【正文】 采購來的物料數(shù)量有缺失，則應(yīng)按照實際數(shù)量進行付款。第20條 貨款的給付。第18條 采購人員未能按采購進度采購時，應(yīng)填寫采購進度異常報告單，注明異常的原因及預(yù)計完成日期，經(jīng)物控主管審核后轉(zhuǎn)送請購單位，再根據(jù)請購單位的意見擬定對策進行處理。第4章 采購作業(yè)的控制第16條 生產(chǎn)物控科采購人員根據(jù)采購合同的約定向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單后，必須對訂貨單進行跟進。2．與供應(yīng)商談判的流程：與供應(yīng)商聯(lián)系→與供應(yīng)商談判→與供應(yīng)商協(xié)商→與供應(yīng)商達成協(xié)議→簽訂合同。第14條 與供應(yīng)商的談判。凡經(jīng)常使用且用量比較大的物料，生產(chǎn)物控科應(yīng)聯(lián)合其他部門對供應(yīng)商進行考核，考核通過后與供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議。集中采購具有共同性的物料可降低費用，因此生產(chǎn)物控科應(yīng)根據(jù)請購單的需求定期實施采購。2．企業(yè)的采購除選用規(guī)定的直接采購、間接采購等方式外，還應(yīng)根據(jù)物料的特性與需求量采用以下方式進行采購。第12條 采購方式的選擇。2．若供應(yīng)商名單中無合適的供應(yīng)商，物料采購人員應(yīng)走訪市場，進行供應(yīng)商調(diào)查和詢價，選擇不少于三家符合條件的供應(yīng)商。第11條 供應(yīng)商的選取。2．編制的采購預(yù)算必須在考慮到企業(yè)的銷售計劃與資金支付能力的基礎(chǔ)上對采購預(yù)算進行平衡。第10條 采購預(yù)算的編制。2．收集所請購物料的庫存資料。第3章 采購作業(yè)管理第8條 生產(chǎn)物控科在接到物料請購單后的作業(yè)標準。2．若生產(chǎn)物控科根據(jù)錯誤的請購單發(fā)出訂貨單，物料采購人員應(yīng)積極同供應(yīng)商取得聯(lián)系，協(xié)商解決，取消訂貨單或轉(zhuǎn)為其他或相近物料的采購。第7條 請購單的撤銷。2．請購物料的總金額在10 000～50 000元時，由生產(chǎn)副總審批。第6條 請購的審批權(quán)限。4．需緊急請購物料時，請購單位應(yīng)填制緊急請購單，在“說明”欄中注明緊急采購的原因，送生產(chǎn)物控科。2．如果請購單不只一份，應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送生產(chǎn)物控科。第5條 請購單的填寫。3．處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，優(yōu)化企業(yè)的供應(yīng)渠道，降低采購成本。1．根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的需求做好物料采購工作，保證物料的供應(yīng)。第2條 本制度適用于物料采購人員在執(zhí)行采購作業(yè)時的管理。第25條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。第23條 工藝文件注銷后將不再投入使用，必須從使用現(xiàn)場收回。第21條 過期失效或需處理的文件要經(jīng)有關(guān)人員討論同意，按有關(guān)規(guī)定處理。第19條 工藝文件更改時要做到同一文件更改到位，相關(guān)文件更改到位，相關(guān)崗位通知到位，設(shè)計實物處理到位。第17條 工藝文件在執(zhí)行過程中，任何個人均可對工藝文件的執(zhí)行提出合理化建議，由技術(shù)管理人員進行論證，論證通過后報技術(shù)管理人員審核，納入工藝文件。3．貫徹新標準或更改技術(shù)標準時。1．工藝技術(shù)改進時。第16條 原則上必須由原編制者修改工藝文件，任何人不得擅自修改。第14條 生產(chǎn)部應(yīng)積極創(chuàng)造貫徹工藝文件的有利條件，如發(fā)現(xiàn)工藝文件有問題需要修改時，應(yīng)按修改手續(xù)辦理。第12條 技術(shù)管理人員依據(jù)新工藝文件及時對生產(chǎn)部相關(guān)人員進行培訓。第10條 對于臨時性的工藝必須明確標識，標明產(chǎn)品、使用期限及其他限制。第8條 技術(shù)管理人員根據(jù)設(shè)計方案編制工藝文件，由專家委員會評審和公司總經(jīng)理審批后，正式頒布工藝技術(shù)文件。第3章 工藝文件的編制第6條 工藝文件由生產(chǎn)部技術(shù)管理人員負責編制。2．新產(chǎn)品試制文件中所規(guī)定的參數(shù)是未經(jīng)實踐證實的，需在生產(chǎn)中繼續(xù)摸索，該文件在實施過程中如發(fā)現(xiàn)問題，經(jīng)有關(guān)人員商定可不經(jīng)審批直接在現(xiàn)場修改并做修改記錄，實驗成功后，再形成新的文件。第5條 新產(chǎn)品設(shè)計工藝文件。第4條 生產(chǎn)用工藝文件。第2章 工藝文件分類第3條 指導性工藝文件。第2條 適用范圍。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期8．2 生產(chǎn)技術(shù)管理制度8．2．3 工藝文件管理制度制度名稱工藝文件管理制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 目的。第8章 附則第30條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審批，自頒布之日起執(zhí)行。產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)費不得挪作他用。第7章 研發(fā)費用的控制第27條 項目的研發(fā)費用包括調(diào)研費、差旅費、對外技術(shù)合作費、外委試驗費、產(chǎn)品鑒定費、專利申請費、加班費和公司規(guī)定的完成項目獎勵等。第25條 研發(fā)資料管理人員根據(jù)技術(shù)文件目錄驗證研發(fā)資料是否齊全，不齊全時可拒收，并上報主管副總進行協(xié)調(diào)處理。第23條 產(chǎn)品研發(fā)人員編制的成套圖冊的編號要有序，藍圖（底圖）應(yīng)與實物相符，工裝圖、產(chǎn)品圖等編號應(yīng)與已有的編號有連貫性。第21條 批準移交的新產(chǎn)品項目必須有產(chǎn)品技術(shù)標準、工藝規(guī)程、產(chǎn)品裝配圖、零件圖、工裝圖以及其他有關(guān)的技術(shù)資料。第19條 評估結(jié)果交總經(jīng)理辦公室討論，形成決議后由總經(jīng)理簽字并下達批量生產(chǎn)命令。第17條 對樣品及小批量試制的評估由主管副總組織相關(guān)部門人員參加，主要審查試制的結(jié)果及設(shè)計的科學性與合理性，評估各種工藝是否完善、技術(shù)文件是否齊備、外購供應(yīng)能否跟上、成品率是否穩(wěn)定等。小批量試制是在樣品試制的基礎(chǔ)上進行的，主要目的是考核產(chǎn)品的工藝性，驗證全部工藝文件和工藝裝備，并進一步校正和審驗設(shè)計圖紙。樣品試制是產(chǎn)品研發(fā)人員根據(jù)設(shè)計說明書、圖紙、工藝文件和必要的工裝負責試制成一件或幾件樣品，然后按要求進行試驗，借以考驗產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能和設(shè)計圖的工藝性，考核圖樣和設(shè)計文件的質(zhì)量。第4章 產(chǎn)品的試制與評估第15條 產(chǎn)品的試制分為樣品試制與小批量試制兩個階段。4．標準化審查報告，包括對新設(shè)計產(chǎn)品在標準化、系列化、通用化方面作出的評價。2．圖樣目錄，包括總裝配圖、原理圖和系統(tǒng)圖、部件裝配圖、零件圖、包裝物圖及包裝圖、安裝圖等。第13條 在產(chǎn)品設(shè)計的過程中還需要編寫其他的技術(shù)文件，包括以下四項內(nèi)容。2．能考核樣品在規(guī)定的極限情況下使用的可行性和可靠性。第12條 試制鑒定大綱是檢驗研發(fā)的樣品成功與否的必備技術(shù)文件，在產(chǎn)品研發(fā)過程中主要發(fā)揮以下三大作用。2．產(chǎn)品零件、標準件明細表、外購件及外協(xié)件目錄。（2）部件裝配圖：包括裝配、焊接、加工、檢驗的必要數(shù)據(jù)和技術(shù)要求。1．產(chǎn)品零部件圖、部件裝配圖和總裝配圖。設(shè)計說明書由項目負責人完成。第10條 設(shè)計說明書中的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品的不同而有所變化，但各項條款必須齊全。8．產(chǎn)品的工藝性、生產(chǎn)設(shè)備、工裝、成本等方面的分析。6．產(chǎn)品設(shè)計的各種數(shù)據(jù)，包括剛度、強度、屈伸度、熱變形、電路、油路、能量的轉(zhuǎn)換等。4．關(guān)鍵技術(shù)的解決方案（包括采用特殊工裝、特殊設(shè)備生產(chǎn)等）。2．產(chǎn)品的工作原理、基礎(chǔ)參數(shù)及主要技術(shù)性能指標。（1）技術(shù)方面的設(shè)計依據(jù)主要指與國內(nèi)外的技術(shù)相比，新產(chǎn)品的性能、適用性等優(yōu)勢。設(shè)計說明書必須包括以下九項內(nèi)容，不允許有任何的隱瞞及漏項。第8條 為了增強公司的核心競爭力，新產(chǎn)品的研發(fā)時間一般不得超過3個月，特殊情況確需延長研發(fā)時間的，必須經(jīng)過主管副總與總經(jīng)理的審批同意。第6條 經(jīng)過審批后的產(chǎn)品立項建議書由主管副總下達研發(fā)項目任務(wù)書，確定相關(guān)的項目負責人與研發(fā)成員，并在1個月之內(nèi)由新產(chǎn)品項目組編制完成設(shè)計說明書、加工圖紙、試制大綱等技術(shù)性文件。第2章 新產(chǎn)品的開發(fā)立項第4條 產(chǎn)品研發(fā)人員在通過廣泛的市場調(diào)研和全面、仔細分析競爭對手的產(chǎn)品、價格、技術(shù)以及客戶需求的基礎(chǔ)上，在每季度最后一個月的22日前向主管副總上報新產(chǎn)品立項建議書，供相關(guān)領(lǐng)導進行決策。1．滿足市場需求且不同于公司已有的新型產(chǎn)品。第2條 公司產(chǎn)品研發(fā)中的立項、設(shè)計、試制、評估、移交、資料、費用等相關(guān)管理事項，均按本制度中的規(guī)定執(zhí)行。 弗布克流程化與規(guī)范化管理手冊系列 生產(chǎn)企業(yè)流程化與規(guī)范化管理手冊（配套光盤）金青龍 編著北 京目 錄第一部分 用流程優(yōu)化 5第1章 研發(fā)管理流程 61．1 產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程與標準 61．1．1 產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程 61．1．2 產(chǎn)品研發(fā)管理工作標準 7第2章 采購管理流程 92．1 物料采購管理工作流程與標準 92．1．1 物料采購管理工作流程 92．1．2 物料采購管理工作標準 10第3章 生產(chǎn)管理流程 113．2 生產(chǎn)計劃安排工作流程與標準 113．2．1 生產(chǎn)計劃安排工作流程 113．2．2 生產(chǎn)計劃安排工作標準 12第4章 質(zhì)量管理流程 134．1 生產(chǎn)質(zhì)量管控工作流程與標準 134．1．1 生產(chǎn)質(zhì)量管控工作流程 134．1．2 生產(chǎn)質(zhì)量管控工作標準 15第5章 倉儲與庫存管理流程 175．2 物料庫存管理工作流程與標準 175．2．1 物料庫存管理工作流程 175．2．2 物料庫存管理工作標準 18第6章 財務(wù)管理流程 196．2 內(nèi)部審計管理工作流程與標準 196．2．1 內(nèi)部審計管理工作流程 196．2．2 內(nèi)部審計管理工作標準 21第7章 行政人事管理流程 227．1 辦公用品采購工作流程與標準 227．1．1 辦公用品采購工作流程 227．1．2 辦公用品采購工作標準 23第二部分 用制度規(guī)范 24第8章 產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)管理制度 258．1 產(chǎn)品研發(fā)管理制度 258．1．1 新產(chǎn)品研發(fā)管理制度 258．2 生產(chǎn)技術(shù)管理制度 298．2．3 工藝文件管理制度 29第9章 物料管控制度 329．1 物料采購與存儲制度 329．1．1 物料采購管理制度 329．2 物料使用與盤點制度 359．2．1 物料使用管理制度 35第10章 設(shè)備與安全管理制度 3710．1 設(shè)備管理制度 3710．1．2 生產(chǎn)設(shè)備使用管理辦法 3710．2 安全管理制度 3910．2．3 文明生產(chǎn)暫行規(guī)定 39第11章 質(zhì)量管理制度 4111．1 質(zhì)量檢查與檢驗制度 4111．1．1 質(zhì)量日常檢查制度 4111．2 質(zhì)量問題管理制度 4411．2．1 不合格品管理辦法 44第12章 現(xiàn)場管理制度 4912．1 車間管理制度 4912．1．2 車間生產(chǎn)管理辦法 4912．2 生產(chǎn)作業(yè)與調(diào)度管理制度 5012．2．1 生產(chǎn)作業(yè)安排管理辦法 50第13章 財務(wù)管理制度 5413．1 預(yù)算與審計管理制度 5413．1．1 財務(wù)預(yù)算管理制度 5413．2 成本核算與報銷管理制度 6113． 2．1 成本核算管理辦法 61第14章 行政人事管理制度 6714．1 人事管理制度 6714．1．1 人員招聘管理制度 6714．2 行政管理制度 7014．2．2 辦公設(shè)備使用管理規(guī)定 70第三部分 用工具執(zhí)行 73第15章 生產(chǎn)計劃管理與控制工具 7415．1 計劃管理工具 7415．1．1 年度生產(chǎn)計劃表 7415．1．2 月度生產(chǎn)計劃表 7515．1．3 周別生產(chǎn)計劃表 7515．1．4 日別生產(chǎn)計劃表 7615．2 生產(chǎn)控制工具 7615．2．5 生產(chǎn)進度異常分析表 7615．2．7 生產(chǎn)進度落后原因分析表 77第17章 質(zhì)量管理工具 7817．1 舊七大質(zhì)量管理工具 7817．1．2 層別法 7817．1．3 魚刺圖 8017．1．5 直方圖 8217．1．7 散布圖 8417．2 新七大質(zhì)量管理工具 8617．2．1 KJ法 8617．2．5 箭線圖法 8917．2．6 PDPC法 91第四部分 用范例演示 93第18章 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計示范 9418．1 生產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的主要形式 9418．1．1 直線型組織結(jié)構(gòu) 9418．1．2 職能型組織結(jié)構(gòu) 9418．2 大中小型生產(chǎn)制造企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 9518．2．2 中型生產(chǎn)制造企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 9518．2．3 小型生產(chǎn)制造企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 9518．3 生產(chǎn)企業(yè)部門組織結(jié)構(gòu)設(shè)計 9618．3．1 采購部組織結(jié)構(gòu) 9618．3．2 生產(chǎn)部組織結(jié)構(gòu) 9618．3．3 質(zhì)量部組織結(jié)構(gòu) 96第20章 職位說明示范 9820．2 研發(fā)中心職位說明書 9820．2．1 研發(fā)中心經(jīng)理職位說明書 9820．3 采購部職位說明書 10020．3．1 采購部經(jīng)理職位說明書 10020．4 生產(chǎn)部職位說明書 10220．4．1 生產(chǎn)部經(jīng)理職位說明書 10220．5 質(zhì)量管理部職位說明書 10420．5．1 質(zhì)量管理部經(jīng)理職位說明書 10420．6 倉儲部職位說明書 10620．6．1 倉儲部經(jīng)理職位說明書 10620．7 財務(wù)部職位說明書 10820．7．1 財務(wù)部經(jīng)理職位說明書 10820．8 行政人事部職位說明書 11020．8．1 行政人事部經(jīng)理職位說明書 110第21章 績效考核示范 11321．2 研發(fā)中心人員績效考核表 11321．2．2 技術(shù)研究主任績效考核表 11321．2．5 中試研究中心主任績效考核表 11421．3 采購部人員績效考核表 11521．3．2 采購員績效考核表 11521．4 生產(chǎn)部人員績效考核表 11621．4．2 車間主任績效考核表 11621．4．3 車間班組長績效考核表 11821．5 質(zhì)量管理部人員績效考核表 11921．5．2 來料檢驗員績效考核表 11921．6 倉儲部人