【正文】 并通知倉儲部辦理入庫手續(xù)，由采購部進(jìn)行退貨處理7辦理結(jié)算財(cái)務(wù)部審核采購貨物的發(fā)票和單據(jù)，與合同條款對照，確認(rèn)無誤后辦理付款手續(xù)，并向供應(yīng)商索要貨物發(fā)票和貨單；財(cái)務(wù)付款結(jié)算前，必須由總經(jīng)理審批簽字付款入賬財(cái)務(wù)部審批通過的合同按合同規(guī)定的時(shí)間、方式辦理付款，并入賬，同時(shí)更新財(cái)務(wù)帳8績效評價(jià)采購部對采購效果進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)采購人員的績效和部門績效，并對供應(yīng)商進(jìn)行評審（2）采購申請管理流程序號總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購經(jīng)理采購員相關(guān)部門相關(guān)規(guī)程/表單1234656審批審核審批采購到所需物資執(zhí)行采購采購預(yù)算匯總采購需求庫存調(diào)查否替代品采購申請?zhí)顚懖少徤暾埍硖岢霾少徤暾埲霂焓褂貌少徯枨笥?jì)劃、采購計(jì)劃書采購需求匯總表采購管理制度物資請購單采購合同訂購單采購申請管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1提出采購申請相關(guān)部門，提出采購申請，請購單要說明請購的品名、數(shù)量、需求的日期、預(yù)算金額等內(nèi)容2匯總采購需求采購員采購部根據(jù)請購單的內(nèi)容對采購需求進(jìn)行匯總，并進(jìn)行需求分析，制訂采購計(jì)劃3庫存調(diào)查采購員查核采購物資庫存情況4采購預(yù)算采購員進(jìn)行采購預(yù)算，上交采購經(jīng)理審批審批采購經(jīng)理審批采購預(yù)算審核財(cái)務(wù)部對采購申請進(jìn)行預(yù)算復(fù)核，并交總經(jīng)理審核審批總經(jīng)理審批簽字，特別是數(shù)額較大的采購項(xiàng)目，必須有總經(jīng)理的審批簽字5執(zhí)行采購采購部采購經(jīng)理安排采購任務(wù)，制訂采購作業(yè)計(jì)劃，并組織實(shí)施采購工作，參照采購總流程6替代品采購申請相關(guān)部門，由采購部或所需采購物資部門提出替代品采購申請，重要物資或者關(guān)鍵物資的替代品采購申請由總經(jīng)理審批，若采購物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問題，應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員的參與入庫使用采購合格的物資，交由倉儲部入庫，分發(fā)使用（3）采購詢價(jià)管理流程序號總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理采購經(jīng)理采購員供應(yīng)商相關(guān)規(guī)程/表單12345667審批審核進(jìn)一步洽談編制詢價(jià)報(bào)告簽訂合同制作并發(fā)出詢價(jià)單匯總、分析供應(yīng)商報(bào)價(jià)收集匯總價(jià)格信息審核審核商談價(jià)格確定供應(yīng)商報(bào)價(jià)洽談相關(guān)條件價(jià)格洽談采購合同詢價(jià)供應(yīng)商名單供應(yīng)商報(bào)價(jià)單供應(yīng)商價(jià)格信息表采購計(jì)劃表采購詢價(jià)記錄表采購詢價(jià)單采購詢價(jià)報(bào)告采購詢價(jià)管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1收集匯總價(jià)格信息采購員通過各種渠道收集供應(yīng)商的價(jià)格信息，充實(shí)采購的價(jià)格數(shù)據(jù)庫，并初步確定詢價(jià)供應(yīng)商的范圍2制作并發(fā)出詢價(jià)單根據(jù)特定的采購對象制作詢價(jià)單，并向初步選定的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知詢問價(jià)格報(bào)價(jià)供應(yīng)商供應(yīng)商按照詢價(jià)要求報(bào)價(jià)3匯總、分析供應(yīng)商報(bào)價(jià)采購員在規(guī)定日期內(nèi)，將詢問得到的價(jià)格信息進(jìn)行匯總、整理、分析后，與各供應(yīng)商進(jìn)一步商談價(jià)格編制詢價(jià)報(bào)告在詢價(jià)截止日期后，匯總并整理所有報(bào)價(jià)，經(jīng)過對比分析，編制采購詢價(jià)報(bào)告，并交由采購部經(jīng)理審核4審核采購經(jīng)理詢價(jià)書面報(bào)告報(bào)采購經(jīng)理進(jìn)行審核5進(jìn)一步洽談采購人員根據(jù)審核意見或建議，繼續(xù)與價(jià)格合理的供應(yīng)商洽談質(zhì)量、售后、結(jié)算等條件6確定供應(yīng)商根據(jù)洽談結(jié)果，選擇確定綜合條件最好的供應(yīng)商審核采購經(jīng)理采購經(jīng)理對采購人員最終選擇的供應(yīng)商情況進(jìn)行審核審批總經(jīng)理總經(jīng)理對采購員最終選擇的供應(yīng)商進(jìn)行審批7簽訂合同采購員與供應(yīng)商簽訂采購合同（4）采購合同管理流程序號總經(jīng)理采購經(jīng)理采購部供應(yīng)商相關(guān)規(guī)程/表單1234567689審批N審核審批Y審核YN選擇供應(yīng)商供應(yīng)商評審制訂供應(yīng)商名單采購談判合同歸檔履行合同簽訂合同修改編制合同起草合同配合履行合同采購談判簽訂合同采購合同供應(yīng)商名單供應(yīng)商評審表供應(yīng)商調(diào)查表采購合同管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1選擇供應(yīng)商采購部根據(jù)采購需要選擇供應(yīng)商2供應(yīng)商評審會同相關(guān)部門和人員對供應(yīng)商的綜合實(shí)力進(jìn)行評審3制訂供應(yīng)商名單將通過初審的供應(yīng)商記錄形成名單審核采購經(jīng)理審核供應(yīng)商名單審批總經(jīng)理審批簽字4采購談判采購部提出基本的采購要求，向供應(yīng)商詢價(jià)，并比價(jià)、議價(jià)，供應(yīng)商做出回應(yīng)洽談5起草合同采購部企業(yè)的法律顧問應(yīng)針對合同的合法性和法律保障性提出相應(yīng)的意見，配合采購部擬訂采購合同審核采購經(jīng)理審核起草后的采購合同，核查合同條款，需要修改的合同應(yīng)返回相關(guān)人員進(jìn)行修改審批總經(jīng)理審批簽字6修改編制合同采購部經(jīng)總經(jīng)理審批后由采購部相關(guān)人員匯總相關(guān)人員的意見和建議，對合同中存在問題的地方進(jìn)行修改7簽訂合同采購部采購合同編制完畢后，與供應(yīng)商簽訂《采購合同》，雙方代表簽字蓋章8履行合同采購部供應(yīng)商簽訂合同后，按照合同規(guī)定條款履行合同。經(jīng)辦采購員負(fù)責(zé)對合同的履行進(jìn)行追蹤。如在合同履行過程中發(fā)生爭議，經(jīng)辦采購員應(yīng)及時(shí)向采購經(jīng)理報(bào)告，不能與對方協(xié)商解決的，應(yīng)請示上級是否依法采取措施9合同歸檔采購部將采購合同及與采購合同有關(guān)的資料進(jìn)行建檔、歸檔（5）采購?fù)素浌芾砹鞒绦蛱柌少徑?jīng)理采購部供應(yīng)商相關(guān)規(guī)程/表單1234566Y審批到貨組織驗(yàn)收合格N辦入庫使用辦理其他手續(xù)辦理退貨處理方案發(fā)貨賠償，取回貨物核對信息取消付款申請采購問題說明、文件退貨單不合格品處理申請單貨物驗(yàn)收單采購?fù)素浌芾砹鞒陶f明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1到貨采購部供應(yīng)商發(fā)貨后，采購員跟蹤貨物運(yùn)輸情況，到貨后通知相關(guān)部門檢驗(yàn)2組織驗(yàn)收，清點(diǎn)貨物的數(shù)量，逐一檢查貨物的啟封，并將清點(diǎn)數(shù)量與采購訂單核對、質(zhì)量等協(xié)助檢驗(yàn)貨物合格檢驗(yàn)貨物是否存在質(zhì)量問題3處理方案如有問題，則由采購員及質(zhì)量檢驗(yàn)人員提出具體的解決方案審批采購經(jīng)理審閱簽批處理方案4辦理退貨采購部采購員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果開具退貨單，并與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜核對信息供應(yīng)商核對相關(guān)信息5賠償，取回貨物供應(yīng)商供應(yīng)商核對信息并經(jīng)雙方協(xié)商后，由供應(yīng)商自行取回不合格物資并進(jìn)行賠償6辦理其他手續(xù)采購部/供應(yīng)商供應(yīng)商收到采購部的退貨后，應(yīng)及時(shí)向采購部辦理退款及其他相關(guān)事宜；如果采購部還未進(jìn)行付款，則應(yīng)填寫取消付款申請（6）招標(biāo)采購流程圖節(jié)點(diǎn)總經(jīng)理采購經(jīng)理采購部供應(yīng)商相關(guān)規(guī)程/表單7654311109821審批選取中標(biāo)者簽訂合同組織論證審核準(zhǔn)備招標(biāo)文件、人員宣布中標(biāo)單位確定合格供應(yīng)商初步評審接收投標(biāo)書資格審查發(fā)售標(biāo)書編制招標(biāo)書發(fā)布招標(biāo)廣告購買填報(bào)標(biāo)書參與評標(biāo)填報(bào)資格審查文件簽訂合同資格審查文件采購招標(biāo)書采購招標(biāo)流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1準(zhǔn)備招標(biāo)文件、人員采購部準(zhǔn)備采購招標(biāo)文件，成立評標(biāo)小組。評標(biāo)小組成員由總經(jīng)理根據(jù)評標(biāo)內(nèi)容審批確定，小組成員除專業(yè)技術(shù)人員外，根據(jù)采購業(yè)務(wù)的不同應(yīng)有財(cái)務(wù)、預(yù)算、研發(fā)等相關(guān)人員。如有必要，還應(yīng)有外聘專家。評標(biāo)小組成員數(shù)應(yīng)為奇數(shù)，不得少于5人2編制招標(biāo)書編制《采購招標(biāo)書》，報(bào)采購經(jīng)理審核審核采購經(jīng)理審核招標(biāo)書3發(fā)布招標(biāo)廣告采購部發(fā)布招標(biāo)廣告，說明招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、地點(diǎn)和任務(wù)等情況填報(bào)資格審查文件供應(yīng)商填報(bào)企業(yè)發(fā)出的資格審查文件，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋給企業(yè)采購部4資格審查采購部根據(jù)資格審查條件，對供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)等方面進(jìn)行審查，確認(rèn)其是否符合采購需求5確定合格供應(yīng)商通過審查供應(yīng)商各方面指標(biāo)，確定合格的供應(yīng)商6發(fā)售標(biāo)書向合格的供應(yīng)商發(fā)售標(biāo)書購買填報(bào)標(biāo)書供應(yīng)商填寫完畢后遞交到采購部7接收投標(biāo)書接收投標(biāo)書8初步評審對供應(yīng)商的投標(biāo)書進(jìn)行初步審核，剔除明顯不合格的供應(yīng)商組織論證采購經(jīng)理組織相關(guān)人員或?qū)＜覍?jīng)篩選通過的投標(biāo)書進(jìn)行論證9選取中標(biāo)者采購部選出最終的中標(biāo)者審批總經(jīng)理審批簽字10宣布中標(biāo)單位采購部采購部相關(guān)人員宣布中標(biāo)單位11簽訂合同采購經(jīng)理采購經(jīng)理代表招標(biāo)方與供應(yīng)商簽訂《采購合同》據(jù)統(tǒng)計(jì)，在企業(yè)的生產(chǎn)制造中，產(chǎn)品成本的50%～80%都是在現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的，90%的問題源于生產(chǎn)管理，因此，生產(chǎn)管理是制造加工型企業(yè)的核心管理內(nèi)容，能否實(shí)施有效的生產(chǎn)管理，是決定企業(yè)競爭力的關(guān)鍵因素之一。企業(yè)管理主要包括訂單管理、計(jì)劃管理、生產(chǎn)作業(yè)管理、采購管理、物料管理、庫存管理、質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)管理等多方面內(nèi)容，每一方面、每一環(huán)節(jié)都環(huán)環(huán)相扣，任何一方面都不能忽視。遺憾的是，現(xiàn)代生產(chǎn)型企業(yè)總會遇到各種各樣的問題，如流程復(fù)雜、工作效率低下、標(biāo)準(zhǔn)不清晰、產(chǎn)品生產(chǎn)品質(zhì)難以保證、設(shè)備的利用率不高、物料損耗嚴(yán)重、缺乏系統(tǒng)的生產(chǎn)安全管理體系等。建立完善生產(chǎn)管理流程，可以有效地解決這些問題，減少生產(chǎn)管理工作中不必要的環(huán)節(jié)，提供生產(chǎn)效率，進(jìn)而提升企業(yè)競爭力。下面主要針對生產(chǎn)管理中的訂單、生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品檢驗(yàn)等方面，提供一些工作流程模板，以供參考。（1）生產(chǎn)訂單管理流程序號業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部生產(chǎn)經(jīng)理相關(guān)部門相關(guān)規(guī)程/表單12345678109組織評審訂單訂單接收訂單安排發(fā)貨 售后服務(wù)訂單跟蹤下達(dá)訂單生產(chǎn)制造制訂生產(chǎn)計(jì)劃否審批是訂單審批處理入庫 催款 發(fā)運(yùn) 品質(zhì)檢驗(yàn)物料供應(yīng)訂單接收登記單訂單評審記錄表、訂單審批規(guī)程生產(chǎn)通知單生產(chǎn)跟蹤表生產(chǎn)計(jì)劃訂單審批處理意見貨運(yùn)單入庫單生產(chǎn)訂單管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1接收訂單業(yè)務(wù)部接收客戶訂單，并確定客戶需求和訂單的評審形式2訂單評審，評審合格后再簽訂合同，并下達(dá)生產(chǎn)訂單，則需要與客戶進(jìn)行溝通，并辦理退單訂單審批生產(chǎn)經(jīng)理對訂單進(jìn)行審批3訂單審批處理生產(chǎn)經(jīng)理，通知業(yè)務(wù)部與客戶進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)，并做退單或改單處理4下達(dá)訂單生產(chǎn)部根據(jù)訂單計(jì)劃及時(shí)將訂單轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)通知單，并傳遞到生產(chǎn)部及相關(guān)部門執(zhí)行5制訂生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部根據(jù)訂單要求，制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并下達(dá)到各生產(chǎn)部門，確保準(zhǔn)確實(shí)施生產(chǎn)物料供應(yīng)倉儲部生產(chǎn)部及時(shí)與倉儲部門溝通，確認(rèn)物料供應(yīng)情況，如能滿