【正文】 具整改意見，通報現(xiàn)場的施工、監(jiān)理單位，要求限期整改。是否存在超資質(zhì)等級、超經(jīng)營范圍施工現(xiàn)象。3．施工進(jìn)度管理序號檢查項目檢 查 內(nèi) 容檢查情況1進(jìn)度管理是否及時上報開工報告, 所附資料是否完整、準(zhǔn)確,是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開工或弄虛作假開工情況。 10技術(shù)交底是否按分部分項進(jìn)行了技術(shù)交底，技術(shù)交底的內(nèi)容是否齊全、有針對性、能指導(dǎo)工程施工。6施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計是否符合國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，積極推廣應(yīng)用建筑業(yè)新技術(shù)做到技術(shù)上科學(xué)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)上高效合理，具有較強(qiáng)的針對性，保障工程的技術(shù)、質(zhì)量、安全、工期和經(jīng)濟(jì)效益要求。隱蔽工程是否經(jīng)監(jiān)理工程師或直屬企業(yè)委托管理人員現(xiàn)場驗收，合格后方可進(jìn)入下道工序。嚴(yán)禁使用倒順開關(guān)控制機(jī)具。深度超過2M的基坑施工還必須采用密目式安全網(wǎng)做封閉式防護(hù)。9材料堆放建筑材料、構(gòu)件、料具是否按施工現(xiàn)場總平面布置圖堆放，布置是否合理。7施工現(xiàn)場圍擋施工現(xiàn)場是否實行封閉式施工，沿工地四周是否連續(xù)設(shè)置圍檔。移動時上部嚴(yán)禁站人，到位時固定剎車，確保移動式腳手架固定、平穩(wěn)，并采取措施以確保移動時不碰到架空電纜或其它設(shè)施。施工現(xiàn)場臨時用電是否采用TN－S系統(tǒng)，達(dá)到了“三級配電兩級保護(hù)”和“一機(jī)、一隔、一漏、一箱”的要求。安全帶應(yīng)符合GB609588標(biāo)準(zhǔn)并有合格證書，生產(chǎn)廠家經(jīng)勞動部門批準(zhǔn)，并做好定期檢驗。在油庫、加油（氣）站、辦公場所區(qū)域內(nèi)進(jìn)行工程施工、檢維修作業(yè)等臨時性工作前，是否按公司HSE管理體系文件《作業(yè)許可管理規(guī)定》編制“兩書一表”，其風(fēng)險評價、應(yīng)急預(yù)案等是否具有針對性、科學(xué)性和有效性，并經(jīng)直屬企業(yè)審定。是否建立了安全教育培訓(xùn)制度，安全教育培訓(xùn)記錄是否齊全。5．直屬企業(yè)（項目部）在施工現(xiàn)場管理中，對施工現(xiàn)場要求定期巡檢，并對各項檢查結(jié)果及整改回復(fù)意見進(jìn)行記錄，公司將不定期對現(xiàn)場管理中的《工程建設(shè)項目巡檢記錄本》進(jìn)行抽查。臨時配電箱懸掛在護(hù)欄上。下周施工計劃（2014年9月26日2014年10月2日）計劃完成油罐吊裝及站內(nèi)土方回填。第十六章 附 則第九十一條 本辦法由中國石油新疆銷售公司投資建設(shè)管理處負(fù)責(zé)解釋。第十五章 監(jiān)督與責(zé)任第八十八條 依據(jù)《中國石油新疆銷售公司供應(yīng)商管理辦法（試行）》的有關(guān)規(guī)定對承包商進(jìn)行綜合評價，采取日常監(jiān)督、現(xiàn)場巡檢與專項抽查相結(jié)合的辦法，對工程建設(shè)項目進(jìn)行監(jiān)督，檢查結(jié)果將作為對施工承包商準(zhǔn)入資格進(jìn)行考核的依據(jù)。第八十二條 直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)按規(guī)定及時接收工程建設(shè)項目資產(chǎn)，參建各方應(yīng)提供相關(guān)資產(chǎn)清單，并辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。（六）工程竣工驗收合格后，驗收小組簽署《竣工驗收證書》。（七）按公司規(guī)定的辦法對設(shè)計、監(jiān)理、施工等承包商的工作進(jìn)行初步評價。5．竣工資料（含竣工決算）和竣工驗收文件按規(guī)定匯編完畢，并且竣工資料已通過檔案部門驗收。3．監(jiān)理承包商對工程質(zhì)量評定合格。第十二章 試運(yùn)行投產(chǎn)管理第七十一條 三類及以上項目試運(yùn)行投產(chǎn)前，直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)做好生產(chǎn)人員配備、培訓(xùn)以及技術(shù)、物資、資金、生產(chǎn)配套條件和市場營銷等生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，并按合同約定組織施工和監(jiān)理承包商進(jìn)行工程建設(shè)項目單機(jī)試運(yùn)行，合格后簽字確認(rèn)。第六十六條 直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)監(jiān)督施工承包商執(zhí)行已批準(zhǔn)的進(jìn)度計劃，定期召開現(xiàn)場進(jìn)度協(xié)調(diào)會議，分析進(jìn)度偏差原因，采取相應(yīng)措施，確保工程建設(shè)項目按計劃進(jìn)度實施。第六十二條 設(shè)計變更及簽證的提出及審批：（一）設(shè)計變更及簽證的提出：設(shè)計變更由直屬企業(yè)（項目部）和監(jiān)理承包商負(fù)責(zé)提出，設(shè)計變更聯(lián)絡(luò)單由設(shè)計承包商出具，并提供變更設(shè)計預(yù)算書；簽證由施工承包商提出，并提供簽證工程量同時附預(yù)算書。第十章 設(shè)計變更與簽證管理第六十條 所有的設(shè)計變更及簽證均應(yīng)堅持“誰提出、誰負(fù)責(zé)”的原則，應(yīng)對項目質(zhì)量、造價和工期的影響負(fù)責(zé)。第五十五條 直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)對施工作業(yè)人員通過書面考試、現(xiàn)場演練等方式進(jìn)行考核，考核不合格者禁止進(jìn)入施工現(xiàn)場作業(yè)?，F(xiàn)場施工管理人員有權(quán)制止違章施工，并對違反安全管理規(guī)定的施工承包商進(jìn)行處罰。第四十五條 直屬企業(yè)（項目部）現(xiàn)場施工管理人員每日進(jìn)行現(xiàn)場巡查，按要求填寫《工程建設(shè)項目巡查記錄本》（見附件13），每周按照《中國石油新疆銷售公司施工現(xiàn)場檢查表》組織監(jiān)理工程師、施工承包商進(jìn)行現(xiàn)場檢查，對存在的問題按要求進(jìn)行整改。第三十八條 直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)要求施工承包商按合同約定組建現(xiàn)場管理機(jī)構(gòu)，配備滿足施工需要的人員、機(jī)械設(shè)備和臨時設(shè)施，關(guān)鍵崗位和特殊工種應(yīng)持證上崗，并對施工承包商關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行考核。第三十六條 直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，加強(qiáng)現(xiàn)場管理，制定并落實管理計劃和目標(biāo)，強(qiáng)化隱蔽工程、關(guān)鍵工序及設(shè)備材料質(zhì)量控制，實現(xiàn)工程建設(shè)本質(zhì)安全。（五）監(jiān)理承包商應(yīng)對入場設(shè)備、材料及工器具的進(jìn)場使用、隱蔽工程、工序交接、設(shè)計變更、高危有害作業(yè)安全措施、竣工驗收等進(jìn)行檢查驗收，并簽字確認(rèn)。（四）國家規(guī)定必須實行監(jiān)理的其他工程及工程費(fèi)用達(dá)到50萬元及以上的單項工程建設(shè)項目，50萬元以下的項目可結(jié)合實際情況確定。第二十八條 直屬企業(yè)（項目部）在上報《工程建設(shè)項目開工報告審批表》時，應(yīng)提交以下電子版的文件資料：（一）《中國石油新疆銷售公司工程建設(shè)項目管理人員備案表》（見附件7）。（六）現(xiàn)場安全環(huán)保監(jiān)督和審核程序、作業(yè)許可及獎懲規(guī)定。（四）執(zhí)行檢查：總體部署一經(jīng)批準(zhǔn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，工程建設(shè)項目施工過程中確需調(diào)整有關(guān)重要內(nèi)容時，須按程序、按權(quán)限報審。 （一）編制內(nèi)容：1．前言；2．項目概況；3．管理模式、目標(biāo)、程序和辦法；4．建設(shè)準(zhǔn)備階段的工作部署；5．開工建設(shè)階段的工作部署；6．中間交接及（試）運(yùn)行階段的工作部署；7．竣工決算及竣工驗收階段的工作部署；8．其他需要的內(nèi)容。第二十一條 施工圖會審：（一）施工圖會審工作由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織，建設(shè)、施工、設(shè)計等單位參加。4. 新建、重建、遷建等項目具備施工圖設(shè)計條件后，提報《施工圖設(shè)計委托申請表》（見附件4），由公司委托設(shè)計。第十六條 加油站設(shè)計內(nèi)容應(yīng)包括方案設(shè)計、施工圖設(shè)計等。如工程地質(zhì)勘探報告與現(xiàn)場實際不符須補(bǔ)充勘察。四類項目一般應(yīng)采用施工總承包模式，三類及以上項目一般應(yīng)采用PC總承包或EPC總承包模式。（六）負(fù)責(zé)四類項目（加油站新建、重建、遷建項目除外）開工報告審批工作，按要求及時、準(zhǔn)確上報工程進(jìn)度報表。（八）負(fù)責(zé)組織二類及以上項目的初步驗收，組織進(jìn)行三類項目、加油站新建、重建、遷建等項目的竣工驗收工作。（二）小型維修項目：單項費(fèi)用預(yù)算在10萬元及以上的維修項目，須納入項目化管理，實行銷項管理。2．二類項目：（1）投資1億元及以上銷售網(wǎng)絡(luò)及配套、安全環(huán)保隱患治理、節(jié)能減排等項目。第三條 公司工程建設(shè)項目管理為兩級管理體制。投資建設(shè)管理處為工程建設(shè)項目的歸口管理部門，直屬企業(yè)（項目部）為工程建設(shè)項目具體管理者。（2）辦公、科研、培訓(xùn)用房等樓堂館所項目，醫(yī)院、圖書館、文體活動中心等礦區(qū)公共用房項目。第六條 投資建設(shè)管理處是工程建設(shè)項目的主管部門，其主要職責(zé)：（一）執(zhí)行國家和上級公司有關(guān)工程建設(shè)項目的各項規(guī)章制度，制定公司工程建設(shè)項目管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行，保證工程建設(shè)項目高效、優(yōu)質(zhì)地完成。（九）負(fù)責(zé)工程結(jié)算工作。（七）負(fù)責(zé)施工過程中安全、質(zhì)量、投資、工期的具體管理。第九條 工程建設(shè)項目實行授權(quán)委托制度。公司不定期進(jìn)行檢查與考核，以提高《巖土工程勘察報告》的準(zhǔn)確性。設(shè)計承包商的方案設(shè)計必須按《方案設(shè)計內(nèi)容附表》（見附件2）要求的內(nèi)容提出全套方案設(shè)計文件，施工圖設(shè)計必須按《施工圖設(shè)計內(nèi)容附表》（見附件3）要求的內(nèi)容提出全套方案施工圖設(shè)計文件。第二十條 施工圖審查：（一）直屬企業(yè)（項目部）接到施工圖后，應(yīng)組織本單位相關(guān)部門進(jìn)行審查。（二）工程建設(shè)項目的施工圖會審工作應(yīng)在單項工程開工之前、施工圖設(shè)計交底之后進(jìn)行，四類項目可簡化程序，施工圖設(shè)計交底及施工圖會審可合并進(jìn)行，出具施工圖會審意見。（二）編制要求：1．總體部署由直屬企業(yè)（項目部）負(fù)責(zé)編制，編制工作在可研報告批準(zhǔn)后開始籌劃，在初步設(shè)計批準(zhǔn)后一個月內(nèi)完成。直屬企業(yè)（項目部）必須嚴(yán)格按照總體部署認(rèn)真開展各項工作。（七）現(xiàn)場應(yīng)急措施。（二）經(jīng)審核批準(zhǔn)的項目總體部署、項目管理手冊及施工進(jìn)度計劃、施工組織設(shè)計、監(jiān)理規(guī)劃、HSE“兩書一表”。第三十二條 直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，督促監(jiān)理承包商按以下要求開展工作：（一）成立項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)，建立總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師各負(fù)其責(zé)的工程監(jiān)理體系，選派具備相應(yīng)資格的監(jiān)理工程師進(jìn)駐施工現(xiàn)場，并保持人員穩(wěn)定。（六）監(jiān)理承包商應(yīng)按合同約定配備必要的檢驗、檢測設(shè)備，保證監(jiān)理工作的正常開展。（一）施工承包商必須對施工質(zhì)量負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照合同約定、施工圖紙、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。第三十九條 直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)根據(jù)需要及時協(xié)調(diào)工程建設(shè)項目所在地供水、供電、通信、消防、土地、醫(yī)療等政府部門及設(shè)計、監(jiān)理、施工等承包商間的溝通與協(xié)調(diào)，及時解決施工中出現(xiàn)的問題，為工程施工提供保障。第四十六條 公司實行工程建設(shè)項目質(zhì)量保證和保修制度。第五十條 直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)按照政府主管部門有關(guān)規(guī)定，組織開展環(huán)境影響評價、安全評價、職業(yè)病危害預(yù)評價等專項評價，組織開展安全設(shè)施設(shè)計審查、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計審查和消防設(shè)計審核等相關(guān)工作，并取得政府主管部門批復(fù)或備案手續(xù)。第五十六條 直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)當(dāng)向施工承包商提供與施工現(xiàn)場相關(guān)的地下管道、線路等相關(guān)資料，施工承包商應(yīng)當(dāng)采取措施加以保護(hù)。設(shè)計變更、簽證涉及合同價款調(diào)整應(yīng)從嚴(yán)控制，直屬企業(yè)（項目部）必須嚴(yán)格按審批的施工圖進(jìn)行施工監(jiān)督，不得擅自增加、減少或變更工程內(nèi)容、工程量，提高或降低建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。（二）設(shè)計變更及簽證的審批：1．分部分項工程設(shè)計變更金額在3萬元以內(nèi)的，由直屬企業(yè)（項目部）組織監(jiān)理和施工承包商負(fù)責(zé)對設(shè)計變更聯(lián)絡(luò)單、設(shè)計變更圖紙以及工程造價增幅進(jìn)行審核，然后報公司備案。第六十七條 實行進(jìn)度報告制度。第七十二條 直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)成立試運(yùn)行投產(chǎn)組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一組織試運(yùn)行投產(chǎn)工作，梳理試運(yùn)行投產(chǎn)和運(yùn)行風(fēng)險，編制試運(yùn)行投產(chǎn)方案及專項應(yīng)急預(yù)案，并組織應(yīng)急演練。4．質(zhì)量監(jiān)督部門已完成工程質(zhì)量檢測、檢驗并編寫完成了工程質(zhì)量鑒定書。6．取得工程質(zhì)量監(jiān)督報告、完整的竣工決算審計報告。第七十八條 所有工程建設(shè)項目的驗收必須符合國家法律、法規(guī)和股份公司的有關(guān)規(guī)定，資料必須齊全。第八十條 工程建設(shè)項目實行公司及直屬企業(yè)（項目部）兩級驗收。第十四章 文件資料管理第八十三條 工程建設(shè)項目文件資料管理應(yīng)遵循《中國石油新疆銷售公司建設(shè)工程建設(shè)項目檔案管理實施細(xì)則》及《中國石油天然氣集團(tuán)公司建設(shè)工程建設(shè)項目文件整理與歸檔操作指南》。第八十九條 直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)落實工程建設(shè)項目建設(shè)主體責(zé)任，將監(jiān)督檢查貫穿于工程建設(shè)項目建設(shè)全過程，確保工程建設(shè)項目質(zhì)量、HSE、進(jìn)度、投資控制等符合國家和公司相關(guān)規(guī)定、目標(biāo)要求。第九十二條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，原《中國石油新疆銷售公司工程建設(shè)管理辦法》（新銷石油投建字〔2013〕100號）同時廢止。加強(qiáng)巡檢工作，督促施工單位加快進(jìn)度。柜門未做跨接，配電箱底部穿線孔需作防護(hù)?！豆こ探ㄔO(shè)項目巡檢記錄本》要求存放在施工現(xiàn)場，以便于日常工作的檢查。作業(yè)現(xiàn)場施工人員發(fā)生變更，是否進(jìn)行安全培訓(xùn)并確認(rèn)其資質(zhì)（項目經(jīng)理、安全員、其他特種作業(yè)人員）。施工作業(yè)前是否辦理作業(yè)許可證。安全帶高掛低用，掛在牢固可靠處，不準(zhǔn)將繩打結(jié)使用。配電箱、斷路器、隔離開關(guān)、漏電保護(hù)器、五芯電纜是否符合標(biāo)準(zhǔn)，并備案。在腳手架上同時進(jìn)行多層作業(yè)時，各層間是否設(shè)可靠的防護(hù)棚（層），防止墜物傷人。圍擋用材是否符合規(guī)定要求，圍檔材料是否采用硬質(zhì)材料，如磚塊或空心磚或彩鋼板等，做到堅固、穩(wěn)定、統(tǒng)一、整潔、美觀。建筑材料、構(gòu)配件及其他料具等是否做到安全、整齊堆放（存放），不得超高。臨邊防護(hù)欄桿離基坑邊口的距離不得小于50cm。Ⅰ類電氣設(shè)備的金屬外殼及與該電氣設(shè)備連接的金屬構(gòu)架，是否采取可靠的接地保護(hù)。3材料檢驗對入場材料是否按要求組織見證取樣送檢，資料是否齊全。審批程序是否符合規(guī)定。技術(shù)交底是否采用了《技術(shù)交底記錄》，技術(shù)負(fù)責(zé)人、交底人、接底人是否簽字齊全。施工進(jìn)度計劃編制是否合理。是否存在非法掛靠、轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象。二、《中國石油新疆銷售公司施工現(xiàn)場檢查表》與《工程建設(shè)項目巡查記錄本》同時存放在施工現(xiàn)場，以備隨時抽查。審批意見監(jiān) 理 單 位監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：（公章） 年 月 日 直屬企業(yè)代表： （公章） 年 月 日 附表15油氣回收改造項目工 程 聯(lián) 絡(luò) 單第 頁 共 頁單項工程名稱：單項工程編號：單位工程名稱五星加油站油氣回收改造項目單位工程編號油氣回收23提 出 單 位中石油新疆銷售有限公司巴州分公司聯(lián)絡(luò)單編號五星01聯(lián)絡(luò)事項及內(nèi)容：加油站現(xiàn)有25m3汽油罐2座，25m3柴油罐2座，罐區(qū)無操作井，按照設(shè)計規(guī)范增設(shè)操作井。項目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否具有安全生產(chǎn)考核合格證書。 工程工期變更，施工承包商是否填制《工程建設(shè)項目工期變更申請表》，說明影響工程工期的原因、工期變更的天數(shù)、補(bǔ)救措施及新的進(jìn)度計劃?，F(xiàn)場會議記錄是否齊全。技術(shù)人員是否認(rèn)真執(zhí)國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范?；炷?、砂漿試件制作數(shù)量、