內(nèi)部審計(jì)工作管理制度(試行)-資料下載頁(yè)
2025-04-19 02:49本頁(yè)面
【正文】 組長(zhǎng)： 審計(jì)員： 復(fù)核： 審計(jì)日期： 年 月 日（六） 實(shí)物核查記錄被審計(jì)單位： 單位：元 年 月 日品名規(guī)格計(jì)量單位 帳面數(shù) 盤點(diǎn)數(shù) 多少備注數(shù)量單位金額數(shù)量單位金額數(shù)量金額實(shí)物負(fù)責(zé)人： 清點(diǎn)： 復(fù)核： 審計(jì)組長(zhǎng)： 審計(jì)員：（七） 審計(jì)工作底稿審計(jì)部門： 審字[20]第 號(hào)被審單位： 審計(jì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容摘要：所附憑證評(píng)價(jià)及建議 審計(jì)組長(zhǎng)： 審計(jì)人員：被審計(jì)單位意見 單位負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 （八） 審計(jì)報(bào)告征求意見表 ： 我室對(duì)你單位的 審計(jì)已基本結(jié)束。現(xiàn)將審計(jì)報(bào)告意見稿送閱，請(qǐng)按照新奧集團(tuán)股份有限公司《內(nèi)部審計(jì)工作管理制度》（試行）和相關(guān)審計(jì)規(guī)范中的有關(guān)規(guī)定，在收到審計(jì)報(bào)告七日內(nèi)提出書面意見并及時(shí)送回，逾期則視為同意。 蓋章 年 月 日 收件人簽章： 收件時(shí)間： 年 月 日附：被審計(jì)單位意見：（可另附頁(yè)） 被審計(jì)單位（蓋章） 單位負(fù)責(zé)人：（簽字） 年 月 日
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