【正文】 烘干車間、包裝車間2500二層3母料車間2000一層4鍋爐房100一層5循環(huán)水池3506物流區(qū)半成品倉庫及車間3500一層7成品庫3000一層8堆集場10009生活區(qū)綜合樓（含化驗、辦公等）1500三層10后勤樓（含食堂、宿舍等）2000四層11輔助設(shè)施配電房50一層12維修車間300一層13其它200合計20000⑴根據(jù)設(shè)備情況，設(shè)計車間長度和寬度，高度不低于11米。鋼架結(jié)構(gòu)。⑵內(nèi)墻粉刷一般為混合砂漿刷大白。，用白乳膠漆涂刷。外墻用乳膠漆涂刷。⑶樓地面根據(jù)不同區(qū)域采用不同的裝修：控制室采用不易發(fā)塵、抗沖塵、易除塵，不易積聚靜電的材料。地面作防潮處理。⑷原料倉及成品庫裝置、建筑物基礎(chǔ)可采用天然地基，根據(jù)地基情況作局布處理。成品庫作防潮處理。⑸根據(jù)結(jié)構(gòu)受力情況，使用功能、層高，跨度，層數(shù)決定結(jié)構(gòu)。第九章 環(huán)境保護第一節(jié) 廠址與環(huán)境現(xiàn)狀本項目擬建于廟西村上周村民組，建廠地址離礦山不大于1公里。廠址海拔300米，按海拔劃分屬低山丘陵區(qū)。本項目注重環(huán)保，選用環(huán)保設(shè)備，配套環(huán)保措施，礦山建設(shè)和生產(chǎn)期間應(yīng)加強植被保護，強化水土保護措施，礦山閉坑后，應(yīng)回土復(fù)墾，作為農(nóng)業(yè)或林業(yè)利用環(huán)境，對礦區(qū)所在地將加強環(huán)保帶動作用，努力實現(xiàn)環(huán)保、經(jīng)濟雙贏。第二節(jié) 執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標準和排放標準 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB30951996 《地表環(huán)境質(zhì)量標準》GHZBl—1999 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GBl23481990 《車間空氣中有害物質(zhì)的最高允許濃度》TJ3679 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》TJ3679 《大氣污染物綜合排放標準》GBl62971996 《污水綜合排放標準》GB89781996第三節(jié) 建設(shè)項目主要污染源及污染物該項目污水排放主要為地面沖洗水，設(shè)備運行中的冷卻水。烘干設(shè)備燃煤產(chǎn)生一定量的煤渣。本項目半成品細碎產(chǎn)生的噪音。切片機、烘干設(shè)備運行過程中設(shè)備產(chǎn)生的噪音。采礦操作將有部分粉塵造成空氣污染。第四節(jié) 環(huán)保措施燃料產(chǎn)生的尾氣經(jīng)水膜除塵后，達標后經(jīng)煙筒排至大氣。半成品細碎過程中產(chǎn)生的尾氣經(jīng)脈沖帶式除塵器處理后達標排放。生產(chǎn)裝置排出的污水僅含泥沙，已達到排放標準，直接排放。本項目排放的煤渣用于鋪路，或用作建筑材料。本項目的噪音主要是設(shè)備噪音，在設(shè)備選型的時候選用了低噪音設(shè)備。噪音都在國家規(guī)定的標準以下。本項目采礦一是遠距離作業(yè)，對生活區(qū)影響小。二是可采用噴水作業(yè)，降低粉塵對作業(yè)工人的危害污染。第十章 勞動保護與安全生產(chǎn)第一節(jié) 勞動保護及安全措施，因粉塵有害，對眼睛粘膜及呼吸器官等有局部刺激損傷。人身在有潮濕汗水時石灰粉對皮膚有腐蝕作用，因此操作時必須戴上護目鏡與面罩、手套、口罩等防護用品，嚴禁赤膊操作。同時需要設(shè)置除塵設(shè)備，減少粉塵對人體的侵入危害。生產(chǎn)過程中，個別崗位會接觸有腐蝕性的有害物質(zhì)，在這些崗位都按需配備安全沐浴洗眼器，并加強人身防護措施，上崗前必須穿戴防護服、手套膠鞋等防護用品，必要時配戴化學(xué)安全防護眼鏡。 (l）按照爆炸和火災(zāi)危險場所的類別、等級、范圍選擇電氣設(shè)備、安全距離、防雷、防靜電及防止誤操作等設(shè)施。 (2）生產(chǎn)過程中自動控制系統(tǒng)和緊急停機，事故處理的保護措施。生產(chǎn)裝置中的主要參數(shù)送至DCS控制并進行連鎖保護。生產(chǎn)過程出現(xiàn)事故狀態(tài)時，可通過DCS實現(xiàn)緊急停機等保護措施。(3）在危險性較大的生產(chǎn)過程中，事故發(fā)生時的搶救、疏散方式及應(yīng)急措施。本項目操作條件較溫和，沒有高溫、高壓等惡劣的環(huán)境，部分工段接觸到有腐蝕性或易燃物料。在這些崗位和場所，均設(shè)置安全沐浴和洗眼器，以實行現(xiàn)場救護。在有易燃物料的操作崗位，設(shè)置可燃氣體檢測器，自動報警，同時，配備消防滅火器材。 (4）對于高噪聲的設(shè)備均采取降噪措施，隔離或安裝消音器等。 ⑸半成品細碎及細磨過程在負壓下進行，并要設(shè)置防塵、除塵裝置。鈣粉采取密閉輸送，防止粉塵飛揚。⑹半成品細碎工段設(shè)隔音操作室，安裝消音器。⑺建筑物防雷按要求類別建筑物考慮。設(shè)備、管網(wǎng)接地，按《化工企業(yè)靜電設(shè)計規(guī)程》HG$2890執(zhí)行。⑻根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB$1687規(guī)定，重質(zhì)碳酸鈣超細粉體生產(chǎn)的粉碎，水洗等車間火災(zāi)危險性為丁類，主車間、母料車間、改性車間火災(zāi)危險性為甲類，耐火等級為一級。廠房采用鋼筋混凝土柱，非燃燒體墻梁。甲類車間的電機、燈具及其他電器設(shè)備都采取防爆性材料。⑼在車間內(nèi)部設(shè)計浴室，洗手池和方便開啟式不斷水的水龍頭。第二節(jié) 消防室外鋪設(shè)消防低壓水管網(wǎng)，設(shè)地下消防栓，在廠房外鋪設(shè)消防栓不少于5個，在不宜采用水消防的區(qū)域和崗位(如變電室、控制室等)，采用相應(yīng)的化學(xué)消防措施，分別配備，廠區(qū)安裝避雷設(shè)施。各建筑物及消防設(shè)施均應(yīng)符合《消防技術(shù)規(guī)范、法規(guī)匯編 》中的有關(guān)規(guī)定；根據(jù)本項目生產(chǎn)特點，其建筑結(jié)構(gòu)形式，主要承重構(gòu)件的規(guī)格，耐火等級均應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定；建筑物內(nèi)的疏散走道，安全出入和樓梯間的形式、數(shù)量、寬度、疏散距離等均應(yīng)滿足有關(guān)規(guī)定和規(guī)范要求；在廠區(qū)指定位置設(shè)置固定滅火裝置，在生產(chǎn)車間、辦公室、職工宿舍應(yīng)設(shè)置干粉滅火裝置。第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置第一節(jié) 組織機構(gòu)及勞動定員30萬t/a超微細重鈣粉體功能新材料開發(fā)項目實施單位為某石料有限公司，是一家私營投資企業(yè)。該公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制和逐級管理、逐級考核的直線分層次管理體系，按中華人民共和國公司法運行，由總經(jīng)理統(tǒng)一負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營活動。公司建立完善的組織機構(gòu)和健全的規(guī)章制度，依靠有效的激勵機制和制約機制，堅持自主管理，以人為本、以質(zhì)量為中心、以責(zé)任為紐帶，鼓勵不斷創(chuàng)新。該項目生產(chǎn)序列，包括原礦清洗、粗碎、傳遞、磨粉、碾磨、烘干、改性、母料生產(chǎn)、重鈣系列產(chǎn)品生產(chǎn)加工、包裝等工序。生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)保修鉗工、中控分析工，以利生產(chǎn)操作。第二節(jié) 生產(chǎn)班制和定員 為保證生產(chǎn)連續(xù)正常運行，主要工段輔助設(shè)施均采用“三班運轉(zhuǎn)制”，每班8小時，全年工作時間300天（7200小時），全員實施聘用合同制。 表111 勞動定員 崗 位定員（人）說明一、管理層17總經(jīng)理1副總經(jīng)理2技術(shù)質(zhì)量部2供應(yīng)部2生產(chǎn)部2營銷部2財務(wù)部3后勤部1辦辦室2二、普通工人183礦山60含運輸人員原礦清洗12三班，每班4人破碎15三班，每班10人傳送6三班，每班2人磨粉24三班，每班8人研磨24三班，每班8人烘干9三班，每班3人母料9三班，每班3人復(fù)合鈦白粉6三班，每班2人包裝9三班，每班8人維修6三班，每班8人配電3三班，每班8人三、后勤人員含門衛(wèi)、飲事員等合計200注：公司將根據(jù)各個工段、車間生產(chǎn)需要，適時增減、調(diào)配人員。第三節(jié) 人員來源和培訓(xùn)公司所需人員面向社會實行公開招聘，對口專業(yè)的大中專畢業(yè)生、熟悉本項目生產(chǎn)工藝的人員等。全部簽訂勞動合同。所有人員均經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗。有關(guān)工段的操作工作要求初、高中文化水平。生產(chǎn)工人上崗需要進行生產(chǎn)知識和操作技能的培訓(xùn)，采取以老帶新、跟班作業(yè)。一般進行二個月現(xiàn)場操作技能培訓(xùn)，熟練掌握生產(chǎn)技術(shù)要領(lǐng)和緊急事故的處理能力。設(shè)備操作規(guī)程由設(shè)備廠家派技術(shù)人員現(xiàn)場安裝調(diào)試并培訓(xùn)操作員工。第十二章 項目實施進度規(guī)劃實施進度計劃安排為：，共分為兩個階段組織實施。其中，（18個月），項目二期建設(shè)為1年（12個月）。項目每期建設(shè)分為三個階段進行，即項目前期工作階段，項目實施（施工）階段和項目竣工驗收試運營階段。第一節(jié) 項目一期建設(shè)。2011年12月至2012年3月底以前為項目前期準備工作階段，該階段擬定為4個月。該階段的主要工作是：⑴項目前期調(diào)研、項目謀劃、項目決策；⑵項目可行性研究報告的編制工作；⑶項目初步設(shè)計評審；⑷施工圖設(shè)計；⑸初步落實項目用地；⑹三通一平。2012年4月初至2013年3月底為項目工程實施階段，該階段擬定為12個月。該階段的主要工作是：⑴土建工程施工；⑵設(shè)備采購；⑶設(shè)備安裝調(diào)試：⑷職工招聘； ⑸職工上崗前培訓(xùn)；⑹試生產(chǎn)。2013年6月初至2013年5月底為項目竣工驗收試運營階段，該階段擬定為2個月。該階段的主要工作是:⑴公司組織預(yù)驗收；⑵整改、完善預(yù)驗收發(fā)現(xiàn)的問題；⑶申請并組織工程竣工驗收；⑷試運營；⑸項目后評價。第二節(jié) 項目二期建設(shè)該項目二期建設(shè)，建議在一期項目生產(chǎn)運營正常、達到一期生產(chǎn)設(shè)計能力70%左右，開始著手項目二期建設(shè)的工程實施階段（一、二期的前期各項準備工作可以同步進行、同時完成；二期項目建設(shè)直接進入工程實施階段）。該階段擬定為10個月。該階段的主要工作是：⑴土建工程施工；⑵設(shè)備采購；⑶設(shè)備安裝調(diào)試：⑷職工招聘； ⑸職工上崗前培訓(xùn)；⑹試生產(chǎn)。該階段擬定為2個月。該階段的主要工作是:⑴公司組織預(yù)驗收；⑵整改、完善預(yù)驗收發(fā)現(xiàn)的問題；⑶申請并組織工程竣工驗收；⑷試運營；⑸項目后評價。第十三章 投資估算和資金籌措方案第一節(jié) 投資估算本項目擬總投資規(guī)模18000萬元（其中：一期項目投資10500萬元，二期項目投資7500萬元），固定資產(chǎn)投資15200萬元（其中：一期項目9000萬元，二期項目6150萬元），流動資金2800萬元（其中：一期項目1500萬元，二期項目1300萬元）。表131 項目總投資估算表 單位：萬元序號 項 目 名 稱投資估算備 注1生產(chǎn)加工區(qū)生產(chǎn)車間4502烘干車間、包裝車間3803母料車間2504鍋爐房105循環(huán)水池 25 6物流區(qū)半成品倉庫及車間3507成品庫1008堆集場159生活區(qū)綜合樓（含化驗、辦公等）37010后勤樓（含食堂、宿舍等）40011輔助設(shè)施配電房1012維修車間3013其它30014生產(chǎn)設(shè)備600015其它土地及礦資源征用費480016勘探費8017設(shè)計費9018可研報告編制費1019不可預(yù)見費90020建設(shè)期利息630貸款300021流動資金2800合 計18000 注：生產(chǎn)設(shè)備費用包括運雜費、安裝調(diào)度費及聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費、供電增容費、基本預(yù)備費等。第二節(jié) 資金籌措方案本項目總投資18000萬元，其資金籌措方案：方案Ⅰ：15200萬元固定資產(chǎn)投資由項目投資業(yè)主自籌解決，%；2800萬元流動資金申請銀行貸款，%。方案Ⅱ：90%的固定資產(chǎn)投資（13680萬元）為項目投資業(yè)主自籌解決，其余部分（1520萬元）申請銀行貸款；53%的流動資金（1480萬元）申請銀行貸款，其余部分（1320萬元）為項目投資業(yè)主自籌解決。即：自籌資金15000萬元，申請銀行貸款3000萬元。方案Ⅲ：尋求項目投資合伙人，項目總投資的90%（16200萬元）由項目投資業(yè)主自籌解決，10%（1800萬元）申請銀行貸款。項目獨資建議選擇方案Ⅱ；項目合資建議選擇方案Ⅲ。%（35年）。第十四章 財務(wù)評價第一節(jié) 項目收益估算本項目計算期為12年。（超微細納米級重鈣粉系列）收入按目前市場類似產(chǎn)品最低價估算，各類改性新材料粉體均價按1250元/t；各類改性新材料填充母料均價按3500元/t；復(fù)合新材料鈦白粉體按6500元/t，則重鈣深加工材料（一期項目）收入為：①改性粉體=1200元/t3=3600萬元；②特殊用途的改性填充母料=3500元/t1=3500萬元；③復(fù)合鈦白粉=6500元/t1=6500萬元?！?=13600萬元（PVC等管材系列）產(chǎn)品收益生產(chǎn)加工的PVC、PPR、PEC等管（件）材系列制品按均價6500元/t估算，則二期項目銷售收入為：∑2=6380元/t5=31900萬元。⑶項目銷售總收入∑總=⑴+⑵=13000+32500=45500萬元。第二節(jié) 項目總成本費用（包括重鈣源、輔料、包裝材料等）%估算為29930萬元；%估算為1820萬元；；%提取為210萬元；，產(chǎn)值率10%，設(shè)備折舊年限10年，建筑物（房屋等）折舊年限25年，年折舊額為871萬元；%估算為130萬元；；%估算為2958萬元；%計算為210萬元；%估算為2275萬元；（包括2%管理費）。項目總成本∑=40074萬元①固定成本=2231萬元②變動成本=37843萬元③經(jīng)營成本=38993萬元第三節(jié) 項目利潤=銷售收入總成本支出=4550040074=5426萬元=利潤總額25%=542625%=1357萬元=利潤總額所得稅=5426－1357=4069萬元第四節(jié) 財務(wù)分析⑴投