【正文】 務(wù)按時(shí)完成，提高車(chē)間工作效率，順利將公司生產(chǎn)計(jì)劃變成作業(yè)人員的具體的生產(chǎn)作業(yè)指令，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)的目標(biāo)，特制定本辦法。第19條 在車(chē)間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，吸煙者必須在企業(yè)指定的吸煙區(qū)域內(nèi)吸煙。如果切屑細(xì)而飛散，工作人員則必須戴上護(hù)目鏡。第4條 所有人員未經(jīng)允許，不得進(jìn)入工作區(qū)，更不能開(kāi)動(dòng)設(shè)備。2．監(jiān)審時(shí)需審慎，并考慮多方面的因素，如是否堪修或必須報(bào)廢、檢修是否符合經(jīng)濟(jì)效益、是否為生產(chǎn)的急需品、是否能轉(zhuǎn)用于另一等級(jí)產(chǎn)品等。（1）產(chǎn)品質(zhì)量適用性判斷并非檢驗(yàn)員所能承擔(dān)的責(zé)任。明確不合格品的隔離方法，對(duì)不合格品要有明顯的標(biāo)記，并存放在工廠指定的隔離區(qū)，以避免與合格品混淆或被誤用，同時(shí)要有相應(yīng)的隔離記錄。使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對(duì)其等級(jí)的改變。第8條 不合格品的處理辦法。8．不合格品處理結(jié)論的有效性只有一次，不能作為以后不合格品處理和驗(yàn)收的依據(jù)。3．評(píng)定不合格品的嚴(yán)重程度。3．不合格品數(shù)量占總產(chǎn)量的比重。由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)召集工業(yè)工程、生產(chǎn)、物料等有關(guān)單位的人員組成監(jiān)審小組，負(fù)責(zé)監(jiān)審。第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。1．檢查頻率：每周2次，每次檢查2～3臺(tái)設(shè)備。第9條 外部協(xié)作廠商質(zhì)量管理檢查。（3）特殊重大的工作，視情況而定。6．設(shè)備維護(hù)檢查。第4條 檢查頻率。第19條 中午、下午和夜班工作結(jié)束時(shí)，各車(chē)間負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)關(guān)好門(mén)窗，鎖好車(chē)間大門(mén)，關(guān)閉總電源，違者每次罰款50元。第12條 生產(chǎn)工作中不得聊天說(shuō)笑、看書(shū)看報(bào)，不準(zhǔn)會(huì)客、打電話、吃零食、睡覺(jué)，不得擅自離開(kāi)生產(chǎn)崗位，不得在產(chǎn)品上坐、躺、踩、踏，違者每次罰款5元。第4條 工作時(shí)間不允許穿拖鞋、短褲，不允許赤背或衣冠不整，違者每次罰款2元。2．巡檢中發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷，如情況緊急，在不影響生產(chǎn)的情況下，應(yīng)由修理班組立即處理，如不能及時(shí)處理，應(yīng)由作業(yè)部門(mén)盡快確定解決方案并著手解決。第10條 各作業(yè)車(chē)間要根據(jù)設(shè)備的多少和復(fù)雜程度，確定設(shè)置專職巡檢員的人數(shù)和人選，專職巡檢員除負(fù)責(zé)承包重要的巡檢點(diǎn)之外，要全面掌握設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。第4條 設(shè)備管理人員應(yīng)建立科學(xué)的設(shè)備使用管理制度，掌握設(shè)備的運(yùn)行情況，依據(jù)設(shè)備運(yùn)行的狀況制定相應(yīng)措施。第16條 本制度自審批通過(guò)之日起實(shí)施。第3章 剩余或不良物料的處理第9條 上批生產(chǎn)使用的物料或暫時(shí)不使用的物料應(yīng)依原包裝方式存放于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原料區(qū)或作退庫(kù)處理。2．各工序操作人員應(yīng)嚴(yán)格按本制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第23條 法律責(zé)任。第20條 貨款的給付。第14條 與供應(yīng)商的談判。第12條 采購(gòu)方式的選擇。第10條 采購(gòu)預(yù)算的編制。第7條 請(qǐng)購(gòu)單的撤銷。2．如果請(qǐng)購(gòu)單不只一份，應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊(cè)后送生產(chǎn)物控科。第2條 本制度適用于物料采購(gòu)人員在執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)時(shí)的管理。第19條 工藝文件更改時(shí)要做到同一文件更改到位，相關(guān)文件更改到位，相關(guān)崗位通知到位，設(shè)計(jì)實(shí)物處理到位。第16條 原則上必須由原編制者修改工藝文件，任何人不得擅自修改。第8條 技術(shù)管理人員根據(jù)設(shè)計(jì)方案編制工藝文件，由專家委員會(huì)評(píng)審和公司總經(jīng)理審批后，正式頒布工藝技術(shù)文件。第4條 生產(chǎn)用工藝文件。第8章 附則第30條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審批，自頒布之日起執(zhí)行。第23條 產(chǎn)品研發(fā)人員編制的成套圖冊(cè)的編號(hào)要有序，藍(lán)圖（底圖）應(yīng)與實(shí)物相符，工裝圖、產(chǎn)品圖等編號(hào)應(yīng)與已有的編號(hào)有連貫性。小批量試制是在樣品試制的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，主要目的是考核產(chǎn)品的工藝性，驗(yàn)證全部工藝文件和工藝裝備，并進(jìn)一步校正和審驗(yàn)設(shè)計(jì)圖紙。2．圖樣目錄，包括總裝配圖、原理圖和系統(tǒng)圖、部件裝配圖、零件圖、包裝物圖及包裝圖、安裝圖等。2．產(chǎn)品零件、標(biāo)準(zhǔn)件明細(xì)表、外購(gòu)件及外協(xié)件目錄。第10條 設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)中的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品的不同而有所變化，但各項(xiàng)條款必須齊全。2．產(chǎn)品的工作原理、基礎(chǔ)參數(shù)及主要技術(shù)性能指標(biāo)。第6條 經(jīng)過(guò)審批后的產(chǎn)品立項(xiàng)建議書(shū)由主管副總下達(dá)研發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)，確定相關(guān)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與研發(fā)成員，并在1個(gè)月之內(nèi)由新產(chǎn)品項(xiàng)目組編制完成設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、加工圖紙、試制大綱等技術(shù)性文件。 弗布克流程化與規(guī)范化管理手冊(cè)系列 生產(chǎn)企業(yè)流程化與規(guī)范化管理手冊(cè)（配套光盤(pán)）金青龍 編著北 京目 錄第一部分 用流程優(yōu)化 5第1章 研發(fā)管理流程 61．1 產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 61．1．1 產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程 61．1．2 產(chǎn)品研發(fā)管理工作標(biāo)準(zhǔn) 7第2章 采購(gòu)管理流程 92．1 物料采購(gòu)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 92．1．1 物料采購(gòu)管理工作流程 92．1．2 物料采購(gòu)管理工作標(biāo)準(zhǔn) 10第3章 生產(chǎn)管理流程 113．2 生產(chǎn)計(jì)劃安排工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 113．2．1 生產(chǎn)計(jì)劃安排工作流程 113．2．2 生產(chǎn)計(jì)劃安排工作標(biāo)準(zhǔn) 12第4章 質(zhì)量管理流程 134．1 生產(chǎn)質(zhì)量管控工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 134．1．1 生產(chǎn)質(zhì)量管控工作流程 134．1．2 生產(chǎn)質(zhì)量管控工作標(biāo)準(zhǔn) 15第5章 倉(cāng)儲(chǔ)與庫(kù)存管理流程 175．2 物料庫(kù)存管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 175．2．1 物料庫(kù)存管理工作流程 175．2．2 物料庫(kù)存管理工作標(biāo)準(zhǔn) 18第6章 財(cái)務(wù)管理流程 196．2 內(nèi)部審計(jì)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 196．2．1 內(nèi)部審計(jì)管理工作流程 196．2．2 內(nèi)部審計(jì)管理工作標(biāo)準(zhǔn) 21第7章 行政人事管理流程 227．1 辦公用品采購(gòu)工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 227．1．1 辦公用品采購(gòu)工作流程 227．1．2 辦公用品采購(gòu)工作標(biāo)準(zhǔn) 23第二部分 用制度規(guī)范 24第8章 產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)管理制度 258．1 產(chǎn)品研發(fā)管理制度 258．1．1 新產(chǎn)品研發(fā)管理制度 258．2 生產(chǎn)技術(shù)管理制度 298．2．3 工藝文件管理制度 29第9章 物料管控制度 329．1 物料采購(gòu)與存儲(chǔ)制度 329．1．1 物料采購(gòu)管理制度 329．2 物料使用與盤(pán)點(diǎn)制度 359．2．1 物料使用管理制度 35第10章 設(shè)備與安全管理制度 3710．1 設(shè)備管理制度 3710．1．2 生產(chǎn)設(shè)備使用管理辦法 3710．2 安全管理制度 3910．2．3 文明生產(chǎn)暫行規(guī)定 39第11章 質(zhì)量管理制度 4111．1 質(zhì)量檢查與檢驗(yàn)制度 4111．1．1 質(zhì)量日常檢查制度 4111．2 質(zhì)量問(wèn)題管理制度 4411．2．1 不合格品管理辦法 44第12章 現(xiàn)場(chǎng)管理制度 4912．1 車(chē)間管理制度 4912．1．2 車(chē)間生產(chǎn)管理辦法 4912．2 生產(chǎn)作業(yè)與調(diào)度管理制度 5012．2．1 生產(chǎn)作業(yè)安排管理辦法 50第13章 財(cái)務(wù)管理制度 5413．1 預(yù)算與審計(jì)管理制度 5413．1．1 財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度 5413．2 成本核算與報(bào)銷管理制度 6113． 2．1 成本核算管理辦法 61第14章 行政人事管理制度 6714．1 人事管理制度 6714．1．1 人員招聘管理制度 6714．2 行政管理制度 7014．2．2 辦公設(shè)備使用管理規(guī)定 70第三部分 用工具執(zhí)行 73第15章 生產(chǎn)計(jì)劃管理與控制工具 7415．1 計(jì)劃管理工具 7415．1．1 年度生產(chǎn)計(jì)劃表 7415．1．2 月度生產(chǎn)計(jì)劃表 7515．1．3 周別生產(chǎn)計(jì)劃表 7515．1．4 日別生產(chǎn)計(jì)劃表 7615．2 生產(chǎn)控制工具 7615．2．5 生產(chǎn)進(jìn)度異常分析表 7615．2．7 生產(chǎn)進(jìn)度落后原因分析表 77第17章 質(zhì)量管理工具 7817．1 舊七大質(zhì)量管理工具 7817．1．2 層別法 7817．1．3 魚(yú)刺圖 8017．1．5 直方圖 8217．1．7 散布圖 8417．2 新七大質(zhì)量管理工具 8617．2．1 KJ法 8617．2．5 箭線圖法 8917．2．6 PDPC法 91第四部分 用范例演示 93第18章 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)示范 9418．1 生產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的主要形式 9418．1．1 直線型組織結(jié)構(gòu) 9418．1．2 職能型組織結(jié)構(gòu) 9418．2 大中小型生產(chǎn)制造企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 9518．2．2 中型生產(chǎn)制造企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 9518．2．3 小型生產(chǎn)制造企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 9518．3 生產(chǎn)企業(yè)部門(mén)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 9618．3．1 采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu) 9618．3．2 生產(chǎn)部組織結(jié)構(gòu) 9618．3．3 質(zhì)量部組織結(jié)構(gòu) 96第20章 職位說(shuō)明示范 9820．2 研發(fā)中心職位說(shuō)明書(shū) 9820．2．1 研發(fā)中心經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) 9820．3 采購(gòu)部職位說(shuō)明書(shū) 10020．3．1 采購(gòu)部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) 10020．4 生產(chǎn)部職位說(shuō)明書(shū) 10220．4．1 生產(chǎn)部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) 10220．5 質(zhì)量管理部職位說(shuō)明書(shū) 10420．5．1 質(zhì)量管理部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) 10420．6 倉(cāng)儲(chǔ)部職位說(shuō)明書(shū) 10620．6．1 倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) 10620．7 財(cái)務(wù)部職位說(shuō)明書(shū) 10820．7．1 財(cái)務(wù)部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) 10820．8 行政人事部職位說(shuō)明書(shū) 11020．8．1 行政人事部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) 110第21章 績(jī)效考核示范 11321．2 研發(fā)中心人員績(jī)效考核表 11321．2．2 技術(shù)研究主任績(jī)效考核表 11321．2．5 中試研究中心主任績(jī)效考核表 11421．3 采購(gòu)部人員績(jī)效考核表 11521．3．2 采購(gòu)員績(jī)效考核表 11521．4 生產(chǎn)部人員績(jī)效考核表 11621．4．2 車(chē)間主任績(jī)效考核表 11621．4．3 車(chē)間班組長(zhǎng)績(jī)效考核表 11821．5 質(zhì)量管理部人員績(jī)效考核表 11921．5．2 來(lái)料檢驗(yàn)員績(jī)效考核表 11921．6 倉(cāng)儲(chǔ)部人員績(jī)效考核表 12021．6．2 倉(cāng)庫(kù)管理員績(jī)效考核表 12021．7 財(cái)務(wù)部人員績(jī)效考核表 12121．7．3 出納人員績(jī)效考核表 12121．8 行政人事部人員績(jī)效考核表 12221．8．4 行政專員績(jī)效考核表 122第一部分 用流程優(yōu)化第1章 研發(fā)管理流程1．1 產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)1．1．1 產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程投產(chǎn)產(chǎn)品創(chuàng)意產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行產(chǎn)品創(chuàng)意研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)總經(jīng)理營(yíng)銷總監(jiān)研發(fā)總監(jiān)主辦部門(mén)研發(fā)中心流程名稱產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程編修部門(mén)簽 發(fā) 人簽發(fā)日期研發(fā)中心開(kāi)始市場(chǎng)測(cè)試新產(chǎn)品定位消費(fèi)者調(diào)研測(cè)試產(chǎn)品概念消費(fèi)者意見(jiàn)報(bào)告審批審核、消費(fèi)者分析審核審批生產(chǎn)建議結(jié)束審核營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃審批市場(chǎng)信息審核審核市場(chǎng)部、生產(chǎn)單位1．1．2 產(chǎn)品研發(fā)管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)1☆ 研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)營(yíng)銷總監(jiān)制定的營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃和市場(chǎng)部提供的市場(chǎng)信息，制訂新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃◇ 企業(yè)營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃◇ 企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度◇ 企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)制度2☆ 總經(jīng)理向研發(fā)中心下達(dá)產(chǎn)品研發(fā)指令3☆ 研發(fā)總監(jiān)接到總經(jīng)理指令后，向研發(fā)中心和相關(guān)部門(mén)下達(dá)研發(fā)指令4☆ 研發(fā)中心經(jīng)理接到研發(fā)指令后，組織研發(fā)中心的相關(guān)人員討論立項(xiàng)事宜產(chǎn)品創(chuàng)意5☆ 市場(chǎng)部圍繞新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)對(duì)消費(fèi)者展開(kāi)調(diào)查，提供消費(fèi)者意見(jiàn)調(diào)查報(bào)告，營(yíng)銷總監(jiān)提供新產(chǎn)品定位方案◇ 企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度◇ 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃◇ 產(chǎn)品調(diào)查信息表6☆ 研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)上述資料，組織研發(fā)人員進(jìn)行競(jìng)品、消費(fèi)者的分析，并負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品概念的初步方案7☆ 研發(fā)中心經(jīng)理和市場(chǎng)部經(jīng)理組織相關(guān)人員開(kāi)展初步產(chǎn)品概念的調(diào)研和測(cè)試，必要時(shí)可申請(qǐng)市場(chǎng)調(diào)研公司協(xié)助☆ 研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)調(diào)查結(jié)果修正產(chǎn)品概念，并提交產(chǎn)品概念方案及調(diào)查測(cè)試的報(bào)告8☆ 研發(fā)中心總監(jiān)和營(yíng)銷總監(jiān)分別審核產(chǎn)品概念方案及調(diào)查測(cè)試報(bào)告，經(jīng)修改后報(bào)總經(jīng)理審批產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行9☆ 產(chǎn)品方案通過(guò)后，研發(fā)中心經(jīng)理組織研發(fā)人員進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，確定所研發(fā)項(xiàng)目的各項(xiàng)具體要求，如材料要求、工藝技術(shù)、工序安排和配件選擇等◇ 企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度◇ 企業(yè)產(chǎn)品小試與改進(jìn)制度◇ 產(chǎn)品調(diào)研信息表10☆ 產(chǎn)品初步研發(fā)完成后，隨即進(jìn)行小批量試生產(chǎn)11☆ 將小批量試生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品交與市場(chǎng)部進(jìn)行市場(chǎng)測(cè)試12☆ 分析市場(chǎng)測(cè)試的結(jié)果，根據(jù)市場(chǎng)反饋對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)13☆ 研發(fā)中心經(jīng)理匯總、整理所有的研發(fā)資料，撰寫(xiě)新產(chǎn)品研發(fā)報(bào)告，分別提交研發(fā)中心總監(jiān)和總經(jīng)理審核、審批投產(chǎn)14☆ 技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理及相關(guān)委員會(huì)對(duì)研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收◇ 項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告◇ 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料15☆ 驗(yàn)收合格后，研發(fā)中心組織該項(xiàng)目交付生產(chǎn)，同時(shí)將產(chǎn)品的技術(shù)資料統(tǒng)一移交給生產(chǎn)部，并于生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行指導(dǎo)第2章 采購(gòu)管理流程2．1 物料采購(gòu)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)2．1．1 物料采購(gòu)管理工作流程合格