【正文】 056號文《四川省水利水電基本建設(shè)工程設(shè)計概算編制規(guī)定》。重慶市（2000）安裝工程單位基價表重慶市現(xiàn)行各項有關(guān)建設(shè)費用文件主要設(shè)備、材料現(xiàn)行市場價格二、估算范圍及說明本項目投資估算范圍包括：工程建設(shè)費包括土地改造、水利設(shè)施、實驗室等的土建施工費用。具體涉及滴灌系統(tǒng)、管網(wǎng)灌溉系統(tǒng)、提灌設(shè)施、監(jiān)測實驗儀器設(shè)備、環(huán)保、農(nóng)業(yè)耕作機(jī)具等的配套設(shè)備、引種及定植等費用。其它建設(shè)費用包括專利品種、專有技術(shù)引進(jìn)及人員培訓(xùn)、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、建設(shè)單位管理費等。預(yù)備費項目建設(shè)不可預(yù)見費用支出。三、投資估算項目總投資為6689萬元。分項投資情況：1000畝高標(biāo)準(zhǔn)示范園689萬元，其中：田間工程費434萬元，土建工程費用116萬元；儀器、設(shè)備購置費60萬元；其他建設(shè)費用38萬元；預(yù)備費21萬元。6萬畝優(yōu)質(zhì)柑橘標(biāo)準(zhǔn)化基地6000萬元，其中：建筑工程費4520萬元（改土、挖穴、回填、定植費2400萬元，生產(chǎn)資料投入1220萬元，道路、水利系統(tǒng)900萬元）；苗木費投入348萬元；其他建設(shè)費用792萬元；預(yù)備費340萬元。第二節(jié) 資金籌措一、資金籌措方案項目擬通過爭取國家對三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項補(bǔ)助、業(yè)主自籌、基地受益農(nóng)民投勞等多渠道籌集建設(shè)資金，具體如下：擬爭取國家三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金投資補(bǔ)助資金1200萬元；企業(yè)自籌2400萬元；基地受益農(nóng)民投勞折資3089萬元（改土、農(nóng)家肥、定植等投勞折資）。二、分年度投資計劃與資金籌措表101 分年度投資計劃與資金籌措序號 年 份 項 目 第1年第2年第3年第4年第5年第6年合計比例2005年2006年2007年2008年2009年2010年一總投資1389 1300 1000 1000 1000 1000 6689 100%其中高標(biāo)準(zhǔn)示范園389 300 　　　　689 10%標(biāo)準(zhǔn)化種植基地1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 90%二資金籌措1389 1300 1000 1000 1000 1000 6689 100%1申請國家專項補(bǔ)助630 200 93 93 93 93 1200 18%2企業(yè)自籌400 400 400 400 400 400 2400 36%3基地農(nóng)戶投勞折合359 700 507 507 507 507 3089 46%三、申請三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)化基金投資補(bǔ)助資金的使用與管理依據(jù)《三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金使用管理辦法》（財企〔2004〕177號），嚴(yán)格資金使用與管理。設(shè)立“三專一封閉”財務(wù)管理制度。嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行財務(wù)處理，在銀行開設(shè)專戶、專人負(fù)責(zé)項目資金的使用管理，保證?？顚Ｓ谩ｋS時接受市審計部門對我公司項目的執(zhí)行情況和資金的落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工程項目順利進(jìn)行。并定期作資金使用情況匯報。第十一章　項目產(chǎn)業(yè)運作模式及運營管理第一節(jié) 項目產(chǎn)業(yè)模式“XX6萬畝優(yōu)質(zhì)鮮銷柑橘產(chǎn)業(yè)化”項目產(chǎn)業(yè)運作模式如下：品種擴(kuò)繁推廣種植定點育苗單位龍頭企業(yè)示范園專業(yè)合作社和果農(nóng)企業(yè)化管理合同關(guān)系生產(chǎn)環(huán)節(jié)采后處理營銷網(wǎng)絡(luò)國內(nèi)外市場加工環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)合同定單、科技市場信息市場信息反饋技術(shù)培訓(xùn)國內(nèi)外科研教學(xué)單位、專家技術(shù)合作、技術(shù)支撐產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式圖XX優(yōu)質(zhì)鮮銷柑橘產(chǎn)業(yè)化項目包括柑橘引進(jìn)品種觀察研究、品種選擇、種植示范、推廣種植等原料基地建設(shè)環(huán)節(jié)，以及采后處理加工、營銷網(wǎng)絡(luò)等加工銷售環(huán)節(jié)。本項目系整個產(chǎn)業(yè)化鏈條的重要原料保障和基礎(chǔ)性環(huán)節(jié)，將通過以龍頭企業(yè)為主體，國際、國內(nèi)兩個市場（重點為國外市場）為導(dǎo)向，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各要素之間得以緊密結(jié)合、良性互動，形成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)組織方式。其原料生產(chǎn)環(huán)節(jié)包括兩種組織模式：其一，項目品種示范園采用“公司+農(nóng)戶”的組織形式，龍頭企業(yè)通過資金、技術(shù)的投入，通過直接向農(nóng)戶租賃土地，按現(xiàn)代企業(yè)組織形式建立公司種植示范中心，聘用農(nóng)戶種植，實施企業(yè)化管理，有利于柑橘新品種的開發(fā)和種植技術(shù)研究，并通過有效解決農(nóng)村富余勞動力，增加了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的收入。其二：項目種植基地將采取“公司+專業(yè)合作社+農(nóng)戶”組織形式。按訂單農(nóng)業(yè)組織生產(chǎn)，并通過成立柑橘專業(yè)合作社，最大限度地實施規(guī)模化種植，由公司向種植大戶和農(nóng)協(xié)提供優(yōu)質(zhì)種苗、技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)、簽訂三十年的長期包銷合同（其中前三年采取定價收購，以后按市場情況進(jìn)行價格調(diào)整），一方面使農(nóng)戶的種植收入有了可靠保障，另一方面也使公司有利于組織標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、推廣新品種，并確保有了穩(wěn)定的果品采后處理原料基地，公司的效益得以在加工、銷售環(huán)節(jié)充分體現(xiàn)。第二節(jié) 項目運營管理一、組織機(jī)構(gòu)公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。下設(shè)技術(shù)開發(fā)部、推廣發(fā)展部、品種示范中心、采后處理廠、財務(wù)部、行政人事部、采購部、市場營銷部等部門，詳見下圖。總 經(jīng) 理行政部財務(wù)部副總經(jīng)理市場營銷部采購部副總經(jīng)理品種示范中心采后處理推廣發(fā)展部技術(shù)開發(fā)部副總經(jīng)理副總經(jīng)理二、勞動定員本項目的品種示范中心配備管理人員5人，常年雇傭工人100人，根據(jù)需要還將聘請一批季節(jié)性臨時工。標(biāo)準(zhǔn)化種植基地配備管理人員5人，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與專業(yè)合作社和農(nóng)戶等的關(guān)系，根據(jù)需要還將聘請一批季節(jié)性臨時工。果品質(zhì)量監(jiān)測及培訓(xùn)中心配備管理及技術(shù)人員10人。三、人員來源及培訓(xùn)項目所配備管理人員由公司向社會公開招聘、生產(chǎn)工人主要聘請種植區(qū)附近農(nóng)民。公司聘請有關(guān)專家對員工進(jìn)行必要的技術(shù)、技能培訓(xùn)。培訓(xùn)人員須經(jīng)安全教育、種植技術(shù)及操作規(guī)程等各項考試合格后方能上崗。第十二章　效益分析一、標(biāo)準(zhǔn)化種植基地經(jīng)濟(jì)及社會效益評價XX6萬畝優(yōu)質(zhì)柑橘種植基地是恒河農(nóng)業(yè)科技公司發(fā)展柑橘產(chǎn)業(yè)化項目的重要原料保障，是整個產(chǎn)業(yè)化項目的重要基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，其整體項目的經(jīng)濟(jì)效益主要在產(chǎn)業(yè)化鏈條的末端環(huán)節(jié)——加工和銷售中予以體現(xiàn)。因此，本項目的經(jīng)濟(jì)效益測算著眼于單位面積柑橘種植的收支情況進(jìn)行靜態(tài)分析。其柑橘原料鮮果的價格擬按照XX公司與農(nóng)民簽訂的柑橘購銷合同中確定的收購單價為基礎(chǔ)。具體如下：表131：單位面積（畝）柑橘種植收支分析一覽表單位：元序號項 目數(shù)量支出收入備注一成本構(gòu)成7801種苗分?jǐn)?52肥料1003人工330其中果園管護(hù)150除草、剪枝、施肥采收1804果園維護(hù)1505灌溉1006運費75按50元/噸二產(chǎn)量測算產(chǎn)果期平均值1優(yōu)質(zhì)加工果占60％2殘次果占40％三收入22801優(yōu)質(zhì)加工果18002元/kg2殘次果480四純收入1500通過以上分析表明，在不考慮資金時間價值，不計固定資產(chǎn)折舊的情況下，優(yōu)質(zhì)柑橘種植基地的每畝年純收入可達(dá)1500元，經(jīng)濟(jì)效益較好。6萬畝種植基地每年可為農(nóng)民創(chuàng)收9000多萬元。項目涉及XX6個鎮(zhèn)近9萬農(nóng)民，其人均增收可達(dá)1000元左右，對促進(jìn)項目區(qū)農(nóng)民增收具有積極作用。二、高標(biāo)準(zhǔn)示范園財務(wù)評價(一)基本參數(shù)計算期20年，建設(shè)期2年?；鶞?zhǔn)收益率：10%。無農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅。果園產(chǎn)量估算：果園第4年投產(chǎn)15%，第5年投產(chǎn)45%，第6年投產(chǎn)率75%，第7年盛產(chǎn)。（二）高標(biāo)準(zhǔn)示范園財務(wù)分析（詳見附表31附表35）高標(biāo)準(zhǔn)示范園1000畝，柑橘專利品種及優(yōu)新品種試驗示范，達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)柑橘3000噸。投資收益分析： %，大于基準(zhǔn)收益率12%；全部投資凈現(xiàn)值715萬元,大于0；（含建設(shè)期兩年）,小于行業(yè)投資回收期；以上指標(biāo)表明，說明項目具有較強(qiáng)的盈利能力。全部投資敏感性分析（附表36）顯示，變化因素的敏感度較小，財務(wù)風(fēng)險較小。三、生態(tài)效益評價本項目建設(shè)目的旨在發(fā)展經(jīng)濟(jì)林木的種植，柑橘樹種是重慶市退耕還林（草）、長江防護(hù)林建設(shè)的重點推廣對象。因此，項目本身有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持。此外，該項目建設(shè)嚴(yán)格按照果品加工企業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，不對周邊生態(tài)環(huán)境造成破壞。項目建設(shè)還將有效推進(jìn)三峽庫區(qū)退耕還林工程的實施，柑橘種植業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，連片柑橘經(jīng)濟(jì)林將使XX的林木覆蓋率有較大提高，從而產(chǎn)生較好的生態(tài)效益。對于本地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有積極的推動作用。四、與促進(jìn)庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和移民受益的相關(guān)效益評價按照規(guī)劃本項目主要在XX區(qū)的６個移民鎮(zhèn)實施，項目與移民有著密切的關(guān)系。(一) 與移民搬遷的關(guān)系項目能夠使移民得到有效安置，不改變移民長期以來形成的生活習(xí)俗，并繼續(xù)從事移民熟悉的生產(chǎn)活動，可以減輕移民因遠(yuǎn)距離搬遷而造成的思想波動，使移民能保持穩(wěn)定。(二) 與移民生產(chǎn)安置的關(guān)系項目能夠使移民得到有效的生產(chǎn)安置。(三) 與移民就業(yè)的關(guān)系龍頭企業(yè)將新增固定工作崗位100個，吸收移民就業(yè)70人；種植基地受益農(nóng)民90000人，人均增收1027元。對于解決移民剩余勞動力就業(yè)和致富具有重要的推動作用。(四)與改善移民生產(chǎn)環(huán)境的關(guān)系項目能夠大幅度減少種植業(yè)化肥的施用量，改善農(nóng)田生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)庫區(qū)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。(六) 與提高移民綜合素質(zhì)的關(guān)系項目實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，引進(jìn)了大量的先進(jìn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝，對移民開展了大量培訓(xùn)等工作，能有效改變移民傳統(tǒng)思想模式，更新觀念，增強(qiáng)移民的科技意識，提高移民的生產(chǎn)技術(shù)水平。第十三章　結(jié)論與建議一、結(jié)論（一）XX有限公司是重慶柑橘業(yè)的龍頭企業(yè)之一，項目投資主體具備相應(yīng)的投資實力和運作經(jīng)驗。（二）本項目通過引進(jìn)國外優(yōu)新晚熟和極晚熟柑橘品種，積極發(fā)展優(yōu)質(zhì)鮮銷柑橘種植基地，可為企業(yè)實施XX柑橘產(chǎn)業(yè)化項目提供可靠的原料保障，為實現(xiàn)柑橘產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；N植、專業(yè)化生產(chǎn)、集約化經(jīng)營創(chuàng)造基本條件，這對于提高柑橘產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，解決好長期困擾柑橘主產(chǎn)區(qū)“賣果難”的問題具有重要意義。（三）項目建設(shè)符合“重慶市百萬噸柑橘產(chǎn)業(yè)化工程規(guī)劃”關(guān)于XX及周邊片區(qū)發(fā)展鮮銷與加工柑橘的區(qū)域布局原則，也是貫徹落實國家發(fā)改委關(guān)于“解決三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空心化”問題的具體措施，有利于發(fā)揮地方資源優(yōu)勢，推動先進(jìn)技術(shù)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用，促進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)升級，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與調(diào)整。通過對項目進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，其建設(shè)規(guī)模適宜、建設(shè)方案及內(nèi)容合理、引進(jìn)品種先進(jìn)、技術(shù)措施可行、經(jīng)濟(jì)效益良好、社會及生態(tài)效益顯著。項目建設(shè)是必要的，也是可行的。二、建議（一）該項目屬農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化種植基地建設(shè)項目，能夠促進(jìn)庫區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，能安置移民就業(yè)，帶動庫區(qū)移民安穩(wěn)致富。建議上級有關(guān)部門將其納入三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金項目予以重點扶持。（二）項目的建設(shè)涉及千家萬戶，業(yè)主單位應(yīng)加強(qiáng)同當(dāng)?shù)卣盎鶎咏M織充分協(xié)調(diào)、合作，得到大力支持，充分調(diào)動各方面的積極性，使項目得以順利開展。項目建設(shè)資金量大，應(yīng)積極爭取上級政府部門的支持（三）項目建設(shè)任務(wù)重，時間緊，抓緊落實實施方案和組織措施，特別提早對苗木準(zhǔn)備，確保項目如期完成。