【正文】 在使用前對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行檢定（驗(yàn)證）或校準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，公司應(yīng)自行編制檢定（驗(yàn)證）、校準(zhǔn)的依據(jù)、按規(guī)定實(shí)施校準(zhǔn)； c)必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。確保監(jiān)視和測量設(shè)備在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用； d)保存監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)記錄(包括法定計(jì)量檢定部門的檢定證書)對設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； e)校準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存；f) 對監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，防止不正確搬運(yùn)和維護(hù)而影響設(shè)備應(yīng)有的準(zhǔn)確度。設(shè)備的、管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)；g）對測試軟件和微機(jī)的設(shè)備，在使用前應(yīng)對其能力予以確認(rèn)。8 測量、分析和改進(jìn)．，公司對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所需的測量、分析和改進(jìn)進(jìn)行策劃并控制其實(shí)施。、分析和改進(jìn)的范圍a)對產(chǎn)品監(jiān)視和測量，證實(shí)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求；b)進(jìn)行內(nèi)部審核和過程監(jiān)視、檢查，證實(shí)管理體系的符合性和有效性； c)對重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測；d）對環(huán)境、職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)視和測量；e)定期評價(jià)對環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的符合程度。(包括糾正和預(yù)防措施)，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。 公司運(yùn)用調(diào)查表、統(tǒng)計(jì)表、排列圖、因果分析等統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，尋求改進(jìn)機(jī)會。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全的滿意程度，是對管理體系績效的一種測量。通過顧客和相關(guān)方對本公司產(chǎn)品及服務(wù)是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，搜集的有關(guān)信息進(jìn)行跟蹤監(jiān)視、獲取和利用，并作為糾正和預(yù)防措施及管理評審的輸入，尋求改進(jìn)機(jī)會，證實(shí)管理體系運(yùn)行的有效性。：顧客滿意度調(diào)查、顧客關(guān)于對已交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)和索賠等。；a）供銷部是顧客和相關(guān)方滿意的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對顧客相關(guān)方滿意度評價(jià)的組織和實(shí)施，并對滿意程度進(jìn)行匯總、分析和評價(jià)；b) 供銷部負(fù)責(zé)收集并記錄顧客和相關(guān)方滿意度的評價(jià)信息，及時(shí)傳遞信息，并在規(guī)定權(quán)限內(nèi)進(jìn)行處理和改進(jìn)。 、相關(guān)方滿意信息收集方式可以是口頭的或書面的，包括：產(chǎn)品質(zhì)量檢查、定期走訪、調(diào)查、面談、征求意見函、電話、傳真或其它等適用方式。信息收集的內(nèi)容包括：a)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面顧客和相關(guān)方的反映； b)有關(guān)環(huán)境污染、能源消耗等方面顧客和相關(guān)方的反映；c）有關(guān)現(xiàn)場文明生產(chǎn)、安全防護(hù)措施等方面顧客和相關(guān)方的反映；d) 有關(guān)顧客、相關(guān)方需求的變化，市場需求的變化等。、準(zhǔn)確記錄，按程序傳遞，匯總、分析和改進(jìn)。 公司每年對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的單位至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以確保管理體系的符合性、充分性和有效性。a)確定管理體系是否：1)符合公司所策劃的安排和管理體系的要求以及GB/T19001200GB/T24001200GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2)管理體系得到有效的實(shí)施和保持；b)為管理評審提供輸入；、實(shí)施并保持了《內(nèi)部審核控制程序》。 責(zé) a)管理者代表是內(nèi)部審核的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織內(nèi)審方案的策劃和跟蹤評價(jià)，批準(zhǔn)內(nèi)審報(bào)告。 b) 綜合部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制內(nèi)審方案，準(zhǔn)備和保管內(nèi)部審核資料。 c)各部門、相關(guān)部門接受內(nèi)部審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)制定和實(shí)施糾正措施。a)考慮審核的過程和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，對審核方案進(jìn)行策劃，審核方案的內(nèi)容應(yīng)包括：審核目的、范圍與程度、職責(zé)和權(quán)限、資源提供、工作程序、審核方案的實(shí)施（審核日程、選擇審核組、審核人員能力要求與評價(jià)）、審核方案的監(jiān)視與評審、審核方案的改進(jìn)。 b)審核應(yīng)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的全部條款和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有部門和過程、活動場所以及全部產(chǎn)品； c)審核的頻次； 每年至少進(jìn)行1次內(nèi)部審核，先后兩次時(shí)間間隔不得超過12個(gè)月，當(dāng)遇到特殊情況如發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題、顧客嚴(yán)重投訴、管理體系重大變動以及總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)，適時(shí)進(jìn)行內(nèi)部審核，追加審核次數(shù)。 d)審核的方法： 根據(jù)本公司的實(shí)際情況，內(nèi)部審核采用按部門集中審核并采取抽樣或滾動審核的方法進(jìn)行； e)審核準(zhǔn)則：1）GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》2）GB/T190112003《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》 3）GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 4）GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》 5）管理體系文件； 6）適用的法律、法規(guī)和其他要求； 7）合同或協(xié)議。，審核員不應(yīng)審核自己的工作，審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，并具備相應(yīng)的能力，方可從事審核活動。 a)根據(jù)審核方案的策劃結(jié)果和管理體系運(yùn)行的實(shí)際情況及重要性，由審核組長編制審核計(jì)劃； b)進(jìn)行現(xiàn)場審核，記錄審核結(jié)果，保持記錄； c)將審核結(jié)果向受審核部門進(jìn)行溝通，對發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)提出采取糾正措施的要求。，以消除已發(fā)現(xiàn)的不符合及其產(chǎn)生的原因。 內(nèi)審員對不符合項(xiàng)采取糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，記錄采取糾正措施的實(shí)施情況及有效性，并報(bào)告給管理者代表。審核結(jié)束后，由審核組長編寫審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)至有關(guān)部門或人員，并作為管理評審輸入材料之一。，確保產(chǎn)品質(zhì)量及管理體系運(yùn)行的符合性、有效性,公司對過程實(shí)施監(jiān)控,由公司綜合部組織實(shí)施。 a) 綜合部是質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視、測量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系監(jiān)視、測量的組織、收集匯總分析有關(guān)數(shù)據(jù)； b)各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)所歸口管理過程的監(jiān)視、測量；c)生產(chǎn)現(xiàn)場負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視與測量。a) 各管理層次1)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行情況；2)質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施情況；3)崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)施情況；4)對整改情況的落實(shí)情況。b)相關(guān)部門1)質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施；2)對本企業(yè)、相關(guān)方提出的意見和整改要求的落實(shí)；3)合同履行情況；4)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。，每季度對歸口管理過程實(shí)施運(yùn)行情況進(jìn)行一次檢查。，由相關(guān)部門責(zé)任人員對生產(chǎn)控制進(jìn)行日常業(yè)務(wù)檢查和現(xiàn)場隨時(shí)監(jiān)視，并將檢查結(jié)果及時(shí)反饋到公司歸口管理部門。：質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，過程的資源、方法 、活動及其結(jié)果的符合性，顧客對項(xiàng)目管理的滿意程度等。：歸口管理部門抽樣檢查、各類定期報(bào)表、定期匯報(bào)會等。，歸口管理部門對措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。為驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足，公司以對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量。相關(guān)部門依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果，對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，生產(chǎn)技術(shù)部為歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。:進(jìn)貨的檢驗(yàn)、試驗(yàn)；生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)、成品產(chǎn)品交付驗(yàn)收等。a）物資的檢驗(yàn)、試驗(yàn)相關(guān)部門對產(chǎn)品所用的材料要按照現(xiàn)行材料標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；進(jìn)貨物資檢驗(yàn)依據(jù)產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定中的要求進(jìn)行，其檢驗(yàn)內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量、觀感、質(zhì)量證明等；未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資不能用于產(chǎn)品中。確因產(chǎn)品急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)，須制定可追溯措施，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必要時(shí)由顧客認(rèn)可后放行，但必須要做唯一性標(biāo)識，在其后進(jìn)行補(bǔ)充檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保證符合規(guī)定要求。b）產(chǎn)品過程的檢驗(yàn)產(chǎn)品過程的檢驗(yàn)包括：相關(guān)部門自查、公司抽查。 相關(guān)部門、生產(chǎn)技術(shù)部按照產(chǎn)品要求進(jìn)行控制；檢驗(yàn)應(yīng)按國家和現(xiàn)行產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定要求實(shí)施；未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的工序，不得例行作業(yè)。，應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行和交付產(chǎn)品。 a）生產(chǎn)技術(shù)部是環(huán)境與職業(yè)健康安全績效監(jiān)視、測量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對環(huán)境與職業(yè)健康安全績效監(jiān)視、測量的組織、協(xié)調(diào)；b)各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)主管環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視、測量；c）生產(chǎn)現(xiàn)場負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視與自查。 公司對與環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的控制有關(guān)的運(yùn)行活動進(jìn)行常規(guī)監(jiān)測，應(yīng)明確方法、頻率、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。：、運(yùn)行控制和目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度等三個(gè)方面： a）環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測與測量：針對組織控制重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的結(jié)果和成效，如環(huán)境污染、安全事故預(yù)防所取得的成果，節(jié)能降耗的具體體現(xiàn)等。b)運(yùn)行控制的監(jiān)測與測量：如廢水處理的日常維護(hù)檢查，固體廢棄物的排放處理的檢查，生活垃圾分類要求的執(zhí)行情況的檢查，消防設(shè)施的檢查，生產(chǎn)現(xiàn)場安全防護(hù)措施及文明生產(chǎn)的檢查，測量設(shè)備的校準(zhǔn)和生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、生活區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查、能源管理和管理方案的實(shí)施等。c）目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的監(jiān)測與測量：如目標(biāo)、指標(biāo)的階段性完成情況，還可以通過環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、適用的法律、法規(guī)執(zhí)行情況對目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視與測量。《績效監(jiān)測控制程序》。，公司應(yīng)對遵守法律法規(guī)要求（包括有關(guān)許可和執(zhí)照的要求）的情況進(jìn)行評價(jià)，以不斷提高、改進(jìn)和滿足法律、法規(guī)要求的能力，公司建立實(shí)施并保持了《合規(guī)性評價(jià)控制程序》。 責(zé)a）管理者代表是合規(guī)性評價(jià)的主管領(lǐng)導(dǎo)。 b)綜合部是合規(guī)性評價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)適用法律、法規(guī)條款的識別和組織評價(jià)。c）綜合部負(fù)責(zé)對公司資質(zhì)、營業(yè)范圍是否符合要求的評價(jià)。d）生產(chǎn)現(xiàn)場依據(jù)確認(rèn)的適用法律法規(guī)條款要求，定期對合規(guī)性進(jìn)行評價(jià)，將評價(jià)結(jié)果報(bào)告給管理者代表：a）地方主管部門守法證明；b）適用時(shí)，污染物排放監(jiān)測報(bào)告（廢水、廢氣排放產(chǎn)品噪聲排放）；c）適用時(shí)，廢棄物依法處置記錄（包括建筑生活拉圾危險(xiǎn)物品）；d）適用時(shí)，節(jié)能降耗統(tǒng)計(jì)表（包括電、水、材料等數(shù)據(jù)）；e）適用時(shí)，危險(xiǎn)品及消防管理記錄（危險(xiǎn)品清單及發(fā)放記錄，防火防泄露記錄）；f）環(huán)境指標(biāo)控制記錄 ；g）行政許可的符合性。如安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)許可制度等的執(zhí)行情況； h）安全行為的符合性。如高危作業(yè)（高處作業(yè)、地下作業(yè)、帶電作業(yè)、爆破作業(yè)等），危險(xiǎn)物料管理（油漆、稀料、乙炔、氧氣等），設(shè)備裝置（升降機(jī)等）操作和管理的行為與相應(yīng)法規(guī)的符合性； i）防止健康損害行為的符合性。如對接觸毒物、粉塵、振動、噪聲、高溫、低溫、輻射等危害作業(yè)環(huán)境人員勞動保護(hù)活動與相應(yīng)職業(yè)衛(wèi)生健康法規(guī)的符合性； j）與地方法規(guī)、地方政府協(xié)議、行業(yè)技術(shù)政策、上級部門要求的符合性。，并負(fù)責(zé)將合規(guī)性評價(jià)結(jié)果形成評價(jià)報(bào)告，作為管理評審的輸入。生產(chǎn)現(xiàn)場每季度對環(huán)境法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行一次評價(jià)、形成評價(jià)記錄，上報(bào)綜合部。、事件調(diào)查和不符合的控制《不合格品、事件調(diào)查和不合格品、事件調(diào)查和不符合控制程序》，規(guī)定有關(guān)不合格品控制和處置，環(huán)境、職業(yè)健康安全不符合的調(diào)查處置的職責(zé)和權(quán)限。 a)生產(chǎn)技術(shù)部是不合格品、事件調(diào)查和不符合控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織嚴(yán)重不合格品和質(zhì)量事故的分析、評審，審核處置方案及對處置結(jié)果的驗(yàn)證，負(fù)責(zé)組織對環(huán)境污染事故職業(yè)健康安全事故的調(diào)查和處理。b）生產(chǎn)現(xiàn)場負(fù)責(zé)對不合格品的識別、記錄、提出處置方案并組織實(shí)施和重新檢驗(yàn)，叁與事故的分析調(diào)查和處理。：采購的原材料、半成品、顧客財(cái)產(chǎn)、生產(chǎn)過程出現(xiàn)的不合格和顧客投訴及質(zhì)量事故。： a）一般不合格：是指未影響結(jié)構(gòu)安全或造成直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下的不合格； b）嚴(yán)重不合格：是指影響結(jié)構(gòu)安全或直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以上（含5000元）的不合格。： a)生產(chǎn)人員自檢、互檢； b)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)； c)管理體系過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量：d）顧客反饋和投訴和相關(guān)方的抱怨。適用時(shí)，組織應(yīng)通過下列一種或幾種途徑處置不合格：a）消除不合格，包括退貨、降級使用和報(bào)廢等。b）對生產(chǎn)過程中的不合格現(xiàn)象進(jìn)行糾正，必要進(jìn)采取糾正措施，并驗(yàn)證所采取措施的效果；d）對發(fā)生的事故和事件應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場，及時(shí)救治，立即上報(bào)有關(guān)部門，進(jìn)行調(diào)查處理；e）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格。：a）相關(guān)部門自身發(fā)現(xiàn)的不符合；b）主管部門日常檢查、考核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合；c）內(nèi)審、外審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合；d）來自于相關(guān)方的投訴；e）環(huán)境法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)變化引起的不符合。 a）各部門、相關(guān)部門自身發(fā)現(xiàn)的只涉及本部門未造成后果或影響輕微且自身能夠處理的不合格，可不上報(bào)，由本部門及時(shí)處理、消除其影響，保存不符合及處理記錄； b）對造成嚴(yán)重后果或自身無能力處理的不符合以及接到相關(guān)方的投訴，要及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，由生產(chǎn)技術(shù)部組織處理； c）主管部門日常檢查、考核及內(nèi)外部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合，應(yīng)書面通知責(zé)任部門，限期處理；事件包括：已發(fā)生的健康損害、人身傷害或死亡的情況以及未遂事件。： a）各部門專、兼職安全員或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)日常巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合； b）生產(chǎn)技術(shù)部人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合； c）公司安全大檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合； d）上級部門安全檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合； e）內(nèi)、外部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合； f）職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變化引起的不符合。： a）各部門、相關(guān)部門自身發(fā)現(xiàn)的未造成后果且自身能夠處理的不符合可不上報(bào)，內(nèi)部及時(shí)處理，消除隱患，保存不符合及處理記錄； b）部門內(nèi)部無能力處理時(shí)，要及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，由生產(chǎn)技術(shù)部組織處理； c）生產(chǎn)技術(shù)部、上級部門安全檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合及內(nèi)、外部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合應(yīng)書面通知責(zé)任部門，限期整改；、安全事故、安全事故的劃分：事故按損失嚴(yán)重程度的分為一般、嚴(yán)重、重大、特別重大質(zhì)量事故；按照事故責(zé)任的不同，可分為指導(dǎo)責(zé)任事故、操作責(zé)任事故；產(chǎn)生原因有技術(shù)、管理、經(jīng)濟(jì)、社會、自然等。、安全事故的處理程序一般包括：1）事故調(diào)查。2）事故原因分析。3）制定處理方案。4）處理事故。5）鑒定驗(yàn)收。6）為今后提出改進(jìn)建議。公