內(nèi)部審計(jì)工作管理制度(試行)-wenkub
2023-05-04 02:49:03 本頁(yè)面
【正文】 類(lèi)別： 單位：元 年憑證冊(cè)號(hào)憑證號(hào)碼內(nèi)容摘要金額會(huì)計(jì)記錄審計(jì)結(jié)論 月 日借貸審計(jì)組長(zhǎng)： 審計(jì)員： 復(fù)核： 審計(jì)日期： 年 月 日（六） 實(shí)物核查記錄被審計(jì)單位： 單位：元 年 月 日品名規(guī)格計(jì)量單位 帳面數(shù) 盤(pán)點(diǎn)數(shù) 多少備注數(shù)量單位金額數(shù)量單位金額數(shù)量金額實(shí)物負(fù)責(zé)人： 清點(diǎn)： 復(fù)核： 審計(jì)組長(zhǎng)： 審計(jì)員：（七） 審計(jì)工作底稿審計(jì)部門(mén)： 審字[20]第 號(hào)被審單位： 審計(jì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容摘要：所附憑證評(píng)價(jià)及建議 審計(jì)組長(zhǎng)： 審計(jì)人員：被審計(jì)單位意見(jiàn) 單位負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 （八） 審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)表 ： 我室對(duì)你單位的 審計(jì)已基本結(jié)束。項(xiàng)目審計(jì)結(jié)束后，審計(jì)組應(yīng)按照審計(jì)檔案管理的規(guī)定，搞好審計(jì)資料的歸檔工作。申訴期間，原審計(jì)決定照常執(zhí)行。 審計(jì)處理、處罰建議、集團(tuán)規(guī)定的財(cái)務(wù)收支行為，審計(jì)室應(yīng)當(dāng)根據(jù)審計(jì)結(jié)果依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和集團(tuán)有關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，提請(qǐng)作出審計(jì)處理、處罰建議。被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)報(bào)告有異議的，審計(jì)組應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步核實(shí)
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