【正文】 修改處數(shù)修改日期11．2 質(zhì)量問(wèn)題管理制度11．2．1 不合格品管理辦法辦法名稱不合格品管理辦法編 號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 目的。為適時(shí)處理不合格品，判定其是否堪修、轉(zhuǎn)用或報(bào)廢，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費(fèi)用及儲(chǔ)存空間，特制定本辦法。第2條 適用范圍。本辦法適用于對(duì)質(zhì)量不符合規(guī)格的進(jìn)料（含外協(xié)加工品，以下所稱的進(jìn)料均含外協(xié)加工品）、半成品及成品，且被認(rèn)為不堪修的產(chǎn)品的管理，但不包括以下兩項(xiàng)。1．進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)所判定的不合格的進(jìn)料，應(yīng)退貨或特采。2．進(jìn)料檢驗(yàn)后所發(fā)現(xiàn)的不合格的進(jìn)料，且責(zé)任屬供應(yīng)商的，應(yīng)退貨或交換良品。第3條 職責(zé)。由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)召集工業(yè)工程、生產(chǎn)、物料等有關(guān)單位的人員組成監(jiān)審小組，負(fù)責(zé)監(jiān)審。第2章 不合格品產(chǎn)生原因分析與記錄第4條 不合格品產(chǎn)生的原因。不合格品產(chǎn)生的原因集中在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原材料采購(gòu)、工序管制等環(huán)節(jié)，詳見(jiàn)下表。不合格品原因產(chǎn)生分析表原因類別原因分析產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的制作方法不明確圖樣、圖紙繪制不清晰、標(biāo)碼不準(zhǔn)確產(chǎn)品設(shè)計(jì)尺寸與生產(chǎn)用零配件、裝配公差不一致廢棄圖樣的管制不力，造成生產(chǎn)中誤用廢舊圖紙機(jī)器與設(shè)備管理機(jī)器安裝與設(shè)計(jì)不當(dāng)機(jī)器設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間無(wú)校驗(yàn)刀具、模具、工具的品質(zhì)不良量具檢測(cè)設(shè)備的精確度不夠溫度、濕度及其他環(huán)境條件對(duì)設(shè)備有不良影響設(shè)備加工能力不足機(jī)器、設(shè)備的維修、保養(yǎng)不當(dāng)材料與配件控制使用未經(jīng)檢驗(yàn)的材料或配件錯(cuò)誤地使用材料或配件材料、配件的品質(zhì)變異使用讓步接受的材料或配件使用替代材料，而事先無(wú)精確驗(yàn)證生產(chǎn)作業(yè)控制片面追求產(chǎn)量而忽視質(zhì)量操作員缺少必要的培訓(xùn)對(duì)生產(chǎn)工序的控制不力質(zhì)量檢驗(yàn)與控制質(zhì)量規(guī)程、方法、應(yīng)對(duì)措施不完善沒(méi)有形成有效的質(zhì)量控制體系質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)確或不完善第5條 不合格品的記錄。對(duì)不合格品的記錄是為了方便以后的品質(zhì)追溯，以及為工廠品質(zhì)改善提供原始資料。不合格品的記錄應(yīng)包括以下具體內(nèi)容。1．不合格品的名稱、規(guī)格、顏色、編號(hào)。2．不合格品產(chǎn)生的訂（工）單號(hào)、生產(chǎn)日期、部門。3．不合格品數(shù)量占總產(chǎn)量的比重。4．不合格品的缺陷描述。5．相關(guān)部門對(duì)不合格品的評(píng)審結(jié)論。6．不合格品的處置意見(jiàn)和實(shí)施結(jié)果的詳細(xì)情況。7．針對(duì)不合格現(xiàn)象的糾正與預(yù)防措施及實(shí)施效果。第3章 不合格品的處理第6條 不合格品處理的基本要求。1．及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，做出標(biāo)記并隔離存放。2．確定不合格品的范圍，如機(jī)號(hào)、時(shí)間和產(chǎn)品批次等。3．評(píng)定不合格品的嚴(yán)重程度。4．按規(guī)定進(jìn)行不合格品的鑒別、記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、控制、審查與處理，并予以記錄。5．通知受不合格品影響的部門做好預(yù)防措施。6．不合格品的審理人員必須由質(zhì)量管理部門經(jīng)理授權(quán)并有文件記錄。7．處理不合格品必須堅(jiān)持“三不放過(guò)”的原則。（1）原因未找出不放過(guò)。（2）責(zé)任未查清不放過(guò)。（3）糾正措施未落實(shí)不放過(guò)。8．不合格品處理結(jié)論的有效性只有一次，不能作為以后不合格品處理和驗(yàn)收的依據(jù)。9．屬于檢驗(yàn)員錯(cuò)檢、漏檢通過(guò)的不合格品，由操作者與檢驗(yàn)員共同在“責(zé)任”欄內(nèi)簽字，各負(fù)其責(zé)。10．尚未設(shè)計(jì)定型產(chǎn)品的不合格品，以設(shè)計(jì)部門為主負(fù)責(zé)處理。第7條 不合格品處理程序。1．記錄、標(biāo)識(shí)、隔離。2．預(yù)先處理：由質(zhì)量檢驗(yàn)員判定不合格品的類別，然后決定提交哪一級(jí)處理。3．做出結(jié)論：按規(guī)定權(quán)限，對(duì)不合格品作出處理結(jié)論（報(bào)廢、返修、返工和超差使用）。4．處理結(jié)論的實(shí)施。第8條 不合格品的處理辦法。1．糾正。對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格之處采取必要的措施使其達(dá)到理想的狀態(tài)。（1）返工。質(zhì)量管理單位將批準(zhǔn)返工的不合格產(chǎn)品評(píng)審報(bào)告交與各生產(chǎn)車間進(jìn)行返工，使其達(dá)到正常的標(biāo)準(zhǔn)。（2）返修。為使不合格產(chǎn)品能達(dá)到顧客滿意所進(jìn)行的一定程度的再加工。（3）降級(jí)。使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對(duì)其等級(jí)的改變。2．讓步接受，即在產(chǎn)品零部件不合格，但其不符合項(xiàng)目和指標(biāo)對(duì)產(chǎn)品的性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及產(chǎn)品正常使用均無(wú)實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)引起顧客的投訴、索賠的情況下，準(zhǔn)予使用和放行的不合格品。第4章 不合格品的控制第9條 不合格品的標(biāo)識(shí)。不合格品無(wú)論被確定為何種處置方式，檢驗(yàn)人員都應(yīng)立即作出標(biāo)識(shí)，并及時(shí)進(jìn)行分類、隔離存放，以免與其他產(chǎn)品混淆。第10條 明確檢驗(yàn)員的職責(zé)和不合格品的標(biāo)識(shí)方法。第11條 1．質(zhì)量檢驗(yàn)員按產(chǎn)品圖樣和加工工藝文件的規(guī)定檢驗(yàn)產(chǎn)品，正確判斷產(chǎn)品是否合格。2．對(duì)不合格品作出識(shí)別標(biāo)記，并填寫產(chǎn)品拒收單，注明拒收原因。第11條 將不合格品進(jìn)行隔離。明確不合格品的隔離方法，對(duì)不合格品要有明顯的標(biāo)記，并存放在工廠指定的隔離區(qū)，以避免與合格品混淆或被誤用，同時(shí)要有相應(yīng)的隔離記錄。第12條 對(duì)不合格品進(jìn)行適用性分析。不合格品不一定都是廢品，對(duì)不合格程度較輕或報(bào)廢后造成經(jīng)濟(jì)損失較大的不合格品，應(yīng)從技術(shù)性方面加以考證，以決定是否可以在不影響產(chǎn)品適用性或客戶同意的情況下進(jìn)行合理利用，或經(jīng)返工、返修等補(bǔ)救措施，這就需要對(duì)不合格品的適用性逐級(jí)作出判斷。第13條 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行鑒別。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行鑒別，涉及產(chǎn)品的符合性與適用性兩種不同等級(jí)的判斷。1．符合性判斷。產(chǎn)品質(zhì)量符合性判斷是檢驗(yàn)員的職責(zé)，即要求檢驗(yàn)員按技術(shù)文件檢驗(yàn)產(chǎn)品，判斷產(chǎn)品是否符合品質(zhì)要求，正確做出產(chǎn)品合格與否的界定。2．適用性判斷。（1）產(chǎn)品質(zhì)量適用性判斷并非檢驗(yàn)員所能承擔(dān)的責(zé)任。（2）對(duì)不合格品是否適用進(jìn)行判斷是一項(xiàng)技術(shù)性極強(qiáng)的工作，應(yīng)由質(zhì)量管理部門主管以上級(jí)別人員，根據(jù)不合格程度及對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的最終影響程度確定分級(jí)處理辦法。（3）在做適用性判斷時(shí)，需要質(zhì)量管理部、技術(shù)部、工程工藝部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間等相關(guān)部門的參與，且各部門的參與程度和評(píng)審權(quán)限有所不同。第14條 明確不合格品處置部門的責(zé)任和權(quán)限。根據(jù)不合格品的評(píng)審與批準(zhǔn)意見(jiàn)，明確不合格品的處理方式及承辦部門的責(zé)任與權(quán)限。相關(guān)部門按處置決定對(duì)不合格品實(shí)施搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保管及后續(xù)加工，并由專人加以督辦。第15條 不合格品控制要點(diǎn)。1．發(fā)現(xiàn)不合格品且認(rèn)為不堪修的，即由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單（包括不合格品的品名、規(guī)格、料號(hào)、數(shù)量、不良情況等）送請(qǐng)監(jiān)審。2．監(jiān)審時(shí)需審慎，并考慮多方面的因素，如是否堪修或必須報(bào)廢、檢修是否符合經(jīng)濟(jì)效益、是否為生產(chǎn)的急需品、是否能轉(zhuǎn)用于另一等級(jí)產(chǎn)品等。3．監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不合格品監(jiān)審單內(nèi)，并經(jīng)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后，由有關(guān)單位執(zhí)行。4．監(jiān)審小組應(yīng)于3日內(nèi)完成監(jiān)審工作。第5章 附則第16條 公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)本辦法的制定、解釋、修改、廢止等工作。第17條 本辦法自頒布之日起開始實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第12章 現(xiàn)場(chǎng)管理制度12．1 車間管理制度12．1．2 車間生產(chǎn)管理辦法辦法名稱車間生產(chǎn)管理辦法編 號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1條 為確保安全生產(chǎn)、確保您的人身安全和家庭幸福，進(jìn)入車間的一切人員都必須嚴(yán)格遵守本辦法。第2條 本辦法適用于公司所有生產(chǎn)車間人員。第3條 各員工嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)定進(jìn)行操作，正確使用機(jī)械。第4條 所有人員未經(jīng)允許，不得進(jìn)入工作區(qū)，更不能開動(dòng)設(shè)備。第5條 所有人員均不得帶小孩進(jìn)入車間。第6條 嚴(yán)禁員工帶病工作和班前酗酒，以避免安全事故的發(fā)生。第7條 不允許穿涼鞋、拖鞋和高跟鞋進(jìn)入車間，操作者一般均應(yīng)戴工作帽進(jìn)行操作。第8條 工作時(shí)要穿工作服或緊身衣服，袖口要扎緊。第9條 工作前應(yīng)先清理工作臺(tái)位上的物品，再空機(jī)運(yùn)作，進(jìn)行聽、看等系列安全檢查后，在確認(rèn)無(wú)異常情況時(shí)才可正式操作，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要立即停機(jī)檢查并報(bào)請(qǐng)專業(yè)人員維修，嚴(yán)禁擅自拆卸機(jī)械及防護(hù)裝置。第10條 嚴(yán)禁機(jī)械帶病工作或超負(fù)荷工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向上級(jí)反映。第11條 工作時(shí)，工作人員應(yīng)與工件保持一定距離，防止切屑飛入眼睛。如果切屑細(xì)而飛散，工作人員則必須戴上護(hù)目鏡。第12條 工件或刀具必須裝夾牢固，機(jī)床開動(dòng)時(shí)，工作人員不允許用量具測(cè)量工件，不允許用手摸工件表面。第13條 不可用手直接清除切屑，應(yīng)使用鉤子或其他工具清除。第14條 不允許用手剎住轉(zhuǎn)動(dòng)的卡盤、夾頭或工件。第15條 不允許任意裝拆電氣設(shè)備或機(jī)件。第16條 車間內(nèi)嚴(yán)禁打鬧。第17條 下班時(shí)，要關(guān)閉機(jī)械、電源等開關(guān)，清理工作區(qū)域。第18條 不可隨意移動(dòng)電源、線路或私自接拉電線，發(fā)現(xiàn)電線有裸露、損壞時(shí)要及時(shí)反映給電工進(jìn)行修復(fù)。第19條 在車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，吸煙者必須在企業(yè)指定的吸煙區(qū)域內(nèi)吸煙。第20條 要經(jīng)常保養(yǎng)機(jī)械設(shè)備，使其能夠正常運(yùn)作，特別是水簾機(jī)、抽風(fēng)機(jī)等容易出現(xiàn)安全問(wèn)題的設(shè)備要加強(qiáng)安全預(yù)防。第21條 在禁煙區(qū)域進(jìn)行焊接、切割等動(dòng)用明火作業(yè)時(shí)，必須事先征得有關(guān)人員的同意，做好防護(hù)工作并有專人監(jiān)控方可操作。第22條 各機(jī)械設(shè)備需專人專用，嚴(yán)禁非指定專業(yè)人員操作機(jī)械或未經(jīng)許可動(dòng)用他人機(jī)械設(shè)備。第23條 對(duì)違反上述規(guī)定者，工作人員有權(quán)對(duì)其進(jìn)行批評(píng)教育，情節(jié)嚴(yán)重的交有關(guān)部門處理。第24條 本辦法由公司生產(chǎn)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第25條 本辦法自頒布之日起開始實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期12．2 生產(chǎn)作業(yè)與調(diào)度管理制度12．2．1 生產(chǎn)作業(yè)安排管理辦法辦法名稱生產(chǎn)作業(yè)安排管理辦法編 號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 目的。為確保車間生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成，提高車間工作效率，順利將公司生產(chǎn)計(jì)劃變成作業(yè)人員的具體的生產(chǎn)作業(yè)指令，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)的目標(biāo)，特制定本辦法。第2條 適用范圍。1．適用事項(xiàng)本辦法適用于車間生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃的制訂、作業(yè)任務(wù)的分配、作業(yè)任務(wù)的分配執(zhí)行等事項(xiàng)。2．適用人員本辦法適用于生產(chǎn)部經(jīng)理、生產(chǎn)車間主任、生產(chǎn)班組長(zhǎng)及生產(chǎn)作業(yè)人員。第2章 車間生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃的制訂第3條 分解主生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)部經(jīng)理對(duì)公司生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行分解，確定總生產(chǎn)任務(wù)在不同車間的分配。第4條 確定生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)順序。1．根據(jù)生產(chǎn)部經(jīng)理分配的生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)要求，在保證按時(shí)完成的前提下，由車間主任確定生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)的順序。2．確定車間生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)順序時(shí)，要依據(jù)以下兩個(gè)原則進(jìn)行。（1）按照交貨期的先后順序進(jìn)行安排。（2）按照生產(chǎn)工藝和加工方法的相似程度進(jìn)行安排。第5條 擬定車間生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃。車間主任確定了生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)的順序之后，召集本車間各班組長(zhǎng)擬定車間生產(chǎn)排程計(jì)劃。第6條 申報(bào)車間生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃。生產(chǎn)車間主任將擬定好的車間生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃上報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審批。第7條 確定車間標(biāo)準(zhǔn)日程。生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)部審批通過(guò)的排程計(jì)劃，確定本車間的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)日程。第8條 擬定工時(shí)與負(fù)荷計(jì)劃。生產(chǎn)車間主任根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)日程確定本車間的生產(chǎn)工時(shí)和設(shè)備負(fù)荷，生產(chǎn)工時(shí)的確定需要考慮的因素包括作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)材料的配備等。第9條 申報(bào)工時(shí)與負(fù)荷計(jì)劃。生產(chǎn)車間主任將擬定的工時(shí)與負(fù)荷計(jì)劃上報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審批。第10條 制訂與公布車間正式生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃。車間主任根據(jù)審批通過(guò)的車間日程計(jì)劃、工時(shí)與負(fù)荷計(jì)劃，形成本車間的正式生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃，并將本計(jì)劃張貼在車間的公布欄上，以便車間的生產(chǎn)作業(yè)人員閱讀。第3章 生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)的分配第11條 準(zhǔn)備分配生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)。1．審查技術(shù)資料車間主任進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)分配前要對(duì)生產(chǎn)技術(shù)的相關(guān)資料進(jìn)行審查，包括審查生產(chǎn)圖紙、工藝要求、操作規(guī)程等，以保證技術(shù)資料的全面和準(zhǔn)確。2．準(zhǔn)備生產(chǎn)設(shè)備與工具（1）生產(chǎn)任務(wù)分配前，生產(chǎn)車間主任需要列出完成本次生產(chǎn)任務(wù)所需要的生產(chǎn)設(shè)備與工具，并提交生產(chǎn)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批，經(jīng)總經(jīng)理審批后交由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。（2）生產(chǎn)任務(wù)分配前，各班組長(zhǎng)必須對(duì)本班組的原有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢修和調(diào)試，保證生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行，避免因設(shè)備故障而造成生產(chǎn)延誤。3．準(zhǔn)備物料生產(chǎn)所需要的物料必須在分配之前按照計(jì)劃備齊，并能確保生產(chǎn)過(guò)程中臨時(shí)用料需求的滿足。第12條 進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)分配。車間主任根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃、時(shí)間與產(chǎn)品質(zhì)量要求、各班組人員與設(shè)備的配備情況進(jìn)行全面分析后，將生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)分配到各個(gè)班組。第4章 生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)的分配執(zhí)行第13條 制訂班組生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。班組長(zhǎng)根據(jù)車間生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃制訂本班組的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并以表格的形式展現(xiàn)出來(lái)，詳見(jiàn)下表。班組生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃表時(shí)間計(jì)劃事項(xiàng) 月 日 月 日 月 日…A產(chǎn)品計(jì)劃產(chǎn)量生產(chǎn)作業(yè)人員數(shù)量可用生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量B產(chǎn)品計(jì)劃產(chǎn)量生產(chǎn)作業(yè)人員數(shù)量可用生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量C產(chǎn)品計(jì)劃產(chǎn)量生產(chǎn)作業(yè)人員數(shù)量可用生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量第14條 進(jìn)行生產(chǎn)派工。班組長(zhǎng)根據(jù)班組生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃將生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)落實(shí)到每一名作業(yè)人員。第15條 生產(chǎn)派工意見(jiàn)反饋。作業(yè)人員針對(duì)分配給自己的生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)提出合理化建議和要求，并及時(shí)反饋給生產(chǎn)班組長(zhǎng)。第16條 消除生產(chǎn)派工異議。班組長(zhǎng)就作業(yè)人員提出的異議和看法同作業(yè)人員進(jìn)行協(xié)商，消除異議，達(dá)成共識(shí)。第17條 下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)派工單。消除生產(chǎn)派工異議后，班組長(zhǎng)下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)派工單，詳見(jiàn)下表。生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)派工單編號(hào)：