內(nèi)部審計(jì)工作管理制度(試行)(留存版)
【正文】 年 月 日集團(tuán)督委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 年 月 日審計(jì)組負(fù)責(zé)人： 起草人： 年 月 日（三） 審計(jì)實(shí)施計(jì)劃 被審計(jì)單位： 年 月 日具體審 計(jì)項(xiàng)目審計(jì)方法審計(jì)人員起止日期審計(jì)的具體內(nèi)容應(yīng)注意的重點(diǎn)問(wèn)題備注審計(jì)室負(fù)責(zé)人： 審計(jì)組長(zhǎng)： 編制人：（四） 被審計(jì)單位基本情況表 年 月 日被審計(jì)單位主管部門(mén)所屬行業(yè)企業(yè)類型 核算形式及 核算辦法財(cái)務(wù)部門(mén)組織及人員分工情況期末職工人數(shù)期末固定 資產(chǎn)總產(chǎn)值營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總數(shù)其中工人原值凈值上年本年上年本年 上 年 本 年單位負(fù) 責(zé)人總 會(huì) 計(jì) 師總經(jīng)濟(jì)師財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 備注審計(jì)組長(zhǎng)： 填表人：（五） 審計(jì)查賬記錄被審計(jì)單位： 問(wèn)題類別： 單位：元 年憑證冊(cè)號(hào)憑證號(hào)碼內(nèi)容摘要金額會(huì)計(jì)記錄審計(jì)結(jié)論 月 日借貸審計(jì)組長(zhǎng)： 審計(jì)員： 復(fù)核： 審計(jì)日期： 年 月 日（六） 實(shí)物核查記錄被審計(jì)單位： 單位：元
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