【正文】 。發(fā)現(xiàn)交貨延遲等狀況時，采購員應及時進行催交、補救，跟蹤貨物在途中的狀態(tài)6組織驗收采購部，并將廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量以及驗收單號碼填入檢驗記錄表合格采購部，將貨物標識合格，填寫檢驗合格單，并通知倉儲部辦理入庫手續(xù)，由采購部進行退貨處理7辦理結算財務部審核采購貨物的發(fā)票和單據(jù)，與合同條款對照，確認無誤后辦理付款手續(xù)，并向供應商索要貨物發(fā)票和貨單；財務付款結算前，必須由總經(jīng)理審批簽字付款入賬財務部審批通過的合同按合同規(guī)定的時間、方式辦理付款，并入賬，同時更新財務帳8績效評價采購部對采購效果進行評價，評價采購人員的績效和部門績效，并對供應商進行評審（2）采購申請管理流程序號總經(jīng)理財務部采購經(jīng)理采購員相關部門相關規(guī)程/表單1234656審批審核審批采購到所需物資執(zhí)行采購采購預算匯總采購需求庫存調查否替代品采購申請?zhí)顚懖少徤暾埍硖岢霾少徤暾埲霂焓褂貌少徯枨笥媱?、采購計劃書采購需求匯總表采購管理制度物資請購單采購合同訂購單采購申請管理流程說明流程節(jié)點責任人工作說明1提出采購申請相關部門，提出采購申請，請購單要說明請購的品名、數(shù)量、需求的日期、預算金額等內容2匯總采購需求采購員采購部根據(jù)請購單的內容對采購需求進行匯總，并進行需求分析，制訂采購計劃3庫存調查采購員查核采購物資庫存情況4采購預算采購員進行采購預算，上交采購經(jīng)理審批審批采購經(jīng)理審批采購預算審核財務部對采購申請進行預算復核，并交總經(jīng)理審核審批總經(jīng)理審批簽字，特別是數(shù)額較大的采購項目，必須有總經(jīng)理的審批簽字5執(zhí)行采購采購部采購經(jīng)理安排采購任務，制訂采購作業(yè)計劃，并組織實施采購工作，參照采購總流程6替代品采購申請相關部門，由采購部或所需采購物資部門提出替代品采購申請，重要物資或者關鍵物資的替代品采購申請由總經(jīng)理審批，若采購物資涉及相關技術方面的問題，應有相關技術人員的參與入庫使用采購合格的物資，交由倉儲部入庫，分發(fā)使用（3）采購詢價管理流程序號總經(jīng)理財務經(jīng)理采購經(jīng)理采購員供應商相關規(guī)程/表單12345667審批審核進一步洽談編制詢價報告簽訂合同制作并發(fā)出詢價單匯總、分析供應商報價收集匯總價格信息審核審核商談價格確定供應商報價洽談相關條件價格洽談采購合同詢價供應商名單供應商報價單供應商價格信息表采購計劃表采購詢價記錄表采購詢價單采購詢價報告采購詢價管理流程說明流程節(jié)點責任人工作說明1收集匯總價格信息采購員通過各種渠道收集供應商的價格信息，充實采購的價格數(shù)據(jù)庫，并初步確定詢價供應商的范圍2制作并發(fā)出詢價單根據(jù)特定的采購對象制作詢價單，并向初步選定的供應商發(fā)出詢價通知詢問價格報價供應商供應商按照詢價要求報價3匯總、分析供應商報價采購員在規(guī)定日期內，將詢問得到的價格信息進行匯總、整理、分析后，與各供應商進一步商談價格編制詢價報告在詢價截止日期后，匯總并整理所有報價，經(jīng)過對比分析，編制采購詢價報告，并交由采購部經(jīng)理審核4審核采購經(jīng)理詢價書面報告報采購經(jīng)理進行審核5進一步洽談采購人員根據(jù)審核意見或建議，繼續(xù)與價格合理的供應商洽談質量、售后、結算等條件6確定供應商根據(jù)洽談結果，選擇確定綜合條件最好的供應商審核采購經(jīng)理采購經(jīng)理對采購人員最終選擇的供應商情況進行審核審批總經(jīng)理總經(jīng)理對采購員最終選擇的供應商進行審批7簽訂合同采購員與供應商簽訂采購合同（4）采購合同管理流程序號總經(jīng)理采購經(jīng)理采購部供應商相關規(guī)程/表單1234567689審批N審核審批Y審核YN選擇供應商供應商評審制訂供應商名單采購談判合同歸檔履行合同簽訂合同修改編制合同起草合同配合履行合同采購談判簽訂合同采購合同供應商名單供應商評審表供應商調查表采購合同管理流程說明流程節(jié)點責任人工作說明1選擇供應商采購部根據(jù)采購需要選擇供應商2供應商評審會同相關部門和人員對供應商的綜合實力進行評審3制訂供應商名單將通過初審的供應商記錄形成名單審核采購經(jīng)理審核供應商名單審批總經(jīng)理審批簽字4采購談判采購部提出基本的采購要求，向供應商詢價，并比價、議價，供應商做出回應洽談5起草合同采購部企業(yè)的法律顧問應針對合同的合法性和法律保障性提出相應的意見，配合采購部擬訂采購合同審核采購經(jīng)理審核起草后的采購合同，核查合同條款，需要修改的合同應返回相關人員進行修改審批總經(jīng)理審批簽字6修改編制合同采購部經(jīng)總經(jīng)理審批后由采購部相關人員匯總相關人員的意見和建議，對合同中存在問題的地方進行修改7簽訂合同采購部采購合同編制完畢后，與供應商簽訂《采購合同》，雙方代表簽字蓋章8履行合同采購部供應商簽訂合同后，按照合同規(guī)定條款履行合同。經(jīng)辦采購員負責對合同的履行進行追蹤。如在合同履行過程中發(fā)生爭議，經(jīng)辦采購員應及時向采購經(jīng)理報告，不能與對方協(xié)商解決的，應請示上級是否依法采取措施9合同歸檔采購部將采購合同及與采購合同有關的資料進行建檔、歸檔（5）采購退貨管理流程序號采購經(jīng)理采購部供應商相關規(guī)程/表單1234566Y審批到貨組織驗收合格N辦入庫使用辦理其他手續(xù)辦理退貨處理方案發(fā)貨賠償，取回貨物核對信息取消付款申請采購問題說明、文件退貨單不合格品處理申請單貨物驗收單采購退貨管理流程說明流程節(jié)點責任人工作說明1到貨采購部供應商發(fā)貨后，采購員跟蹤貨物運輸情況，到貨后通知相關部門檢驗2組織驗收，清點貨物的數(shù)量，逐一檢查貨物的啟封，并將清點數(shù)量與采購訂單核對、質量等協(xié)助檢驗貨物合格檢驗貨物是否存在質量問題3處理方案如有問題，則由采購員及質量檢驗人員提出具體的解決方案審批采購經(jīng)理審閱簽批處理方案4辦理退貨采購部采購員根據(jù)檢驗結果開具退貨單，并與供應商交涉退回、賠償事宜核對信息供應商核對相關信息5賠償，取回貨物供應商供應商核對信息并經(jīng)雙方協(xié)商后，由供應商自行取回不合格物資并進行賠償6辦理其他手續(xù)采購部/供應商供應商收到采購部的退貨后，應及時向采購部辦理退款及其他相關事宜；如果采購部還未進行付款，則應填寫取消付款申請（6）招標采購流程圖節(jié)點總經(jīng)理采購經(jīng)理采購部供應商相關規(guī)程/表單7654311109821審批選取中標者簽訂合同組織論證審核準備招標文件、人員宣布中標單位確定合格供應商初步評審接收投標書資格審查發(fā)售標書編制招標書發(fā)布招標廣告購買填報標書參與評標填報資格審查文件簽訂合同資格審查文件采購招標書采購招標流程說明流程節(jié)點責任人工作說明1準備招標文件、人員采購部準備采購招標文件，成立評標小組。評標小組成員由總經(jīng)理根據(jù)評標內容審批確定，小組成員除專業(yè)技術人員外，根據(jù)采購業(yè)務的不同應有財務、預算、研發(fā)等相關人員。如有必要，還應有外聘專家。評標小組成員數(shù)應為奇數(shù)，不得少于5人2編制招標書編制《采購招標書》，報采購經(jīng)理審核審核采購經(jīng)理審核招標書3發(fā)布招標廣告采購部發(fā)布招標廣告，說明招標項目的名稱、地點和任務等情況填報資格審查文件供應商填報企業(yè)發(fā)出的資格審查文件，在規(guī)定時間內反饋給企業(yè)采購部4資格審查采購部根據(jù)資格審查條件，對供應商資質、信譽等方面進行審查，確認其是否符合采購需求5確定合格供應商通過審查供應商各方面指標，確定合格的供應商6發(fā)售標書向合格的供應商發(fā)售標書購買填報標書供應商填寫完畢后遞交到采購部7接收投標書接收投標書8初步評審對供應商的投標書進行初步審核，剔除明顯不合格的供應商組織論證采購經(jīng)理組織相關人員或專家對經(jīng)篩選通過的投標書進行論證9選取中標者采購部選出最終的中標者審批總經(jīng)理審批簽字10宣布中標單位采購部采購部相關人員宣布中標單位11簽訂合同采購經(jīng)理采購經(jīng)理代表招標方與供應商簽訂《采購合同》據(jù)統(tǒng)計，在企業(yè)的生產制造中，產品成本的50%～80%都是在現(xiàn)場生產環(huán)節(jié)中產生的，90%的問題源于生產管理，因此，生產管理是制造加工型企業(yè)的核心管理內容，能否實施有效的生產管理，是決定企業(yè)競爭力的關鍵因素之一。企業(yè)管理主要包括訂單管理、計劃管理、生產作業(yè)管理、采購管理、物料管理、庫存管理、質量管理、安全生產管理等多方面內容，每一方面、每一環(huán)節(jié)都環(huán)環(huán)相扣，任何一方面都不能忽視。遺憾的是，現(xiàn)代生產型企業(yè)總會遇到各種各樣的問題，如流程復雜、工作效率低下、標準不清晰、產品生產品質難以保證、設備的利用率不高、物料損耗嚴重、缺乏系統(tǒng)的生產安全管理體系等。建立完善生產管理流程，可以有效地解決這些問題，減少生產管理工作中不必要的環(huán)節(jié)，提供生產效率，進而提升企業(yè)競爭力。下面主要針對生產管理中的訂單、生產計劃、產品檢驗等方面，提供一些工作流程模板，以供參考。（1）生產訂單管理流程序號業(yè)務部生產部生產經(jīng)理相關部門相關規(guī)程/表單12345678109組織評審訂單訂單接收訂單安排發(fā)貨 售后服務訂單跟蹤下達訂單生產制造制訂生產計劃否審批是訂單審批處理入庫 催款 發(fā)運 品質檢驗物料供應訂單接收登記單訂單評審記錄表、訂單審批規(guī)程生產通知單生產跟蹤表生產計劃訂單審批處理意見貨運單入庫單生產訂單管理流程說明流程節(jié)點責任人工作說明1接收訂單業(yè)務部接收客戶訂單，并確定客戶需求和訂單的評審形式2訂單評審，評審合格后再簽訂合同，并下達生產訂單，則需要與客戶進行溝通，并辦理退單訂單審批生產經(jīng)理對訂單進行審批3訂單審批處理生產經(jīng)理，通知業(yè)務部與客戶進行溝通與協(xié)調，并做退單或改單處理4下達訂單生產部根據(jù)訂單計劃及時將訂單轉