chǎn)職能部門之間的信息溝通通過報(bào)表進(jìn)行，具有縱向溝通的信息渠道，但在生產(chǎn)職能部門的上、下游之間的信息溝通缺少渠道，下游（上游）工序不能有效、及時(shí)知道上游（下游）工序的生產(chǎn)執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)；各級(jí)生產(chǎn)管理者不能及時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度情況； 2. 2. 對(duì)于投料計(jì)劃和配套計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃部門只進(jìn)行月度總量的控制，不能有效進(jìn)行生產(chǎn)日進(jìn)度計(jì)劃的控制。在這種情況下，投料和配套的生產(chǎn)往往不是當(dāng)前最需要的產(chǎn)品，由此造成了生產(chǎn)資源的浪費(fèi)，加大了資金占用；3. 3. 不能有效準(zhǔn)確的知道零件的配套到位情況。各分廠的組織生產(chǎn)時(shí)，首先將用料的需求情況提前提供給倉庫，由倉庫根據(jù)當(dāng)前的庫存狀況備料，對(duì)于缺件由倉庫提供缺件報(bào)表給生產(chǎn)計(jì)劃部門組織進(jìn)行缺件生產(chǎn)；4. 4. 由于計(jì)劃部門不能及時(shí)準(zhǔn)確的了解庫存現(xiàn)狀，造成在 BOM 和生產(chǎn)主計(jì)劃出來以后仍然不能確定工廠對(duì)物料的需求，而是再通過庫存人員確定物料需求，使得物料需求計(jì)劃周期較長，工作量大，而且計(jì)劃人為制訂，人的經(jīng)驗(yàn)因素使得計(jì)劃的科學(xué)性不高，進(jìn)而也造成了庫存不能在保證滿足生產(chǎn)需要情況下盡量節(jié)約資金，從而在根本上控制成本；5. 5. 生產(chǎn)計(jì)劃與需求計(jì)劃相比有較大的差異。造成這種現(xiàn)象的原因主要是市場(chǎng)需求的不確定，生產(chǎn)部門為了滿足市場(chǎng)需求的需要，只有通過擴(kuò)大庫存來滿足生產(chǎn)；6. 6. 生產(chǎn)計(jì)劃以當(dāng)前的銷售狀況和預(yù)測(cè)為依據(jù)，但是預(yù)測(cè)的規(guī)范化水平不高，造成生產(chǎn)不能滿足銷售或者浪費(fèi)資金的情況；7. 7. 生產(chǎn)的安排都是粗線條的，具體的工作協(xié)調(diào)人為處理，而且由于手工編制生產(chǎn)主計(jì)劃不能全面考慮各個(gè)車間的實(shí)際情況，進(jìn)而進(jìn)行策略性的調(diào)整，所以不能編制出科學(xué)的能力均衡生產(chǎn)的作業(yè)計(jì)劃，造成出現(xiàn)各個(gè)車間之間互相等待和總體生產(chǎn)部門的各個(gè)時(shí)期任務(wù)不均的情況；8. 8. 銷售部門不能準(zhǔn)確及時(shí)的了解訂單的生產(chǎn)進(jìn)度，生產(chǎn)部門也不能根據(jù)合同和訂單的情況實(shí)時(shí)調(diào)整生產(chǎn)；9. 9. 當(dāng)前的計(jì)劃部門不能自己完成從生產(chǎn)主計(jì)劃到具體生產(chǎn)計(jì)劃和采購計(jì)劃的全部，沒有形成一個(gè)在總體上指導(dǎo)生產(chǎn)的計(jì)劃，而且這個(gè)計(jì)劃還要平滑生產(chǎn)，計(jì)劃部門也不能對(duì)計(jì)劃進(jìn)度從各個(gè)方面進(jìn)行有效的控制；10. 10. 當(dāng)前本公司沒有明確的了解生產(chǎn)能力的途徑，不能隨時(shí)了解生產(chǎn)異常和生產(chǎn)37 / 85能力的變化規(guī)律，而且也不能及時(shí)掌握庫存情況，缺少科學(xué)制訂生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù)；38 / 85 BOM維護(hù)流程（ENG 1） BOM維 護(hù) 流 程 (ENG_1)技 術(shù) 1研 究 所工 藝 處 Yes工 程 變 更 單原 材 料 變 更 申請(qǐng)各 業(yè) 務(wù) 部 門 研 究 所 對(duì) 提出 的 材 料 變更 進(jìn) 行 技 術(shù)審 核 確 認(rèn) 。根 據(jù) 市 場(chǎng) 需 求 和 客 戶 的特 殊 需 求 對(duì) 產(chǎn) 品 進(jìn) 行 設(shè)計(jì) 或 改 進(jìn) 。在 ERP系 統(tǒng) 中 創(chuàng) 建 或 修改 產(chǎn) 品 結(jié) 構(gòu) 和 工 藝 路 線流 程 分 析 ：l、 現(xiàn) 行 流 程 在 進(jìn) 行 設(shè) 計(jì) 更 改 時(shí) 采 用 通 知 的 形 式 向 業(yè)務(wù) 部 門 下 發(fā) ， 由 于 每 次 技 術(shù) 更 改 的 范 圍 不 同 ， 通 知 下達(dá) 的 范 圍 也 不 一 樣 ， 這 就 造 成 在 不 同 部 門 產(chǎn) 品 結(jié) 構(gòu) 數(shù)據(jù) 不 一 致 的 現(xiàn) 象 。 新 流 程 采 取 集 中 統(tǒng) 一 管 理 技 術(shù) 數(shù) 據(jù) 的 方 式 ， 保 證在 企 業(yè) 內(nèi) 的 每 個(gè) 環(huán) 節(jié) 的 技 術(shù) 數(shù) 據(jù) 都 保 持 一 致 ， 發(fā) 生 技術(shù) 更 改 時(shí) ， 只 要 修 改 產(chǎn) 品 結(jié) 構(gòu) 數(shù) 據(jù) 庫 ， 所 有 應(yīng) 用 部 門都 保 持 一 致 的 修 改 ； ERP系 統(tǒng) 上 線 后 ， 并 不 能 取 代 技 術(shù) 文 件 的 作 用 ， 技術(shù) 文 件 依 然 必 須 存 在 。 對(duì) 于 產(chǎn) 品 設(shè) 計(jì) 更 改 由 研 究 所 提 出 ， 由 工 程 部 確 認(rèn)技 術(shù) 更 改 的 產(chǎn) 品 批 次 。 工 藝 處 負(fù) 責(zé) 維 護(hù) BOM數(shù) 據(jù) 。崗 位 工 作 ：相 關(guān) 業(yè) 務(wù) 部 門 ： 根 據(jù) 業(yè) 務(wù) 的 要 求 提 出 材 料 變 更 請(qǐng) 求 ；研 究 所 ： 進(jìn) 行 產(chǎn) 品 設(shè) 計(jì) 更 改 ； 審 核 相 關(guān) 部 門 提 出 的 材 料 變 更 申 請(qǐng) ；工 藝 處 ： 根 據(jù) 設(shè) 計(jì) 更 改 進(jìn) 行 工 藝 設(shè) 計(jì) ； 維 護(hù) ERP系 統(tǒng) 中 的 產(chǎn) 品 結(jié) 構(gòu) 數(shù) 據(jù) 和 工 藝 路 線 數(shù) 據(jù) ；產(chǎn) 品 設(shè) 計(jì)建 立 或 更 改產(chǎn) 品 BOM信 息原 材 料 變 更提 交 審 批修 改 BOM信 息39 / 85 物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程（ENG 2） 物 料 基 礎(chǔ) 數(shù) 據(jù) 維 護(hù) 流 程 (ENG 2)技 術(shù) 2生 產(chǎn) 計(jì) 劃 處相 關(guān) 分 廠供 應(yīng)倉 庫財(cái) 務(wù) 部ERP技 術(shù) 組工 藝 人 員進(jìn) 行 物 料 編 碼 和 基礎(chǔ) 數(shù) 據(jù) 錄 入物 料 編 碼 申請(qǐng) 表將 物 料 基 礎(chǔ) 數(shù) 據(jù) 輸 入ERP系 統(tǒng) 。流 程 分 析 ： 本 流 程 對(duì) 物 料 數(shù) 據(jù) 進(jìn) 行 集 中 、統(tǒng) 一 、 科 學(xué) 的 管 理 ， 實(shí) 現(xiàn) 管 理 的數(shù) 據(jù) 化 ； 工 藝 處 對(duì) 本 流 程 負(fù) 責(zé) 。崗 位 工 作工 藝 處 ： 根 據(jù) 產(chǎn) 品 設(shè) 計(jì) 判 斷 在 ERP系 統(tǒng)中 是 否 已 經(jīng) 存 在 物 料 編 碼 ； 若 不 存 在 ， 則 填 寫 《 物 料 編 碼申 請(qǐng) 表 》 ， 交 相 關(guān) 部 門 進(jìn) 行 數(shù) 據(jù)收 集 ；相 關(guān) 部 門 ： 收 集 、 填 寫 相 關(guān) 物 料 相 關(guān) 數(shù)據(jù) ；計(jì) 算 機(jī) 中 心 ： 負(fù) 責(zé) 給 物 料 進(jìn) 行 編 碼 ， 并 錄 入ERP系 統(tǒng) 。提 出 物 料 編 碼申 請(qǐng)?zhí)?入 相 關(guān) 業(yè) 務(wù)數(shù) 據(jù)40 / 85 主需求計(jì)劃編制流程 （MFG 1）主 需 求 計(jì) 劃 編 制 流 程 (MFG 1)生 產(chǎn) 1營 銷 部產(chǎn) 銷 平 衡 會(huì)總 經(jīng) 理 銷 售 訂 單產(chǎn) 品 需 求 計(jì) 劃Yes銷 售 預(yù) 測(cè) 相 關(guān) 部 門 通 過 產(chǎn) 銷 平 衡 會(huì) 討 論確 定 12周 的 產(chǎn) 品 需 求 計(jì) 劃 ， 考慮 生 產(chǎn) 能 力 是 否 能 實(shí) 現(xiàn) 、 采 購能 否 滿 足 生 產(chǎn) 需 求 等 。確 認(rèn) 產(chǎn) 品需 求 計(jì) 劃財(cái) 務(wù) 部 預(yù) 算 審 核需 求 計(jì) 劃流 程 分 析 ： 主 需 求 計(jì) 劃 流 程 相 對(duì) 現(xiàn) 行 業(yè) 務(wù) 流 程 增 加了 銷 售 預(yù) 測(cè) ， 銷 售 預(yù) 測(cè) 可 以 保 持 生 產(chǎn) 的 均衡 ， 減 少 市 場(chǎng) 變 化 對(duì) 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 的 沖 擊 。 這 就要 求 營 銷 部 以 后 在 提 交 需 求 時(shí) ， 加 強(qiáng) 預(yù) 測(cè) 的能 力 ； 當(dāng) 前 的 市 場(chǎng) 預(yù) 測(cè) 是 非 常 模 糊 的 沒 有 規(guī)范 化 ， 所 以 預(yù) 測(cè) 很 不 準(zhǔn) 確 ； 由 于 X公 司 產(chǎn) 品 的 特 點(diǎn) ， 目 前 還 不 能 完 全做 到 面 向 客 戶 的 按 市 場(chǎng) 生 產(chǎn) ， 建 議 保 留 產(chǎn) 銷平 衡 會(huì) 作 為 平 衡 市 場(chǎng) 需 求 和 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 的 手段 。 本 流 程 是 為 月 度 計(jì) 劃 的 編 制 而 設(shè) 計(jì) 的 。為 應(yīng) 對(duì) 市 場(chǎng) 需 求 的 變 化 ， 臨 時(shí) 的 需 求 計(jì) 劃 調(diào)整 ， 由 營 銷 部 、 財(cái) 務(wù) 部 和 生 產(chǎn) 制 造 部 協(xié) 商 確定 。 營 銷 部 對(duì) 本 流 程 負(fù) 責(zé) 。崗 位 工 作 ：營 銷 部 商 務(wù) 處 ：依 據(jù) X公 司 的 銷 售 訂 單 和 銷 售 預(yù) 測(cè) 編 制 銷 售計(jì) 劃 。財(cái) 務(wù) 部 預(yù) 算 計(jì) 劃 處 ： 依 據(jù) 總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) 的 需 求計(jì) 劃 進(jìn) 行 費(fèi) 用 預(yù) 算 和 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 計(jì) 劃 分 配 。編 制 銷 售 計(jì) 劃批 準(zhǔn) 若 不 批 準(zhǔn) 則 返回 重 新 提 出 產(chǎn)品 需 求 計(jì) 劃 。41 / 85 生產(chǎn)總流程（MFG ） 生 產(chǎn) 總 流 程 （ MFG 1.)生 產(chǎn) 2產(chǎn) 品 需 求計(jì) 劃財(cái) 務(wù) 部生 產(chǎn) 制 造 部生 產(chǎn) 處供 應(yīng) 處外 協(xié) 處分 廠 下 達(dá) 采 購 計(jì) 劃下 達(dá) 生 產(chǎn) 任 務(wù)生 成 12周 產(chǎn) 品 生 產(chǎn)計(jì) 劃 和 采 購 計(jì) 劃PO1采 購 總 流 程進(jìn) 行 MRP運(yùn) 算 ， 制 定 本 月 所 以零 部 件 的 日 生 產(chǎn) 計(jì) 劃在 編 制 計(jì) 劃 時(shí) ， 考 慮 當(dāng) 前 的生 產(chǎn) 能 力 、 庫 存 狀 況 、 采 購狀 況 、 在 制 品 狀 況 劃 生 產(chǎn) 任 務(wù) 單 的下 達(dá) 流 程按 零 部 件 將生 產(chǎn) 計(jì) 劃 下到 工 作 中 心流 程 分 析 ： 整 個(gè) 計(jì) 劃 流 程 溝 通 全 廠 的 所 有 的 業(yè) 務(wù) 信息 ， 實(shí) 現(xiàn) 了 生 產(chǎn) 過 程 信 息 的 共 享 ； 生 產(chǎn) 計(jì) 劃部 門 可 以 監(jiān) 控 生 產(chǎn) 過 程 中 的 每 個(gè) 環(huán) 節(jié) 的 執(zhí) 行情 況 ； 生 產(chǎn) 過 程 中 的 各 工 序 可 以 隨 時(shí) 掌 握 上道 工 序 、 下 道 工 序 的 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 信 息 ， 合 理 安排 生 產(chǎn) ； 對(duì) 投 料 計(jì) 劃 、 配 套 計(jì) 劃 和 裝 配 計(jì) 劃 進(jìn) 行 一體 化 跟 蹤 管 理 ， 全 部 實(shí) 現(xiàn) 按 需 生 產(chǎn) ， 避 免 資金 占 有 ； 提 高 了 資 源 的 使 用 率 ； 通 過 ERP進(jìn) 行 編 排 計(jì) 劃 ， 充 分 使 用 當(dāng) 前 的庫 存 資 源 ， 及 時(shí) 發(fā) 現(xiàn) 生 產(chǎn) 過 程 中 的 缺 件 情 況和 生 產(chǎn) 過 程 中 的 能 力 狀 況 ， 及 時(shí) 合 理 的 調(diào) 整和 安 排 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 ； 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 由 現(xiàn) 行 的 三 級(jí) 計(jì) 劃 體 系 變 為 兩 級(jí)計(jì) 劃 ： 需 求 計(jì) 劃 和 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 。 生 產(chǎn) 處 對(duì) 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 負(fù) 責(zé) 。崗 位 工 作 ：生 產(chǎn) 計(jì) 劃 員 ： 根 據(jù) 需 求 計(jì) 劃 編 制 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 和 采 購 計(jì) 劃 及 時(shí) 檢 查 采 購 業(yè) 務(wù) 的 執(zhí) 行 情 況 ； 根 據(jù) 采 購執(zhí) 行 情 況 、 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 調(diào) 整 生 產(chǎn) 任 務(wù) 計(jì) 劃 或 采購 計(jì) 劃 ； 及 時(shí) 跟 蹤 檢 查 生 產(chǎn) 任 務(wù) 的 進(jìn) 行 情 況 ； 根 據(jù)生 產(chǎn) 計(jì) 劃 調(diào) 整 生 產(chǎn) 任 務(wù) 的 時(shí) 間 計(jì) 劃 、 數(shù) 量 計(jì)劃 、 用 料 需 求 計(jì) 劃 或 取 消 生 產(chǎn) 任 務(wù) ； 需 要 調(diào)整 采 購 計(jì) 劃 的 調(diào) 整 采 購 計(jì) 劃 ；根 據(jù) 采 購 計(jì) 劃 執(zhí) 行狀 況 、 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 執(zhí)行 狀 況 和 生 產(chǎn) 能 力狀 況 調(diào) 整 生 產(chǎn) 計(jì) 劃生 產(chǎn) 計(jì) 劃 調(diào) 整42 / 85 生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)流程（ MFG ）生 產(chǎn) 任 務(wù) 單 的 下 達(dá) 流 程 ()分 廠 產(chǎn) 任 務(wù) 跟 蹤 流 程生 產(chǎn) 4對(duì) 生 產(chǎn) 處 下 達(dá) 的 生 產(chǎn)計(jì) 劃 進(jìn) 行 確 認(rèn) ， 并 根據(jù) 生 產(chǎn) 能 力 調(diào) 整 生 產(chǎn)任 務(wù) 執(zhí) 行 的 工 作 中 心和 采 用 的 設(shè) 備向 工 作 中 心 下 達(dá) 生產(chǎn) 任 務(wù)業(yè) 務(wù) 流 程 分 析 ： 本 流 程 實(shí) 現(xiàn) 了 按 工 作 中 心 跟 蹤和 管 理 生 產(chǎn) 任 務(wù) ， 分 廠 可 以 針 對(duì) 工作 中 心 的 能 力 對(duì) 生 產(chǎn) 任 務(wù) 進(jìn) 行 適 當(dāng)?shù)?調(diào) 整 ， 保 證 計(jì) 劃 的 完 成 ； 實(shí) 現(xiàn) 了 工 作 中 心 根 據(jù) 生 產(chǎn) 任 務(wù)的 需 要 查 詢 庫 存 狀 況 的 業(yè) 務(wù) 需 求 。 減 少 了 分 廠 計(jì) 劃 分 解 、 調(diào) 度 、統(tǒng) 計(jì) 等 工 作 。 分 廠 對(duì) 本 流 程 負(fù) 責(zé) 。崗 位 工 作分 廠 計(jì) 劃 員 ： 根 據(jù) 生 產(chǎn) 處 計(jì) 劃 員 下 達(dá) 的 生 產(chǎn)任 務(wù) 計(jì) 劃 ， 按 工 作 中 心 分 配 本 周 或最 近 的 生 產(chǎn) 任 務(wù) ； 根 據(jù) 確 認(rèn) 的 生 產(chǎn) 任 務(wù) 檢 查 各 工作 中 心 的 能 力 狀 況 和 當(dāng) 前 的 庫 存 狀況 ， 可 以 在 保 證 調(diào) 整 生 產(chǎn) 任 務(wù) 計(jì) 劃時(shí) 間 的 基 礎(chǔ) 上 修 改 生 產(chǎn) 任 務(wù) 執(zhí) 行 的工 作 中 心 信 息 ； 將 生 產(chǎn) 任 務(wù) 下 達(dá) 給 工 作 中 心 執(zhí)行 ；確 認(rèn) 本 周 的 生產(chǎn) 任 務(wù) 單下 達(dá) 本 周 的生 產(chǎn) 任 務(wù) 單43 / 85 生產(chǎn)任務(wù)跟蹤流程 （MFG ）生 產(chǎn) 5工 作 中 心財(cái) 務(wù) 部 產(chǎn) 領(lǐng) 料 流 程 本 核 算 流 程質(zhì) 檢 處生 產(chǎn) 任 務(wù) 跟 蹤 流 程 （ )Yes分 廠 計(jì) 劃 產(chǎn) 品 檢驗(yàn) 單分 廠 計(jì) 劃 員 根 據(jù) 確 認(rèn) 的本 周 的 生 產(chǎn) 任 務(wù) ， 按 任務(wù) 打 印 任 務(wù) 單 和 領(lǐng) 料 單生 產(chǎn) 人 員 根 據(jù) 接 到的 生 產(chǎn) 任 務(wù) 進(jìn) 行 工裝 準(zhǔn) 備 、 熟 悉 圖 紙等 準(zhǔn) 備 工 作分 廠 計(jì) 劃 員 根 據(jù) 生 產(chǎn) 生產(chǎn) 人 員 的 生 產(chǎn) 情 況 反饋 ， 在 ERP系 統(tǒng) 中 記 錄生 產(chǎn) 的 完 工 信 息 。檢 驗(yàn)對(duì) 于 需 要 進(jìn) 行 工 序 外 協(xié)的 業(yè) 務(wù) ， 由 車 間 在 跟 蹤車 間 事 務(wù)