設(shè)備、材料采購管理辦法12月16日修訂-1-資料下載頁
2025-04-19 00:22本頁面
【正文】 同時(shí)，應(yīng)對盈虧原因進(jìn)行詳細(xì)的分析，并及時(shí)反饋給公司主管領(lǐng)導(dǎo)。3. 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)撰寫“（季、年）度盤存報(bào)告”，將盤存情況及盈虧原因以報(bào)告的形式提交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理及董事長審批后，依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度做相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。4. 領(lǐng)用的材料在使用過程中或庫管員在檢查中以及在（季、年）度盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)某些材料因過期、損壞而不能使用，庫管員應(yīng)及時(shí)填寫報(bào)損單，注明報(bào)損時(shí)間、報(bào)損材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、報(bào)損原因。之后交后勤保障部核實(shí)后報(bào)公司辦公會(huì)議審議。材料報(bào)損單一式兩份，庫管員一份用于備案，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部一份用于賬務(wù)處理。第九章 其 他第四十九條 采購物資的質(zhì)量跟蹤：采購人員應(yīng)根據(jù)自己的實(shí)際采購情況建立質(zhì)量跟蹤計(jì)劃。對從供應(yīng)商購進(jìn)的物資，應(yīng)隨時(shí)跟蹤其使用情況，出現(xiàn)問題要及時(shí)解決；經(jīng)常性購進(jìn)的物資，應(yīng)定期向使用部門查詢質(zhì)量情況。第五十條 供應(yīng)商檔案的建立：后勤保障部在業(yè)務(wù)操作過程中，應(yīng)將經(jīng)過篩選的合格供應(yīng)商建立客戶檔案，將其企業(yè)性質(zhì)、規(guī)模、人員組成、知識結(jié)構(gòu)、產(chǎn)量、質(zhì)量、經(jīng)營品種、設(shè)備狀況、發(fā)展方向、經(jīng)營狀況等詳細(xì)記錄在案。公司合同相關(guān)審閱部門對供應(yīng)商進(jìn)行定期評審，相應(yīng)淘汰一些不理想的供應(yīng)商，建立誠信供應(yīng)商檔案。采購物資、材料要在合格供應(yīng)商中進(jìn)行。第五十一條 有關(guān)物資采購的合同、招投標(biāo)文件、詢價(jià)文件等應(yīng)及時(shí)由檔案室歸檔。第十章 采購管理罰則第五十二條 若采購人員對規(guī)格型號不明確盲目采購致使錯(cuò)購或未履行審批手續(xù)擅自采購的，采購人員必須及時(shí)將貨物退回，退貨費(fèi)用由采購人員自理。物資無法退回的，價(jià)值在5000元以內(nèi)的，采購人員承擔(dān)15%；價(jià)值在5000元20000元的，采購人員承擔(dān)10%；超過20000元的，采購人員承擔(dān)6%。第五十三條 若因申請使用部門計(jì)劃錯(cuò)誤造成物資無法使用或積壓的，由采購人員及時(shí)將貨物退回，退貨費(fèi)用由計(jì)劃申請使用部門承擔(dān)。對于無法退回的，將對計(jì)劃申請使用部門按一定比例進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰：價(jià)值在5000元以內(nèi)的，處罰比例為貨款的20%，價(jià)值在5000元20000元的，處罰比例為貨款的15%，價(jià)值在20000元以上的，處罰比例為貨款的10%。第五十四條 后勤保障部對每落實(shí)完一項(xiàng)材料計(jì)劃后，應(yīng)做好詳細(xì)記錄。若發(fā)生重復(fù)采購，造成設(shè)備（物資）、材料積壓等現(xiàn)象，應(yīng)立即退回物資，退貨費(fèi)用自理，無法退回的，價(jià)值在5000元以內(nèi)的，承擔(dān)20%；價(jià)值在5000元20000元的，承擔(dān)15%；超過20000元的，承擔(dān)10%。承擔(dān)的費(fèi)用財(cái)務(wù)資產(chǎn)部直接通知后勤保障部，由后勤保障部根據(jù)責(zé)任大小確定個(gè)人承擔(dān)數(shù)額，報(bào)綜合部人力資源人員從工資中扣除。第五十五條 采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的，根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予記過、免職、辭退等行政處罰及5005000 元的經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成重大損失的，將依法追究其法律責(zé)任：1. 采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái)、物的；2. 采購人員接收財(cái)、物后未主動(dòng)上繳公司的；3. 采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：⑴ 泄露其它供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)；⑵ 招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱；⑶ 泄露標(biāo)底的；⑷ 泄露其它對公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的；4. 故意規(guī)避本辦法或未按本辦法規(guī)定執(zhí)行的；5. 隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)物資質(zhì)量問題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問題的；6. 因工作疏忽或知情不報(bào)甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過程中作弊的；7. 其它有損于公司形象或不利于公司的行為。 第十一章 附 則第五十六條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，并可根據(jù)公司生產(chǎn)及發(fā)展需要，逐步補(bǔ)充完善。原《新疆天華礦業(yè)有限責(zé)任公司籌建期設(shè)備（物資）采購暫行規(guī)定》、《新疆天華礦業(yè)有限責(zé)任公司存貨管理及流程暫行規(guī)定》自本辦法執(zhí)行之日起自行作廢。15 / 15
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