【正文】 操作性。 某油田服務(wù)股份有限公司進(jìn)貨檢驗(yàn)管理程序1．范圍本程序規(guī)定了采購(gòu)品及撥庫(kù)物資進(jìn)貨檢驗(yàn)的管理內(nèi)容及工作要求，適用于各采購(gòu)部門/單位及有庫(kù)房的單位。2．引用標(biāo)準(zhǔn)《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3．定義采購(gòu)品190。190。本程序所指的采購(gòu)品，是指從市場(chǎng)購(gòu)買或從分供方處訂購(gòu)的物資及從總公司內(nèi)兄弟單位調(diào)撥的求援物資。4．職責(zé)與權(quán)限 進(jìn)貨部門/單位進(jìn)貨部門/單位包括采購(gòu)部門/單位及有庫(kù)房的單位。 負(fù)責(zé)本部門/單位采購(gòu)品或撥庫(kù)物資進(jìn)貨檢驗(yàn)工作的組織及落實(shí)。 對(duì)本部門/單位的采購(gòu)品或撥庫(kù)物資進(jìn)貨質(zhì)量負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)按規(guī)定處置不合格物資。 使用單位 對(duì)投入使用的物資進(jìn)行使用前檢驗(yàn)。 對(duì)使用中物資質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。 按要求反饋物資投入使用后發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)。5．程序 管理內(nèi)容 采購(gòu)品質(zhì)量（包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量）和數(shù)量檢驗(yàn)。 撥庫(kù)物資質(zhì)量檢驗(yàn)。 投入使用物資質(zhì)量監(jiān)控。 采購(gòu)品質(zhì)量和數(shù)量檢驗(yàn) 采購(gòu)物資到達(dá)需方指定地點(diǎn)后，采辦部門/單位組織采辦人員（采辦部門指派，人數(shù)不限，需要商檢時(shí)由采辦部門/單位邀請(qǐng)商檢部門人員一起參加）、申請(qǐng)訂貨單位代表（申請(qǐng)訂貨單位指派，人數(shù)不限）、若為庫(kù)存物資，則增加倉(cāng)儲(chǔ)單位保管員（倉(cāng)儲(chǔ)單位指派，人數(shù)不限）等人員一起參加驗(yàn)收。采辦部門/單位應(yīng)明確參加驗(yàn)收人員的檢驗(yàn)職責(zé)。 采辦人員準(zhǔn)備驗(yàn)收文件，包括但不限于訂貨合同、交貨清單及各種憑證資料。 驗(yàn)收人員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收，驗(yàn)收完成后由采辦人員填寫(xiě)驗(yàn)收交接單，參加驗(yàn)收的工作人員簽字，各保留一份以備辦理出入庫(kù)手續(xù)用。 采購(gòu)品生產(chǎn)過(guò)程的驗(yàn)證和到分供方貨源處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行的檢驗(yàn)，各采辦部門/單位應(yīng)報(bào)主管部門批準(zhǔn)，并在采辦合同中規(guī)定驗(yàn)證的人員、時(shí)間、內(nèi)容、責(zé)任、費(fèi)用歸屬等。 直達(dá)料由采辦人員及申請(qǐng)訂貨單位代表（如采辦人員與申請(qǐng)訂貨單位是同一單位，則必須有物供中心倉(cāng)儲(chǔ)人員參加檢驗(yàn)）負(fù)責(zé)數(shù)量及外觀質(zhì)量檢驗(yàn)；若需進(jìn)行內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)，由申請(qǐng)訂貨單位代表負(fù)責(zé)；若需請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，由采辦人員負(fù)責(zé)落實(shí)。 驗(yàn)收合格的產(chǎn)品需辦理入/出庫(kù)手續(xù)，按《資源管理程序》執(zhí)行。不合格采購(gòu)品由采辦人員按《不合格采購(gòu)品處置程序》處置。 撥庫(kù)物資質(zhì)量檢驗(yàn) 撥出庫(kù)保管員應(yīng)堅(jiān)持“物資質(zhì)量不符合要求不出庫(kù)”的原則。 撥入庫(kù)保管員對(duì)撥入物資進(jìn)行入庫(kù)前檢驗(yàn)。 按規(guī)定辦理入、出庫(kù)手續(xù)。不合格物資按《不合格采購(gòu)品處置程序》處置。 投入使用物資質(zhì)量監(jiān)控 物資出庫(kù)時(shí)，保管員應(yīng)按倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定進(jìn)行物資出庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)，做到“物資質(zhì)量不符合要求不出庫(kù)”。領(lǐng)用人員應(yīng)對(duì)領(lǐng)用物資質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，做到不合格物資不領(lǐng)用。 投入使用后，技術(shù)人員應(yīng)監(jiān)控物資使用的質(zhì)量。屬物資質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)書(shū)面報(bào)告物資管理人員/部門，在保用期內(nèi)物資應(yīng)按合同條款索賠。 進(jìn)貨檢驗(yàn)管理 燕郊屬地委托需求單位采辦的限下物資進(jìn)貨檢驗(yàn)，由采辦實(shí)施單位負(fù)責(zé)實(shí)施。 各采辦部門/單位采辦的物資，到貨在屬地的，由采辦物資的采辦部門/單位組織實(shí)施。到貨在異地的，由采辦物資的采辦部門/單位委托異地采辦部門/單位代組織實(shí)施 物資裝備部簽訂的合同，物資進(jìn)貨檢驗(yàn)由物資到達(dá)地區(qū)的采辦部門/單位負(fù)責(zé)實(shí)施。6．分公司、事業(yè)部和辦事處應(yīng)根據(jù)具體情況制定相應(yīng)的管理辦法。某油田服務(wù)股份有限公司不合格采購(gòu)品處置程序1．范圍本程序規(guī)定了不合格采購(gòu)品的處置職責(zé)、內(nèi)容和要求，適用于各采購(gòu)部門、有庫(kù)房單位及使用單位。2．引用標(biāo)準(zhǔn)《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3．定義不合格采購(gòu)品 190。190。是指經(jīng)檢查/驗(yàn)證，證實(shí)在型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、外觀質(zhì)量、內(nèi)在質(zhì)量等方面不符合訂貨合同或協(xié)議、訂貨資料、訂購(gòu)申請(qǐng)要求的采購(gòu)品。4．職責(zé)與權(quán)限 公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批影響生產(chǎn)正常運(yùn)行或需公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批的《不合格采購(gòu)品報(bào)告》。 物資裝備部 檢查各采辦部門/單位對(duì)不合格采購(gòu)品的處置情況。 監(jiān)督有關(guān)采辦部門/單位及時(shí)準(zhǔn)確處置公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批的《不合格采購(gòu)品報(bào)告》的不合格采購(gòu)品。 采購(gòu)部門/單位 將需要公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批的《不合格采購(gòu)品報(bào)告》及時(shí)報(bào)物資裝備部。 負(fù)責(zé)本部門/單位采辦的不合格采購(gòu)品的處置和管理。 統(tǒng)計(jì)分析不合格采購(gòu)品原因。 驗(yàn)證不合格采購(gòu)品處理結(jié)果。 及時(shí)填寫(xiě)處理結(jié)果及預(yù)防糾正措施。 有庫(kù)房單位負(fù)責(zé)本單位的不合格采購(gòu)品的控制和管理。 使用單位負(fù)責(zé)本單位的不合格采購(gòu)品的控制和管理。5．程序 控制途徑 進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)。 在保管期內(nèi)。 投入現(xiàn)場(chǎng)使用后。 進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格采購(gòu)品 采辦人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《不合格采購(gòu)品報(bào)告》報(bào)所屬采辦部門/單位，并負(fù)責(zé)控制不合格采購(gòu)品。 采辦部門/單位核查不合格采購(gòu)品的原因并及時(shí)處置。 做好處置記錄。 在保管期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格采購(gòu)品（庫(kù)存物資） 倉(cāng)儲(chǔ)保管人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《不合格采購(gòu)品報(bào)告》報(bào)所屬倉(cāng)儲(chǔ)管理部門/單位，并負(fù)責(zé)控制不合格采購(gòu)品。 倉(cāng)儲(chǔ)管理部門/單位核查不合格采購(gòu)品的原因并及時(shí)處置。屬于采辦原因的，報(bào)屬地采辦部門/單位。 屬地采辦部門/單位核查不合格采購(gòu)品的原因并及時(shí)處置。 投入現(xiàn)場(chǎng)使用后，在約定的保用期或索賠期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格采購(gòu)品 使用人員填寫(xiě)《不合格采購(gòu)品報(bào)告》，并將報(bào)告上報(bào)所屬單位。 所屬單位核查不合格采購(gòu)品的原因并及時(shí)處置。屬于倉(cāng)儲(chǔ)原因，報(bào)屬地倉(cāng)儲(chǔ)管理部門，屬于采辦原因的，報(bào)屬地采辦部門/單位。 不合格采購(gòu)品報(bào)告的管理 不合格采購(gòu)品報(bào)告由填寫(xiě)單位和處置單位復(fù)印存檔，或進(jìn)合同袋存檔。 不合格采購(gòu)品處置完畢后，不合格采購(gòu)品報(bào)告原件送屬地分公司主管部門，燕郊屬地的不合格采購(gòu)品報(bào)告送物資裝備部。 經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批的不合格采購(gòu)品報(bào)告處置完畢后，應(yīng)報(bào)物資裝備部。 報(bào)告保存時(shí)間按《文件資料管理程序》執(zhí)行6．分公司、事業(yè)部和辦事處應(yīng)根據(jù)具體情況制定相應(yīng)的管理辦法。某油田服務(wù)股份有限公司資源管理程序1. 范圍本程序規(guī)定了資源管理的基本內(nèi)容及要求,適用于公司有用料需求的事業(yè)部及有倉(cāng)儲(chǔ)管理業(yè)務(wù)的單位。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3. 定義資源管理——與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的物資的收、發(fā)、存、調(diào)撥等管理工作。4. 職責(zé)與權(quán)限 物資裝備部 負(fù)責(zé)公司資源工作管理。 負(fù)責(zé)資源管理工作的檢查。 分公司及辦事處負(fù)責(zé)屬地資源管理工作的檢查和組織實(shí)施。 事業(yè)部負(fù)責(zé)本事業(yè)部的資源管理工作。 倉(cāng)儲(chǔ)管理業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)本單位資源管理工作的實(shí)施。5．管理程序 平庫(kù)編制MR單后，用料需求事業(yè)部/單位應(yīng)先對(duì)本事業(yè)部/單位庫(kù)存進(jìn)行平庫(kù)，然后對(duì)其它事業(yè)部/單位庫(kù)存進(jìn)行平庫(kù)。 訂貨計(jì)劃 經(jīng)平庫(kù)后，訂貨計(jì)劃由申請(qǐng)物資庫(kù)存的事業(yè)部/單位按《物資計(jì)劃管理程序》要求編制。 將訂貨計(jì)劃交有關(guān)單位采辦人員。 入庫(kù) 入庫(kù)單由資源管理人員根據(jù)采辦合同和到貨情況填寫(xiě)。 資源管理人員（倉(cāng)庫(kù)保管員）審核辦理入庫(kù)采購(gòu)物資的合同、驗(yàn)收交接單等是否正確后，辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量。 撥庫(kù)物資的領(lǐng)入庫(kù)房應(yīng)辦理?yè)苋胛镔Y的入庫(kù)手續(xù)。 構(gòu)成固定資產(chǎn)的物資應(yīng)按《設(shè)備管理規(guī)定》辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)，并將入庫(kù)單轉(zhuǎn)交一份給資產(chǎn)管理人員。 所有購(gòu)買的物資、設(shè)備只有在辦理完入庫(kù)手續(xù)后才能按計(jì)劃資金部及財(cái)務(wù)部有關(guān)規(guī)定辦理付款手續(xù)。 出庫(kù) 領(lǐng)料出庫(kù)單由物資所屬單位填寫(xiě)并審批。 資源管理人員應(yīng)根據(jù)經(jīng)審批過(guò)的領(lǐng)料申請(qǐng)單辦理出庫(kù)手續(xù)。 撥庫(kù)物資的領(lǐng)出庫(kù)房應(yīng)辦理?yè)艹鑫镔Y的出庫(kù)手續(xù)。 構(gòu)成固定資產(chǎn)的物資應(yīng)按《裝備管理規(guī)定》辦理出庫(kù)手續(xù),并將出庫(kù)單轉(zhuǎn)交一份給資產(chǎn)管理人員，屬于固定資產(chǎn)的設(shè)備，由使用單位填報(bào)“固定資產(chǎn)入資單”。 庫(kù)存物資明細(xì)帳庫(kù)存物資明細(xì)帳是反映庫(kù)存物資數(shù)量、金額動(dòng)態(tài)變化的帳目，由保管員負(fù)責(zé)建帳、記帳、結(jié)帳、保存等工作。 建帳要求：明細(xì)帳的建立應(yīng)能準(zhǔn)確反映出入庫(kù)物資的名稱、規(guī)格、編號(hào)、配件號(hào)、計(jì)量單位、價(jià)格、數(shù)量、金額、上一級(jí)物資名稱和儲(chǔ)存要求，以及出入庫(kù)時(shí)的供貨單位、領(lǐng)用單位、出入庫(kù)時(shí)間，憑單編號(hào)、存放貨位與庫(kù)存動(dòng)態(tài)等。 記帳要求 根據(jù)單據(jù)/憑證，正確及時(shí)地登記，數(shù)字不得跨位、空格。 使用藍(lán)黑色或紅色單進(jìn)行沖帳、退庫(kù)等業(yè)務(wù)。 帳頁(yè)編號(hào)連續(xù)登記，不隔頁(yè)跳行。 結(jié)帳要求 月結(jié) a）逐項(xiàng)結(jié)算出月計(jì)或累計(jì)數(shù)字并劃線分清。月結(jié)所得收、發(fā)、存的數(shù)額必須平帳。b）按規(guī)定的日期結(jié)帳。c）使用計(jì)算機(jī)管理時(shí)，按計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行月結(jié)帳。 年終結(jié)帳a）年終結(jié)帳時(shí)，所有帳頁(yè)都應(yīng)結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額。b）在舊帳的年末最后一行摘要欄注明“轉(zhuǎn)入下年”字樣，并把數(shù)量、金額列在結(jié)存欄內(nèi)。c）在過(guò)新帳時(shí)，要抄舊帳的編號(hào)、品名、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、儲(chǔ)備定額、儲(chǔ)存時(shí)間、儲(chǔ)存期限、四號(hào)定位等，并在新帳頁(yè)第一行摘要欄內(nèi)填寫(xiě)“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣，將上年結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量、金額列在結(jié)存欄內(nèi)。d）使用計(jì)算機(jī)管理時(shí)，按計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行年終結(jié)帳。 保存 明細(xì)帳應(yīng)按類、按年裝釘成冊(cè)，年末舊帳轉(zhuǎn)新帳時(shí)，有結(jié)存數(shù)額的明細(xì)項(xiàng)轉(zhuǎn)載時(shí)，舊帳注明“轉(zhuǎn)入下年”，新帳注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”。 經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后，啟新帳封舊帳，舊帳與憑單、記錄一起歸檔管理。 五年內(nèi)不得擅自處理。 資源管理員調(diào)離時(shí)要造冊(cè)移交。 電腦記帳時(shí)必須具有上述明細(xì)內(nèi)容，且有備份。 帳務(wù)管理應(yīng)滿足財(cái)務(wù)部的有關(guān)要求。6. 各分公司、辦事處及有關(guān)事業(yè)部應(yīng)根據(jù)具體情況制定管理辦法。某油田服務(wù)股份有限公司倉(cāng)儲(chǔ)管理程序1．范圍本程序規(guī)定了倉(cāng)儲(chǔ)管理的職責(zé)、人員配置及基本操作內(nèi)容，適用于公司各級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)單位。2．引用標(biāo)準(zhǔn)《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3．定義特殊出入帳業(yè)務(wù)190。190。是指?jìng)}儲(chǔ)管理中出現(xiàn)的移庫(kù)、調(diào)正、盤盈虧、損耗、報(bào)廢、沖帳等引起庫(kù)存帳數(shù)量增加或減少的非正常出入帳業(yè)務(wù)。代管物資190。190。是指事業(yè)部目前暫時(shí)不用，但日后仍需使用，且生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)房、料場(chǎng)無(wú)法存放，需退回綜合事業(yè)部供應(yīng)中心倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)房、料場(chǎng)臨時(shí)保管的物資。4．職責(zé)與權(quán)限 物資裝備部 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各倉(cāng)儲(chǔ)單位的物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。 批準(zhǔn)各倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)房、料場(chǎng)的管理級(jí)別。 編制和批準(zhǔn)倉(cāng)儲(chǔ)管理各項(xiàng)制度、辦法。 分公司、辦事處 屬地倉(cāng)儲(chǔ)管理的歸口管理單位。 組織制訂屬地倉(cāng)儲(chǔ)管理各項(xiàng)制度、辦法。 對(duì)各級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)單位有關(guān)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢查。 負(fù)責(zé)審核匯總各級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)部門上報(bào)的報(bào)表。 負(fù)責(zé)上報(bào)屬地各倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)房、料場(chǎng)的管理級(jí)別。 每年對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)單位的庫(kù)存物資，工作人員分別進(jìn)行質(zhì)量、庫(kù)房管理標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別的考核審定。 倉(cāng)儲(chǔ)單位 落實(shí)倉(cāng)儲(chǔ)管理的各項(xiàng)制度、程序、辦法等。 組織倉(cāng)庫(kù)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，開(kāi)展崗位練兵，清倉(cāng)查庫(kù)等活動(dòng)。 對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)考核、檢查。5．控制程序 庫(kù)房管理標(biāo)準(zhǔn)分類 一級(jí)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)。 二級(jí)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)。 三級(jí)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)。 針線笸籮庫(kù)。 庫(kù)存物資類別 帳內(nèi)物資。 淘汰物資。 代管物資。 綜合事業(yè)部倉(cāng)庫(kù) 收、發(fā)、存公司采購(gòu)的國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口物資。 收、發(fā)、存總公司系統(tǒng)內(nèi)調(diào)撥的物資。 收、發(fā)、存各平臺(tái)、單位的淘汰和代管物資。 所有倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)房、料場(chǎng)按一、二、三級(jí)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格管理。 各事業(yè)部庫(kù)房 收、發(fā)、存從綜合事業(yè)部倉(cāng)庫(kù)撥入的國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口物資。 收、發(fā)、存授權(quán)本單位到總公司系統(tǒng)內(nèi)兄弟單位調(diào)撥的物資。 收、發(fā)、存本單位生產(chǎn)使用中周轉(zhuǎn)物資。 各事業(yè)部倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)房、料場(chǎng)按三級(jí)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)或“針線笸籮”庫(kù)要求進(jìn)行管理。 倉(cāng)儲(chǔ)管理的工作崗位設(shè)置及要求各倉(cāng)儲(chǔ)管理單位/部門應(yīng)根據(jù)本單位/部門倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)量的多少設(shè)置專職或兼職的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)主管、保管員、稽核員等崗，具體要求見(jiàn)總公司《物資倉(cāng)儲(chǔ)管理制度》。 庫(kù)存物資管理 物資入庫(kù)驗(yàn)收 貨物接運(yùn)。 準(zhǔn)備驗(yàn)收的計(jì)量、搬運(yùn)工具及有關(guān)驗(yàn)收前事宜。 審核有關(guān)驗(yàn)收文件。 實(shí)物外觀檢驗(yàn)。 實(shí)物數(shù)量或稱斤檢尺驗(yàn)收。 簡(jiǎn)單的質(zhì)量驗(yàn)收。 配合其它部門檢驗(yàn)。 不合格的處置，按《不合格采購(gòu)品處理程序》要求執(zhí)行。 做好驗(yàn)收記錄。 物資入庫(kù) 憑采辦/資源管理/計(jì)劃人員填制的物資入庫(kù)單辦理入庫(kù)。 核對(duì)入庫(kù)憑證內(nèi)容與驗(yàn)收交接單、實(shí)物是否相符。如不相符，應(yīng)將入庫(kù)憑證退回有關(guān)人員。 按規(guī)定的計(jì)價(jià)方法確定入庫(kù)價(jià)格。 記帳，填寫(xiě)標(biāo)簽。 物資存放 根據(jù)物資性能、形狀、大小、輕重、價(jià)值、類別確定存放地點(diǎn)。 按“五五擺放”“四號(hào)定位”原則擺放。 “上蓋下墊”“通風(fēng)排水”做好防護(hù)措施。 掛標(biāo)志和料簽。實(shí)行條碼管理時(shí)應(yīng)一物一碼，逐件標(biāo)識(shí)。 物資保管、保養(yǎng) 不同季節(jié)，不同氣候采取不同的保護(hù)措施。 做好“四防”工作，確保安全生產(chǎn)。 保持庫(kù)區(qū)清潔。 盤點(diǎn)：有動(dòng)態(tài)物資當(dāng)月盤點(diǎn)；無(wú)動(dòng)態(tài)物資視庫(kù)存項(xiàng)目多少按比例定時(shí)盤點(diǎn)；公司庫(kù)(綜合事業(yè)部供應(yīng)中心庫(kù))每季及年末逐項(xiàng)逐件盤點(diǎn)；其它庫(kù)(生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)庫(kù))每年末逐項(xiàng)逐件盤點(diǎn)；發(fā)現(xiàn)盤盈虧要查明原因，做盤盈虧處理；所有盤點(diǎn)活動(dòng)應(yīng)作記錄。 庫(kù)存物資實(shí)行定期檢查，重點(diǎn)抽查。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 做好質(zhì)量檢查記錄。 需保養(yǎng)物資按技術(shù)要求進(jìn)行保養(yǎng)。 做好保養(yǎng)記錄。 物資發(fā)放 核對(duì)出庫(kù)憑證。 查帳填單。 按單備料、動(dòng)簽。 當(dāng)面點(diǎn)交，包裝。 對(duì)帳復(fù)核。 清理善后工作。 帳務(wù)管理 上年結(jié)轉(zhuǎn)，摘錄舊帳中有庫(kù)存數(shù)量的明細(xì)和數(shù)額。 正常出入帳業(yè)務(wù)管理。 特殊出入帳業(yè)務(wù)管理。 稽核。 月結(jié)。 累計(jì)。 年計(jì)。 結(jié)轉(zhuǎn)下年。 年末報(bào)表。，電子版應(yīng)有備份。 檢查檢查包括自查及公司檢查，自查由倉(cāng)儲(chǔ)單位負(fù)責(zé)，公司檢查由物資裝備部或委托分公司、辦事處負(fù)責(zé)組織實(shí)施，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《物資檢查與評(píng)審程序》。 文件歸檔管理倉(cāng)儲(chǔ)文件是指一項(xiàng)物資從入庫(kù)到出庫(kù)在倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的全部有效文件,一般包括庫(kù)房的帳冊(cè)，出入庫(kù)憑證及其它各類倉(cāng)