內(nèi)部審計工作管理制度(試行)-資料下載頁
2025-04-19 02:49本頁面
【正文】 組長： 審計員： 復核： 審計日期： 年 月 日（六） 實物核查記錄被審計單位： 單位：元 年 月 日品名規(guī)格計量單位 帳面數(shù) 盤點數(shù) 多少備注數(shù)量單位金額數(shù)量單位金額數(shù)量金額實物負責人： 清點： 復核： 審計組長： 審計員：（七） 審計工作底稿審計部門： 審字[20]第 號被審單位： 審計項目內(nèi)容摘要：所附憑證評價及建議 審計組長： 審計人員：被審計單位意見 單位負責人簽字： 年 月 日 （八） 審計報告征求意見表 ： 我室對你單位的 審計已基本結(jié)束。現(xiàn)將審計報告意見稿送閱，請按照新奧集團股份有限公司《內(nèi)部審計工作管理制度》（試行）和相關(guān)審計規(guī)范中的有關(guān)規(guī)定，在收到審計報告七日內(nèi)提出書面意見并及時送回，逾期則視為同意。 蓋章 年 月 日 收件人簽章： 收件時間： 年 月 日附：被審計單位意見：（可另附頁） 被審計單位（蓋章） 單位負責人：（簽字） 年 月 日
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