【正文】 行整改督查。是否認真落實了分部分項安全技術(shù)交底制度。技術(shù)交底是否具有針對性和指導(dǎo)性，是否以書面形式進行。是否組織工程、安全管理人員及監(jiān)理工程師對工程建設(shè)項目HSE計劃書進行審核。HSE計劃書是否根據(jù)本項目編制，安全管理措施是否滿足項目風(fēng)險控制。在油庫、加油（氣）站、辦公場所區(qū)域內(nèi)進行工程施工、檢維修作業(yè)等臨時性工作前，是否按公司HSE管理體系文件《作業(yè)許可管理規(guī)定》編制“兩書一表”，其風(fēng)險評價、應(yīng)急預(yù)案等是否具有針對性、科學(xué)性和有效性，并經(jīng)直屬企業(yè)審定。施工作業(yè)前是否辦理作業(yè)許可證。當(dāng)進行動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、動土作業(yè)、高處作業(yè)、臨時用電作業(yè)、起重作業(yè)時，是否辦理專項作業(yè)許可證，并在作業(yè)現(xiàn)場懸掛。動火、進入受限空間、動土（基坑挖掘、管溝開挖）等作業(yè)前，進行有毒有害氣體檢測，檢測儀器保證兩臺以上且進過檢定合格在有效期內(nèi)。是否建立了安全事故應(yīng)急救援預(yù)案和報告制度，并根據(jù)工程特點組織進行了事故應(yīng)急救援演練。3三寶四口防護進入施工現(xiàn)場作業(yè)區(qū)者必須戴好安全帽。施工現(xiàn)場安全帽宜分色佩戴，應(yīng)正確使用安全帽，扣好帽帶，不準使用缺襯、缺帶及破損的安全帽。施工現(xiàn)場搭架、支模等高處作業(yè)均應(yīng)系安全帶。安全帶應(yīng)符合GB609588標準并有合格證書，生產(chǎn)廠家經(jīng)勞動部門批準，并做好定期檢驗。安全帶高掛低用，掛在牢固可靠處，不準將繩打結(jié)使用。安全帶使用后有專人負責(zé)， 存放在干燥、通風(fēng)的倉庫內(nèi)。架子外側(cè)、樓層臨邊、井架等處用密目式安全網(wǎng)封閉或攔護。安全網(wǎng)宜放在桿件的里側(cè)，做到緊繃、扎牢、拼接嚴密，不得使用破損的安全網(wǎng)。樓梯口、電梯口、預(yù)留洞口、通道口、陽臺、樓（屋）面、坑井和建筑物臨邊部位是否設(shè)置了整齊、標準的防護裝置，各類警示標志設(shè)置明顯。防護是否到位，符合規(guī)定要求。4施工用電施工現(xiàn)場臨時用電方案編制是否科學(xué)、合理，審批手續(xù)齊全。施工現(xiàn)場臨時用電是否采用TN－S系統(tǒng)，達到了“三級配電兩級保護”和“一機、一隔、一漏、一箱”的要求。配電箱、斷路器、隔離開關(guān)、漏電保護器、五芯電纜是否符合標準，并備案。外電防護措施是否符合規(guī)范要求。配電箱、開關(guān)箱是否有防雨、防砸、接地等措施。配電驗收記錄、電工巡視記錄是否齊全、真實。5腳手架是否根據(jù)工作地點、載荷及腳手架的用途，按照國家標準規(guī)定設(shè)計腳手架的搭設(shè)方式及立桿、橫桿間距，確保擋板腳、護欄高度和材料符合標準要求，安全可靠。腳手架上是否堆積與施工無關(guān)的材料、邊角余料和其它雜物等。使用移動式腳手架時，是否采用鎖住腳輪制動器將其固定到穩(wěn)固的結(jié)構(gòu)上。移動時上部嚴禁站人，到位時固定剎車，確保移動式腳手架固定、平穩(wěn)，并采取措施以確保移動時不碰到架空電纜或其它設(shè)施。在腳手架上同時進行多層作業(yè)時，各層間是否設(shè)可靠的防護棚（層），防止墜物傷人。腳手架是否進行了聯(lián)合驗收并手續(xù)齊全。6起重機械設(shè)備建筑施工現(xiàn)場使用的起重機械設(shè)備是否按照規(guī)定辦理產(chǎn)權(quán)備案、安裝告知和使用登記手續(xù)。起重機械設(shè)備的拆裝單位是否具有相應(yīng)的資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證，是否編制專項拆裝方案。起重機械設(shè)備使用前是否經(jīng)過全面檢查驗收，驗收手續(xù)是否齊全。起重機械設(shè)備是否有專人維護保養(yǎng)，維護保養(yǎng)記錄是否齊全。物料提升機、高處作業(yè)吊籃等是否符合標準。7施工現(xiàn)場圍擋施工現(xiàn)場是否實行封閉式施工，沿工地四周是否連續(xù)設(shè)置圍檔。圍擋用材是否符合規(guī)定要求，圍檔材料是否采用硬質(zhì)材料，如磚塊或空心磚或彩鋼板等，做到堅固、穩(wěn)定、統(tǒng)一、整潔、美觀。不得采用彩條布、竹芭等。市區(qū)主要路段的圍擋高度是否≥；一般路段的圍擋高度是否≥。8施工現(xiàn)場出入口施工現(xiàn)場出入口處是否設(shè)置大門和值班室并配置了專人值班。并符合消防要求，值班記錄是否齊全、真實。施工現(xiàn)場的進出口處是否設(shè)置了“五牌二圖”（工程概況牌、管理人員名單及監(jiān)督電話牌、消防保衛(wèi)(防火責(zé)任)牌、安全生產(chǎn)牌、文明施工牌、施工現(xiàn)場平面圖及項目經(jīng)理部組織架構(gòu)圖）。施工現(xiàn)場應(yīng)懸掛安全生產(chǎn)宣傳牌，主要施工部位、作業(yè)點和危險區(qū)域以及主要通道口懸掛安全警示牌。9材料堆放建筑材料、構(gòu)件、料具是否按施工現(xiàn)場總平面布置圖堆放，布置是否合理。建筑材料、構(gòu)配件及其他料具等是否做到安全、整齊堆放（存放），不得超高。堆料分門別類，懸掛標牌。易燃易爆物品是否分類堆放，確保安全。施工現(xiàn)場是否做到工完料盡、場地清，車輛進出場是否有防泥帶出措施。建筑垃圾及時清運，臨時存放現(xiàn)場的是否集中堆放、懸掛標牌。不用施工機具和設(shè)備是否及時出場。10基坑施工基坑施工是否進行臨邊防護。，深度超過2M的基坑施工還必須采用密目式安全網(wǎng)做封閉式防護。臨邊防護欄桿離基坑邊口的距離不得小于50cm?？硬坶_挖時，設(shè)置的邊坡是否符合安全要求?？颖谥ёo的做法以及對重要地下管線的加固措施是否符合專項施工方案和基坑支護結(jié)構(gòu)方案設(shè)計的要求?；邮┕な欠窀鶕?jù)施工方案設(shè)置有效的排水、降水措施。基坑施工是否有專用通道供作業(yè)人員上下。11施工機具進場施工機具安裝后是否經(jīng)工程管理部門驗收，合格后方可使用。是否有驗收記錄，驗收人員是否簽字。嚴禁使用倒順開關(guān)控制機具。Ⅰ類電氣設(shè)備的金屬外殼及與該電氣設(shè)備連接的金屬構(gòu)架，是否采取可靠的接地保護。2．施工技術(shù)與質(zhì)量管理序號檢查項目檢 查 內(nèi) 容檢查情況1工程服務(wù)安全合同是否按要求簽訂施工合同及工程服務(wù)安全生產(chǎn)合同，施工現(xiàn)場是否存放工程服務(wù)安全生產(chǎn)合同。是否依據(jù)HSE計劃書編制現(xiàn)場檢查表。2質(zhì)量管理工程實體是否實行了班組自檢、工序交接檢、專業(yè)質(zhì)檢制度，檢驗記錄是否齊全，數(shù)據(jù)是否真實可靠。工藝管線和罐區(qū)施工是否進行現(xiàn)場重點驗收，對罐體進行試驗。進行壓力試驗時，直屬企業(yè)管理人員或監(jiān)理工程師是否在現(xiàn)場進行驗收。土建單項工程驗收，是否按建筑工程施工質(zhì)量驗收標準執(zhí)行，施工內(nèi)容、技術(shù)方法要反映在施工技術(shù)資料中，直屬企業(yè)或監(jiān)理工程師是否對重要工序和簽證資料進行了確認。隱蔽工程是否經(jīng)監(jiān)理工程師或直屬企業(yè)委托管理人員現(xiàn)場驗收，合格后方可進入下道工序。3材料檢驗對入場材料是否按要求組織見證取樣送檢，資料是否齊全。入場材料是否按要求報檢，報審資料是否齊全?；炷?、砂漿試件制作數(shù)量、標識、養(yǎng)護方法是否符合規(guī)范要求。4施工質(zhì)量是否按審查合格的設(shè)計文件施工。是否按照標準、規(guī)程、圖集施工。5工程質(zhì)量通病治理是否嚴格按照有關(guān)標準制定工程質(zhì)量通病治理措施，加強對工程質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)的管理，確保工程施工符合規(guī)范要求。是否存在明顯的工程質(zhì)量通病。6施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計是否符合國家、行業(yè)相關(guān)標準規(guī)范，積極推廣應(yīng)用建筑業(yè)新技術(shù)做到技術(shù)上科學(xué)先進，經(jīng)濟上高效合理，具有較強的針對性，保障工程的技術(shù)、質(zhì)量、安全、工期和經(jīng)濟效益要求。審批程序是否符合規(guī)定。7標準規(guī)范施工現(xiàn)場是否配備了必要的規(guī)范、標準、規(guī)程。技術(shù)人員是否認真執(zhí)國家、行業(yè)相關(guān)標準規(guī)范。8圖紙會審圖紙會審記錄是否齊全、完整，各方簽章是否齊全。圖紙會審涉及設(shè)計變更的內(nèi)容是否及時出具設(shè)計回復(fù)文件。9設(shè)計變更工程施工中所發(fā)生的設(shè)計變更是否及時辦理“設(shè)計變更通知單”，并各方審批簽章齊全。重大設(shè)計變更是否通過公司審批。 10技術(shù)交底是否按分部分項進行了技術(shù)交底，技術(shù)交底的內(nèi)容是否齊全、有針對性、能指導(dǎo)工程施工。技術(shù)交底是否采用了《技術(shù)交底記錄》，技術(shù)負責(zé)人、交底人、接底人是否簽字齊全。11施工日志監(jiān)理日志是否按要求記錄。現(xiàn)場會議記錄是否齊全。12施工技術(shù)資料土建工程及工藝管線、罩棚安裝、電氣安裝等施工記錄內(nèi)容是否齊全。施工放、驗線測量記錄、驗槽記錄、沉降觀測記錄等內(nèi)容是否齊全。工程質(zhì)量事故處理記錄是否有可行的處理措施及復(fù)驗結(jié)論。是否按照《中國石油天然氣股份有限公司建設(shè)項目檔案管理規(guī)定》的要求，設(shè)專人負責(zé)施工技術(shù)資料的收集、整理，做到與工程進度同步，內(nèi)容真實、完整，簽章齊全，并具有可追溯性。3．施工進度管理序號檢查項目檢 查 內(nèi) 容檢查情況1進度管理是否及時上報開工報告, 所附資料是否完整、準確,是否存在未經(jīng)批準擅自開工或弄虛作假開工情況。施工進度計劃編制是否合理。工程是否延誤工期，是否按合同約定完工。 工程工期變更，施工承包商是否填制《工程建設(shè)項目工期變更申請表》，說明影響工程工期的原因、工期變更的天數(shù)、補救措施及新的進度計劃。是否按時上報工程進度報表，報表數(shù)據(jù)是否準確。達到驗收條件7日內(nèi)，是否及時組織驗收。是否按照合同約定和工程進度情況嚴格按審批流程進行進度款的撥付。4．承包商管理序號檢查項目檢 查 內(nèi) 容檢查情況1企業(yè)資質(zhì)與安全生產(chǎn)許可證施工總承包企業(yè)、專業(yè)承包企業(yè)、勞務(wù)分包企業(yè)是具有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》和《安全生產(chǎn)許可證》。是否存在超資質(zhì)等級、超經(jīng)營范圍施工現(xiàn)象。是否存在非法掛靠、轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象。2項目部項目負責(zé)人是否具備注冊資格證書，姓名是否與中標通知書一致。項目負責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否具有安全生產(chǎn)考核合格證書。直屬企業(yè)管理人員配備是否齊全并持證上崗。4勞動用工是否與施工現(xiàn)場務(wù)工人員簽訂規(guī)范的勞動用工合同，勞動合同簽訂后是否到主管部門備案。是否為施工現(xiàn)場務(wù)工人員辦理社會保險及意外傷害保險。施工工棚及施工人員駐地（含食堂、住宿、衛(wèi)生間）是否滿足安全條件。注：一、要求直屬企業(yè)依據(jù)《中國石油新疆銷售公司施工現(xiàn)場檢查表》每周對施工現(xiàn)場檢查一次，按檢查表內(nèi)容填寫好檢查記錄，并對檢查結(jié)果出具整改意見，通報現(xiàn)場的施工、監(jiān)理單位，要求限期整改。二、《中國石油新疆銷售公司施工現(xiàn)場檢查表》與《工程建設(shè)項目巡查記錄本》同時存放在施工現(xiàn)場，以備隨時抽查。附件14（項目名稱） 設(shè)計變更通知單單項工程名稱：單項工程編號：單位工程名稱單位工程編號發(fā) 送 單 位通知單編號涉 及 專 業(yè)圖 紙 編 號變更原因及內(nèi)容：變更人： 審核人： 工項目經(jīng)理： 設(shè)計單位：（公章） 年 月 日注：以下欄目僅在第1頁使用。審批意見監(jiān) 理 單 位監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：（公章） 年 月 日 直屬企業(yè)代表： （公章） 年 月 日 附表15油氣回收改造項目工 程 聯(lián) 絡(luò) 單第 頁 共 頁單項工程名稱：單項工程編號：單位工程名稱五星加油站油氣回收改造項目單位工程編號油氣回收23提 出 單 位中石油新疆銷售有限公司巴州分公司聯(lián)絡(luò)單編號五星01聯(lián)絡(luò)事項及內(nèi)容：加油站現(xiàn)有25m3汽油罐2座，25m3柴油罐2座，罐區(qū)無操作井，按照設(shè)計規(guī)范增設(shè)操作井。 負責(zé)人： 年 月 日注：以下欄目僅在第1頁使用。 審批意見設(shè) 計 單 位代表： （公章） 年 月 日 監(jiān) 理 單 位監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師： （公章） 年 月 日 直屬企業(yè)代表： （公章） 年 月 日附表16（項目名稱）材 料 代 用 單單項工程名稱：單項工程編號：單位工程名稱單位工程編號原 設(shè) 計 材 料擬 代 用 材 料備 注材料名稱材質(zhì)規(guī)格單位數(shù)量圖、件號材料名稱材質(zhì)規(guī)格單位數(shù)量投資增減變化（元）代用原因直屬企業(yè)監(jiān)理單位設(shè)計單位提出單位代表：年 月 日監(jiān)理工程師：年 月 日代表：(公章)年