【正文】 合作；（2）交流：給完成任務(wù)的人及可能接受到波及或影響的人提供必要的信息；（3）防范：確定和執(zhí)行所需要的預(yù)防措施，包括使用安全系統(tǒng)和設(shè)備；（4）控制：按照安全操作規(guī)程和程序進(jìn)行工作；（5）完成：在確保所需工作程序已經(jīng)全部完成、工作場(chǎng)地保證安全后，清理場(chǎng)地。31 / 74C、隱患管理程序（1）識(shí)別：對(duì)于每一項(xiàng)作業(yè)，識(shí)別其所有顯見(jiàn)和潛在的風(fēng)險(xiǎn)和危害；（2）評(píng)估：對(duì)可能發(fā)生的隱患、危害及可能造成的后果進(jìn)行評(píng)估；（3）控制：對(duì)每一項(xiàng)隱患都應(yīng)制定防范措施進(jìn)行監(jiān)控，使之降低到合理、實(shí)際，盡可能低的可接受程度。許可證的范圍凡進(jìn)入有限空間、工業(yè)動(dòng)火、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、起重吊裝、搶修等作業(yè)均應(yīng)實(shí)行作業(yè)許可證制度，凡進(jìn)行以上作業(yè)的施工單位，在進(jìn)行作業(yè)之前均應(yīng)辦理作業(yè)許可票，征得項(xiàng)目部同意后方可進(jìn)行施工，同時(shí)設(shè)專(zhuān)人監(jiān)護(hù)。許可證的申請(qǐng)與簽發(fā)首先，由希望承擔(dān)此項(xiàng)工程的人員提出作業(yè)許可證的申請(qǐng)，交項(xiàng)目部質(zhì)量安全監(jiān)督人員，由質(zhì)量安全監(jiān)督員組織項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)專(zhuān)家、技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，參加驗(yàn)收的人員寫(xiě)明驗(yàn)收意見(jiàn)，再確定符合安全滿(mǎn)意否。其次，對(duì)已經(jīng)驗(yàn)收通過(guò)的施工隊(duì)伍應(yīng)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，未按規(guī)定時(shí)間辦理手續(xù)的，每天罰款 200 元，直至辦理手續(xù)完畢為止，對(duì)遲遲不辦理手續(xù)的，視情節(jié)輕重給予警告或清場(chǎng)。具體要求：（1）所有施工隊(duì)里的操作手即設(shè)備操作手，按照國(guó)家規(guī)定必須持證上崗的工種，必須持操作原件登記備案；（2）為加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)，保證安全無(wú)事故，特實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制。每個(gè)施工隊(duì)、每臺(tái)設(shè)備（鉆機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)等）各抵押 1000 元。如施工過(guò)程無(wú)事故和嚴(yán)重違章行為，待工程完畢后抵押金全部退還；（3）承包隊(duì)伍應(yīng)根據(jù)所承攬的施工性質(zhì)和所使用的機(jī)械設(shè)備，寫(xiě)出危害識(shí)別、危險(xiǎn)點(diǎn)源及安全質(zhì)量保證書(shū)。二十九、 HSE 監(jiān)視與測(cè)量管理制度本制度適用于本單位。監(jiān)視與測(cè)量的范圍32 / 74（1）環(huán)境監(jiān)視：包括污染源外排的廢水、廢氣、廢渣和粉塵噪聲等；（2）特種設(shè)備監(jiān)視：包括鍋爐壓力容器、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)等；（3）安全裝置監(jiān)視：包括安全防護(hù)器具、安全附件、計(jì)量器具等；（4）健康監(jiān)視：指員工健康查體、職業(yè)健康查體計(jì)劃的實(shí)施情況。監(jiān)視與測(cè)量管理（1）環(huán)境管理：年初制定環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃，委托地方有資質(zhì)的檢測(cè)部門(mén)進(jìn)行監(jiān)視，一般一年進(jìn)行一次，保留監(jiān)測(cè)記錄。（2）特種設(shè)備管理：建立健全特種設(shè)備檔案管理臺(tái)帳，年初制定特種設(shè)備檢測(cè)計(jì)劃，按檢測(cè)周期接受相關(guān)部門(mén)組織的特種設(shè)備檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備禁止繼續(xù)使用，并立即組織對(duì)其進(jìn)行整改。鍋爐壓力容器、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)一般一年進(jìn)行一次檢驗(yàn)。（3）安全裝置管理：安全防護(hù)器具、安全附件應(yīng)保證齊全完好，性能可靠，始終處于良好狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)維修或更換。計(jì)量器具應(yīng)委托有資質(zhì)的檢測(cè)中心每年進(jìn)行一次檢測(cè)，確保每臺(tái)計(jì)量設(shè)備均處于良好狀態(tài)。（4）健康管理：一般健康查體可每?jī)赡瓴橐淮?，一線職工或技術(shù)骨干為一年一次；職業(yè)健康查體周期為一年一次，并建立員工健康、職業(yè)健康管理檔案。三十、安全技術(shù)通則上班前保持有充足的睡眠和良好的休息，不得飲酒。工作前準(zhǔn)備工作要周到，勞保按規(guī)定穿戴好，工作現(xiàn)場(chǎng)要整潔。嚴(yán)禁攜帶小孩和非生產(chǎn)人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)域。在作業(yè)區(qū)域內(nèi)行走時(shí)，嚴(yán)禁與下列工作無(wú)關(guān)人員在提升機(jī)、塔吊、腳手架、施工機(jī)械、管道、容器附近逗留，嚴(yán)禁在易發(fā)生火災(zāi)或處于事故狀態(tài)的區(qū)域逗留。有交叉作業(yè)時(shí)，操作人員要相互照應(yīng)，設(shè)置專(zhuān)職指揮人員。進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)勞保要穿戴齊全。工作時(shí)要嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，堅(jiān)守崗位，認(rèn)真負(fù)責(zé)。工作中要嚴(yán)格遵守技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程和安全規(guī)定。要勤檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況要立即報(bào)告，并采取有效措施防止事態(tài)擴(kuò)大。33 / 74作業(yè)場(chǎng)所動(dòng)火嚴(yán)格按照動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)等級(jí)和動(dòng)火審批手續(xù)的規(guī)定執(zhí)行。固定場(chǎng)所、辦公區(qū)域和施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按規(guī)定配備消防器材，應(yīng)設(shè)專(zhuān)人管理，定期檢查和保養(yǎng)，保證處于良好狀態(tài)。對(duì)消防器材要會(huì)正確使用和保管，消防器材嚴(yán)禁移作他用。凡是在帶有易燃易爆氣體、液體的危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)作業(yè)時(shí)必須有專(zhuān)人監(jiān)護(hù)。1發(fā)生事故，應(yīng)盡力采取措施防止事故擴(kuò)大，并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)。1從事電器設(shè)備、線路的維修作業(yè)時(shí)，必須由電工進(jìn)行，并不得少于 2 名。嚴(yán)禁亂拉、亂接電線，除安全部門(mén)批準(zhǔn)外嚴(yán)禁使用電爐。1儀表裝置的修理工作，應(yīng)由儀表工或?qū)I(yè)部門(mén)進(jìn)行，其他人員不得擅自亂動(dòng)。1有避雷設(shè)施的單位嚴(yán)格按照上級(jí)消防安全管理部門(mén)的要求進(jìn)行避雷檢測(cè)，確保性能良好。1登高作業(yè)在 2m 以上的必須系安全帶，背工具包。1吊車(chē)、挖掘機(jī)等旋轉(zhuǎn)設(shè)備作業(yè)時(shí)，任何人不得進(jìn)入作業(yè)半徑范圍內(nèi)。1各類(lèi)施工作業(yè)設(shè)備，在啟動(dòng)前操作人員必須對(duì)周邊環(huán)境進(jìn)行仔細(xì)檢察，確定無(wú)危險(xiǎn)因素后，方可啟動(dòng)作業(yè)。1工作中必須精神集中，做好十防：防火災(zāi)、防爆炸、防觸電、防中毒、防坍塌、防墜落、防灼燙、防窒息、防物體打擊、防機(jī)械傷害，確保安全生產(chǎn)。三十一、職工安全守則認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《安全生產(chǎn)法》 ，貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的方針，執(zhí)行公司 HSE 體系文件。嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程和崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，遵守勞動(dòng)紀(jì)律。上崗時(shí)必須按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品，正確維護(hù)和保養(yǎng)崗位安全防護(hù)裝置及設(shè)施，保證其完好、齊全、有效。熟練掌握本崗位安全操作技能和故障排除方法，按規(guī)定巡回檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)34 / 74和消除事故隱患，自己不能排除的應(yīng)及時(shí)上報(bào)。有權(quán)制止、糾正他人不安全行為，有權(quán)拒絕執(zhí)行違章作業(yè)的指令，對(duì)危害生命安全和身體健康的行為，有權(quán)批評(píng)、報(bào)告。積極參加各項(xiàng)安全活動(dòng)、應(yīng)急演習(xí)和安全培訓(xùn)，生產(chǎn)中協(xié)同配合，搞好安全生產(chǎn)。三十二、文件和記錄管理辦法1 管理職責(zé) 總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目HSE基本制度的批準(zhǔn)發(fā)布；項(xiàng)目組總經(jīng)理負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目HSE管理體系管理辦法的批準(zhǔn)、發(fā)布；主管HSE工作副總經(jīng)理(管理者代表) 負(fù)責(zé)HSE管理體系文件的審核及相關(guān)HSE支持性文件的批準(zhǔn)。 HSE部負(fù)責(zé)HSE文件的編寫(xiě)、修改、發(fā)放、收回等控制工作；負(fù)責(zé)建立公司建設(shè)項(xiàng)目的HSE《文件清單》和《記錄清單》 ，對(duì)HSE 記錄的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)HSE 外來(lái)文件的控制。 工程建設(shè)項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)HSE文件和HSE 記錄的編制、修改等工作，并負(fù)責(zé)所使用HSE文件的管理和本部門(mén)專(zhuān)業(yè)性記錄在使用中的管理；根據(jù)總的《文件清單》和《記錄清單》識(shí)別使用。2 管理內(nèi)容 文件 文件的分類(lèi)HSE管理體系文件的形式有文本、圖表等，載體可用紙張、電子媒體等。主要包括： 體系文件確保HSE管理體系過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的HSE文件以及與HSE 管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄等。內(nèi)容包括但不限于：35 / 74a) HSE 管理體系文件、管理制度和規(guī)定；b) HSE 管理體系內(nèi)部審核報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告；c) 事故報(bào)告、案例分析、事故調(diào)查處理報(bào)告；d) 應(yīng)急管理預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案；e) 設(shè)備設(shè)施操作規(guī)程、安全規(guī)程；f) HSE 執(zhí)行計(jì)劃、施工方案、專(zhuān)項(xiàng) HSE 方案；g) 各種檢查監(jiān)督活動(dòng)形成的檢查報(bào)告、監(jiān)測(cè)報(bào)告、不符合整改通知單等。 行政性管理文件 公司與HSE體系文件有關(guān)的行政性管理文件。 外來(lái)文件公司以外的文件。包括法律、法規(guī)文件、標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件、圖紙類(lèi)文件、上級(jí)下發(fā)的與HSE管理體系有關(guān)的文件等。 資料HSE相關(guān)的資料包括但不限于：a） HSE 分析/評(píng)價(jià)/統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（如 OSHA 統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)） ；b） 特種設(shè)備（如鍋爐、壓力容器、電梯等）及其附件的安全技術(shù)監(jiān)察（檢測(cè)）資料；c） 建設(shè)項(xiàng)目 HSE 評(píng)價(jià)報(bào)告、專(zhuān)篇、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及相關(guān)審查結(jié)論和批復(fù)文件；d） 安全檢查、教育培訓(xùn)、演習(xí)及其他活動(dòng)記錄；e） 安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保設(shè)施的設(shè)計(jì)資料；f） 供應(yīng)商和承包商檔案；g） 隱患整改通知單和 HSE 罰款通知單；h） 安全生產(chǎn)許可證、排污許可證、作業(yè)許可證等；i） 其他的 HSE 相關(guān)資料。 HSE文件的管理 體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、修訂 HSE部負(fù)責(zé)組織編制HSE體系文件，征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)后修改形成送審稿，報(bào)審計(jì)監(jiān)察部審核并組織宣貫，在制度宣貫修改后，提交E化平臺(tái)進(jìn)行發(fā)布。其中HSE36 / 74管理制度由總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)發(fā)布、各管理辦法由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)發(fā)布、管理細(xì)則（現(xiàn)場(chǎng)使用的作業(yè)文件） ，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布。 HSE部每年組織人員對(duì)HSE體系文件進(jìn)行修訂，并按《中海石油煉化有限責(zé)任公司內(nèi)控制度體系文件管理辦法》進(jìn)行修訂審核發(fā)布。對(duì)之前版本制度文件的廢止，由HSE部提出，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，由行政管理部發(fā)布廢止通知。已宣布廢止的制度文件電子文檔和修訂記錄進(jìn)行存檔，存放位置為已銷(xiāo)毀制度文件及目錄，保存期為5年。保存目的為作項(xiàng)目后評(píng)價(jià)時(shí)使用。 與 HSE相關(guān)的行政性管理文件編制、審核、批準(zhǔn)各職能部門(mén)（PMT）編寫(xiě)本部門(mén)與HSE管理有關(guān)的文件，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，行政管理部核稿，相關(guān)職能部門(mén)會(huì)簽后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、發(fā)布。 HSE外來(lái)文件的控制a） HSE外來(lái)文件由HSE 部統(tǒng)一接收，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后執(zhí)行；b） 外來(lái)文件的發(fā)放、使用、廢止的方法與公司內(nèi)部文件相同。 文件編號(hào) HSE體系文件執(zhí)行《中海石油煉化有限責(zé)任公司內(nèi)控制度體系文件編寫(xiě)細(xì)則》 。 文件編號(hào)規(guī)則CHRPIIXXX HSEXXXXXXX 記錄編號(hào)規(guī)則CHRPIIHSEXXXX文件順序號(hào)（用 0000002……表示）文件類(lèi)型（參照公司文控中心項(xiàng)目編號(hào)）公司或項(xiàng)目代碼健康安全環(huán)境管理體系單元號(hào)（總體單元號(hào)用 000 代替）記錄順序號(hào)（用 0000002……表示）健康安全環(huán)境管理體系37 / 74 外來(lái)文件使用原編號(hào)。 HSE行政性管理文件執(zhí)行《公司公文處理實(shí)施細(xì)則 》 。 文件的發(fā)放各部門(mén)設(shè)立兼職人員負(fù)責(zé)HSE文件的發(fā)放、簽收、登記、傳遞和存檔。 體系文件的修改在工作實(shí)踐、審核等過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有必要對(duì)體系文件作出修改或補(bǔ)充時(shí)，需由相關(guān)人員提出文件修改申請(qǐng)，經(jīng)原編寫(xiě)部門(mén)審查后組織修改，并經(jīng)原批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)重新批準(zhǔn)后發(fā)布，并對(duì)HSE管理體系中的原文件進(jìn)行替換。 體系文件的發(fā)放、保管、使用 HSE 部負(fù)責(zé)發(fā)放和登記 HSE 管理體系文件；所有書(shū)面文件的發(fā)放都要作好記錄，網(wǎng)絡(luò)電子版文件的更新維護(hù)由 HSE 部負(fù)責(zé)。 與 HSE 體系相關(guān)的文件必須妥善保存；各部門(mén)負(fù)責(zé)保管本部門(mén)相關(guān)文件。 HSE 部負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)放文件進(jìn)行管理，所有失效或作廢文件應(yīng)及時(shí)從使用場(chǎng)所收回，確保有效版本文件在施工現(xiàn)場(chǎng)的使用；為相關(guān)方宣傳而分發(fā)的文件，不需要進(jìn)行管理控制。 外來(lái)文件的管理 行政管理部是外來(lái)文件的歸口管理部門(mén)，需識(shí)別外來(lái)文件的適用范圍，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后傳遞到相關(guān)部門(mén)執(zhí)行，外來(lái)文件的原件（正本）由行政管理部負(fù)責(zé)存檔。各部門(mén)的文件管理員按有關(guān)規(guī)定對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行發(fā)放和保管，并做好發(fā)放、傳閱登記記錄。 HSE 部應(yīng)通過(guò)各種渠道對(duì) HSE 相關(guān)的外來(lái)文件進(jìn)行獲取、識(shí)別、跟蹤，以確保其有效性。 文件和資料保存期限 需長(zhǎng)期保存的文件和資料：a）有關(guān)國(guó)家、地方適用的 HSE 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、條例、規(guī)章、制度、辦法等。b）建設(shè)項(xiàng)目安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生等預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告/ 專(zhuān)篇、設(shè)計(jì)藍(lán)圖、竣工驗(yàn)收資料及公司或項(xiàng)目代碼38 / 74相關(guān)審查結(jié)論和批復(fù)意見(jiàn)。c）危險(xiǎn)品安全標(biāo)簽、安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)、儲(chǔ)存、使用防護(hù)指南。d）特種設(shè)備（如鍋爐、壓力容器、電梯等）及其附件的安全技術(shù)監(jiān)察（檢測(cè)）資料。e）安全生產(chǎn)許可證、排污許可證等。f）專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、環(huán)境因素識(shí)別及環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、重大事故調(diào)查處理報(bào)告、案例分析。g）其他經(jīng)核定須永久保存的文件資料。 其他健康安全環(huán)保相關(guān)文件和資料建議保存三年以上，如:內(nèi)審/ 管理評(píng)審報(bào)告；檢查報(bào)告、監(jiān)測(cè)報(bào)告；供應(yīng)商和承包商檔案；HSE部下發(fā)的各種指令文件；應(yīng)急預(yù)案演習(xí)及各種記錄資料等。 記錄 記錄的分類(lèi) 體系運(yùn)行相關(guān)記錄：如內(nèi)部審核記錄、各種檢查記錄、培訓(xùn)記錄、糾正和預(yù)防措施記錄、不合格評(píng)審記錄、各種報(bào)告等。 原始記錄：如現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。 分析、統(tǒng)計(jì)記錄：如各種臺(tái)賬、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)、總結(jié)等。 記錄的編制與更改 HSE體系文件中規(guī)定的記錄由HSE部進(jìn)行編制。 HSE體系文件中未列出的其他記錄表格，且不是整個(gè)工程項(xiàng)目建設(shè)統(tǒng)一規(guī)定，由各相關(guān)單位根據(jù)具體情況自行規(guī)定；對(duì)HSE管理體系有重大影響記錄，在使用前交HSE部備案。 直接使用國(guó)家及上級(jí)單位由統(tǒng)一要求的記錄格式，編制前由各相關(guān)部門(mén)對(duì)其適用性和適用范圍進(jìn)行確定。 對(duì)體系文件中編制的記錄更改，需按公司中海煉化《內(nèi)控制度體系文件管理辦法》 （CG2001 ）進(jìn)行審批修改；對(duì)體系文件中未列入的記錄進(jìn)行更改需提交HSE審批。 記錄的填寫(xiě) 記錄須字跡清晰、填寫(xiě)及時(shí)、項(xiàng)目齊全、內(nèi)容真實(shí)。39 / 74 記錄的填寫(xiě)要求真實(shí)、準(zhǔn)確、工整，如有筆誤用“”注銷(xiāo)，由本人更正，并簽字或蓋章標(biāo)識(shí)，每份記錄都要有記錄人員簽字。 記錄用碳素或藍(lán)黑墨水鋼筆填寫(xiě)（特殊要求時(shí)可例外） ，要求字跡清晰、完整，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確及時(shí)，真實(shí)反應(yīng)活動(dòng)的內(nèi)容和歷史進(jìn)程。 記錄評(píng)審 HSE部、監(jiān)理、承包商應(yīng)按HSE管理體系要求，建立并管理本項(xiàng)目的《HSE管理體系記錄清單》 。 每年管理評(píng)審或總公司大檢查前一個(gè)月，HSE部對(duì)各單位使用的HSE 記錄適用