財(cái)務(wù)管理效能監(jiān)察工作實(shí)施方案-資料下載頁(yè)
2025-04-24 23:50本頁(yè)面
【正文】 控制制度 符合 不符合 序號(hào) 內(nèi)部控制有效性與適宜性判斷內(nèi)容 是 否 l公司擔(dān)保業(yè)務(wù)是否規(guī)避連帶代償風(fēng)險(xiǎn)事故 2公司擔(dān)保業(yè)務(wù)到期是否能及時(shí)解除 3公司擔(dān)保業(yè)務(wù)過(guò)程的內(nèi)部控制過(guò)程是否適宜清理小金庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)(六) 總金額(萬(wàn)元) 1對(duì)外投資收入未入賬(萬(wàn)元) 2各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入未入賬(萬(wàn)元)“小金庫(kù)” 資金 3各項(xiàng)服務(wù)和勞務(wù)收入未入賬(萬(wàn)元) 情況 4各項(xiàng)價(jià)外費(fèi)用收入未入賬(萬(wàn)元) 5各種形式的回扣和傭金未入賬(萬(wàn)元) 6其他(萬(wàn)元) 總支出(萬(wàn)元) l貪污(萬(wàn)元)“小金庫(kù)” 2挪用(萬(wàn)元) 支出 情況 其 3私分(萬(wàn)元) 由 4揮霍浪費(fèi)(萬(wàn)元) 5其他(萬(wàn)元) 備注清理出來(lái)的“小金庫(kù)的保管方式和個(gè)數(shù)：財(cái)務(wù)管理效能監(jiān)察情況統(tǒng)計(jì)表 一、基本工作情況 項(xiàng)目 數(shù)量 備注 本級(jí)及二級(jí)單位總數(shù) 本級(jí)及二級(jí)單位立項(xiàng)數(shù) 開(kāi)展效能監(jiān)察情況 自查自糾單位數(shù) 所占百分比(o／o) 重點(diǎn)檢查單位數(shù) 重點(diǎn)檢查情況 所占百分比(o／o) 集團(tuán)公司個(gè)數(shù) 整章建制 所屬單位個(gè)數(shù) 二、糾正違規(guī)情況 起數(shù) 金額糾正起數(shù)糾正金額 財(cái)務(wù)違規(guī)問(wèn)題 三、查處情況 數(shù)量 備注 發(fā)現(xiàn)案件線索數(shù) 黨政紀(jì)處分人數(shù) 其他形式處理人數(shù) 移交司法機(jī)關(guān)人數(shù) 避免經(jīng)濟(jì)損失 挽回經(jīng)濟(jì)損失 追回經(jīng)濟(jì)損失 四、責(zé)任追究情況 件數(shù) 人數(shù) 備注效能監(jiān)察建議書(shū)發(fā)文字號(hào) 被監(jiān)察單位 { 監(jiān)察項(xiàng)目 監(jiān)察事項(xiàng) 監(jiān)察建議 紀(jì)委書(shū)記簽名： 年 月 日 行政領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 行政領(lǐng)導(dǎo)簽名： 年 月 同效能監(jiān)察決定書(shū)發(fā)文字號(hào) 被監(jiān)察單位 監(jiān)察項(xiàng)目 監(jiān)察事項(xiàng) 監(jiān)察決定 紀(jì)委書(shū)記簽名： 年 月 日 領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 總經(jīng)理簽名： 年 月 f=1注：本表一式二份，一份留存，一份送被監(jiān)察單位。／9寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來(lái)越容易。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來(lái)越難。能干的人，不在情緒上計(jì)較，只在做事上認(rèn)真；無(wú)能的人！不在做事上認(rèn)真，只在情緒上計(jì)較。拼一個(gè)春夏秋冬！贏一個(gè)無(wú)悔人生！早安！—————獻(xiàn)給所有努力的人.學(xué)習(xí)好幫
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