【正文】 務按時完成，提高車間工作效率，順利將公司生產計劃變成作業(yè)人員的具體的生產作業(yè)指令，實現(xiàn)均衡生產的目標，特制定本辦法。第19條 在車間內嚴禁吸煙，吸煙者必須在企業(yè)指定的吸煙區(qū)域內吸煙。如果切屑細而飛散，工作人員則必須戴上護目鏡。第4條 所有人員未經(jīng)允許，不得進入工作區(qū)，更不能開動設備。2．監(jiān)審時需審慎，并考慮多方面的因素，如是否堪修或必須報廢、檢修是否符合經(jīng)濟效益、是否為生產的急需品、是否能轉用于另一等級產品等。（1）產品質量適用性判斷并非檢驗員所能承擔的責任。明確不合格品的隔離方法，對不合格品要有明顯的標記，并存放在工廠指定的隔離區(qū)，以避免與合格品混淆或被誤用，同時要有相應的隔離記錄。使不合格產品符合不同于原有要求而對其等級的改變。第8條 不合格品的處理辦法。8．不合格品處理結論的有效性只有一次，不能作為以后不合格品處理和驗收的依據(jù)。3．評定不合格品的嚴重程度。3．不合格品數(shù)量占總產量的比重。由質量管理單位負責召集工業(yè)工程、生產、物料等有關單位的人員組成監(jiān)審小組，負責監(jiān)審。第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。1．檢查頻率：每周2次，每次檢查2～3臺設備。第9條 外部協(xié)作廠商質量管理檢查。（3）特殊重大的工作，視情況而定。6．設備維護檢查。第4條 檢查頻率。第19條 中午、下午和夜班工作結束時，各車間負責人應負責關好門窗，鎖好車間大門，關閉總電源，違者每次罰款50元。第12條 生產工作中不得聊天說笑、看書看報，不準會客、打電話、吃零食、睡覺，不得擅自離開生產崗位，不得在產品上坐、躺、踩、踏，違者每次罰款5元。第4條 工作時間不允許穿拖鞋、短褲，不允許赤背或衣冠不整，違者每次罰款2元。2．巡檢中發(fā)現(xiàn)設備缺陷，如情況緊急，在不影響生產的情況下，應由修理班組立即處理，如不能及時處理，應由作業(yè)部門盡快確定解決方案并著手解決。第10條 各作業(yè)車間要根據(jù)設備的多少和復雜程度，確定設置專職巡檢員的人數(shù)和人選，專職巡檢員除負責承包重要的巡檢點之外，要全面掌握設備運行狀態(tài)。第4條 設備管理人員應建立科學的設備使用管理制度，掌握設備的運行情況，依據(jù)設備運行的狀況制定相應措施。第16條 本制度自審批通過之日起實施。第3章 剩余或不良物料的處理第9條 上批生產使用的物料或暫時不使用的物料應依原包裝方式存放于生產現(xiàn)場的原料區(qū)或作退庫處理。2．各工序操作人員應嚴格按本制度的相關規(guī)定執(zhí)行。第23條 法律責任。第20條 貨款的給付。第14條 與供應商的談判。第12條 采購方式的選擇。第10條 采購預算的編制。第7條 請購單的撤銷。2．如果請購單不只一份，應按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送生產物控科。第2條 本制度適用于物料采購人員在執(zhí)行采購作業(yè)時的管理。第19條 工藝文件更改時要做到同一文件更改到位，相關文件更改到位，相關崗位通知到位，設計實物處理到位。第16條 原則上必須由原編制者修改工藝文件，任何人不得擅自修改。第8條 技術管理人員根據(jù)設計方案編制工藝文件，由專家委員會評審和公司總經(jīng)理審批后，正式頒布工藝技術文件。第4條 生產用工藝文件。第8章 附則第30條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審批，自頒布之日起執(zhí)行。第23條 產品研發(fā)人員編制的成套圖冊的編號要有序，藍圖（底圖）應與實物相符，工裝圖、產品圖等編號應與已有的編號有連貫性。小批量試制是在樣品試制的基礎上進行的，主要目的是考核產品的工藝性，驗證全部工藝文件和工藝裝備，并進一步校正和審驗設計圖紙。2．圖樣目錄，包括總裝配圖、原理圖和系統(tǒng)圖、部件裝配圖、零件圖、包裝物圖及包裝圖、安裝圖等。2．產品零件、標準件明細表、外購件及外協(xié)件目錄。第10條 設計說明書中的內容應根據(jù)新產品的不同而有所變化，但各項條款必須齊全。2．產品的工作原理、基礎參數(shù)及主要技術性能指標。第6條 經(jīng)過審批后的產品立項建議書由主管副總下達研發(fā)項目任務書，確定相關的項目負責人與研發(fā)成員，并在1個月之內由新產品項目組編制完成設計說明書、加工圖紙、試制大綱等技術性文件。 弗布克流程化與規(guī)范化管理手冊系列 生產企業(yè)流程化與規(guī)范化管理手冊（配套光盤）金青龍 編著北 京目 錄第一部分 用流程優(yōu)化 5第1章 研發(fā)管理流程 61．1 產品研發(fā)管理工作流程與標準 61．1．1 產品研發(fā)管理工作流程 61．1．2 產品研發(fā)管理工作標準 7第2章 采購管理流程 92．1 物料采購管理工作流程與標準 92．1．1 物料采購管理工作流程 92．1．2 物料采購管理工作標準 10第3章 生產管理流程 113．2 生產計劃安排工作流程與標準 113．2．1 生產計劃安排工作流程 113．2．2 生產計劃安排工作標準 12第4章 質量管理流程 134．1 生產質量管控工作流程與標準 134．1．1 生產質量管控工作流程 134．1．2 生產質量管控工作標準 15第5章 倉儲與庫存管理流程 175．2 物料庫存管理工作流程與標準 175．2．1 物料庫存管理工作流程 175．2．2 物料庫存管理工作標準 18第6章 財務管理流程 196．2 內部審計管理工作流程與標準 196．2．1 內部審計管理工作流程 196．2．2 內部審計管理工作標準 21第7章 行政人事管理流程 227．1 辦公用品采購工作流程與標準 227．1．1 辦公用品采購工作流程 227．1．2 辦公用品采購工作標準 23第二部分 用制度規(guī)范 24第8章 產品研發(fā)與生產技術管理制度 258．1 產品研發(fā)管理制度 258．1．1 新產品研發(fā)管理制度 258．2 生產技術管理制度 298．2．3 工藝文件管理制度 29第9章 物料管控制度 329．1 物料采購與存儲制度 329．1．1 物料采購管理制度 329．2 物料使用與盤點制度 359．2．1 物料使用管理制度 35第10章 設備與安全管理制度 3710．1 設備管理制度 3710．1．2 生產設備使用管理辦法 3710．2 安全管理制度 3910．2．3 文明生產暫行規(guī)定 39第11章 質量管理制度 4111．1 質量檢查與檢驗制度 4111．1．1 質量日常檢查制度 4111．2 質量問題管理制度 4411．2．1 不合格品管理辦法 44第12章 現(xiàn)場管理制度 4912．1 車間管理制度 4912．1．2 車間生產管理辦法 4912．2 生產作業(yè)與調度管理制度 5012．2．1 生產作業(yè)安排管理辦法 50第13章 財務管理制度 5413．1 預算與審計管理制度 5413．1．1 財務預算管理制度 5413．2 成本核算與報銷管理制度 6113． 2．1 成本核算管理辦法 61第14章 行政人事管理制度 6714．1 人事管理制度 6714．1．1 人員招聘管理制度 6714．2 行政管理制度 7014．2．2 辦公設備使用管理規(guī)定 70第三部分 用工具執(zhí)行 73第15章 生產計劃管理與控制工具 7415．1 計劃管理工具 7415．1．1 年度生產計劃表 7415．1．2 月度生產計劃表 7515．1．3 周別生產計劃表 7515．1．4 日別生產計劃表 7615．2 生產控制工具 7615．2．5 生產進度異常分析表 7615．2．7 生產進度落后原因分析表 77第17章 質量管理工具 7817．1 舊七大質量管理工具 7817．1．2 層別法 7817．1．3 魚刺圖 8017．1．5 直方圖 8217．1．7 散布圖 8417．2 新七大質量管理工具 8617．2．1 KJ法 8617．2．5 箭線圖法 8917．2．6 PDPC法 91第四部分 用范例演示 93第18章 組織結構設計示范 9418．1 生產企業(yè)組織結構的主要形式 9418．1．1 直線型組織結構 9418．1．2 職能型組織結構 9418．2 大中小型生產制造企業(yè)組織結構 9518．2．2 中型生產制造企業(yè)組織結構 9518．2．3 小型生產制造企業(yè)組織結構 9518．3 生產企業(yè)部門組織結構設計 9618．3．1 采購部組織結構 9618．3．2 生產部組織結構 9618．3．3 質量部組織結構 96第20章 職位說明示范 9820．2 研發(fā)中心職位說明書 9820．2．1 研發(fā)中心經(jīng)理職位說明書 9820．3 采購部職位說明書 10020．3．1 采購部經(jīng)理職位說明書 10020．4 生產部職位說明書 10220．4．1 生產部經(jīng)理職位說明書 10220．5 質量管理部職位說明書 10420．5．1 質量管理部經(jīng)理職位說明書 10420．6 倉儲部職位說明書 10620．6．1 倉儲部經(jīng)理職位說明書 10620．7 財務部職位說明書 10820．7．1 財務部經(jīng)理職位說明書 10820．8 行政人事部職位說明書 11020．8．1 行政人事部經(jīng)理職位說明書 110第21章 績效考核示范 11321．2 研發(fā)中心人員績效考核表 11321．2．2 技術研究主任績效考核表 11321．2．5 中試研究中心主任績效考核表 11421．3 采購部人員績效考核表 11521．3．2 采購員績效考核表 11521．4 生產部人員績效考核表 11621．4．2 車間主任績效考核表 11621．4．3 車間班組長績效考核表 11821．5 質量管理部人員績效考核表 11921．5．2 來料檢驗員績效考核表 11921．6 倉儲部人員績效考核表 12021．6．2 倉庫管理員績效考核表 12021．7 財務部人員績效考核表 12121．7．3 出納人員績效考核表 12121．8 行政人事部人員績效考核表 12221．8．4 行政專員績效考核表 122第一部分 用流程優(yōu)化第1章 研發(fā)管理流程1．1 產品研發(fā)管理工作流程與標準1．1．1 產品研發(fā)管理工作流程投產產品創(chuàng)意產品研發(fā)執(zhí)行產品創(chuàng)意研發(fā)項目立項總經(jīng)理營銷總監(jiān)研發(fā)總監(jiān)主辦部門研發(fā)中心流程名稱產品研發(fā)管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期研發(fā)中心開始市場測試新產品定位消費者調研測試產品概念消費者意見報告審批審核、消費者分析審核審批生產建議結束審核營銷戰(zhàn)略規(guī)劃審批市場信息審核審核市場部、生產單位1．1．2 產品研發(fā)管理工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具研發(fā)項目立項1☆ 研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)營銷總監(jiān)制定的營銷戰(zhàn)略規(guī)劃和市場部提供的市場信息，制訂新產品研發(fā)計劃◇ 企業(yè)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃◇ 企業(yè)產品研發(fā)制度◇ 企業(yè)產品研發(fā)立項制度2☆ 總經(jīng)理向研發(fā)中心下達產品研發(fā)指令3☆ 研發(fā)總監(jiān)接到總經(jīng)理指令后，向研發(fā)中心和相關部門下達研發(fā)指令4☆ 研發(fā)中心經(jīng)理接到研發(fā)指令后，組織研發(fā)中心的相關人員討論立項事宜產品創(chuàng)意5☆ 市場部圍繞新產品開發(fā)對消費者展開調查，提供消費者意見調查報告，營銷總監(jiān)提供新產品定位方案◇ 企業(yè)產品研發(fā)制度◇ 產品研發(fā)計劃◇ 產品調查信息表6☆ 研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)上述資料，組織研發(fā)人員進行競品、消費者的分析，并負責制定產品概念的初步方案7☆ 研發(fā)中心經(jīng)理和市場部經(jīng)理組織相關人員開展初步產品概念的調研和測試，必要時可申請市場調研公司協(xié)助☆ 研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)調查結果修正產品概念，并提交產品概念方案及調查測試的報告8☆ 研發(fā)中心總監(jiān)和營銷總監(jiān)分別審核產品概念方案及調查測試報告，經(jīng)修改后報總經(jīng)理審批產品研發(fā)執(zhí)行9☆ 產品方案通過后，研發(fā)中心經(jīng)理組織研發(fā)人員進行產品研發(fā)，確定所研發(fā)項目的各項具體要求，如材料要求、工藝技術、工序安排和配件選擇等◇ 企業(yè)產品研發(fā)制度◇ 企業(yè)產品小試與改進制度◇ 產品調研信息表10☆ 產品初步研發(fā)完成后，隨即進行小批量試生產11☆ 將小批量試生產出來的產品交與市場部進行市場測試12☆ 分析市場測試的結果，根據(jù)市場反饋對新產品進行改進13☆ 研發(fā)中心經(jīng)理匯總、整理所有的研發(fā)資料，撰寫新產品研發(fā)報告，分別提交研發(fā)中心總監(jiān)和總經(jīng)理審核、審批投產14☆ 技術總監(jiān)、總經(jīng)理及相關委員會對研發(fā)項目進行驗收◇ 項目驗收報告◇ 產品說明書等技術資料15☆ 驗收合格后，研發(fā)中心組織該項目交付生產，同時將產品的技術資料統(tǒng)一移交給生產部，并于生產過程中進行指導第2章 采購管理流程2．1 物料采購管理工作流程與標準2．1．1 物料采購管理工作流程合格