【正文】 十三條 工程建設(shè)項目文件資料管理應(yīng)遵循《中國石油新疆銷售公司建設(shè)工程建設(shè)項目檔案管理實施細(xì)則》及《中國石油天然氣集團公司建設(shè)工程建設(shè)項目文件整理與歸檔操作指南》。第八十一條 工程建設(shè)項目經(jīng)竣工驗收不合格的，直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)根據(jù)驗收意見組織限期整改，并按權(quán)限重新申請竣工驗收。2．具備竣工驗收條件后，直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)在7日內(nèi)向公司提交《工程建設(shè)項目竣工驗收申請表》（見附件24），由投資建設(shè)管理處組織公司庫站管理處、信息化管理處等相關(guān)部門及設(shè)計、施工、監(jiān)理等承包商，按照《銷售企業(yè)單位驗收主要事項》（見附件25）進行竣工驗收，合格后出具《竣工驗收證書》（見附件26）。（二）三類項目及加油站新建、重建、遷建項目：1．具備初步驗收條件后，直屬企業(yè)（項目部）組織相關(guān)部門及設(shè)計、施工、監(jiān)理承包商等按照《銷售企業(yè)二級單位驗收主要事項》（見附件21），對工程質(zhì)量、檔案資料等進行初步驗收，合格后辦理《工程交接證書》（見附件22）進行工程交接，由公司組織進行竣工驗收。第八十條 工程建設(shè)項目實行公司及直屬企業(yè)（項目部）兩級驗收。（五）監(jiān)理工程師匯總現(xiàn)場查驗的問題，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求及措施，對工程建設(shè)項目進行總體評價，由驗收小組審議。（三）設(shè)計、施工、監(jiān)理承包商匯報工程設(shè)計、施工、監(jiān)理工作總結(jié)；生產(chǎn)部門匯報生產(chǎn)準(zhǔn)備和試運考核情況總結(jié)。第七十九條 竣工驗收的程序：（一）召開預(yù)備會議，成立驗收小組，確定會議議程。第七十八條 所有工程建設(shè)項目的驗收必須符合國家法律、法規(guī)和股份公司的有關(guān)規(guī)定，資料必須齊全。（六）對合同是否全面執(zhí)行、工程質(zhì)量是否合格作出結(jié)論，按公司規(guī)定的格式簽署相關(guān)證書。（四）檢查工程實體質(zhì)量，審查有關(guān)資料，包括主要產(chǎn)品質(zhì)量的抽（檢）測報告。（二）檢查施工自檢報告、施工總結(jié)報告及施工資料。6．取得工程質(zhì)量監(jiān)督報告、完整的竣工決算審計報告。4．通過當(dāng)?shù)丨h(huán)境、安全、消防等政府主管部門的專項驗收。2．經(jīng)過不少于連續(xù)72小時試運生產(chǎn)考核，確認(rèn)達到各項設(shè)計指標(biāo)，生產(chǎn)組織系統(tǒng)建立并轉(zhuǎn)入正常運行。6．設(shè)計、施工、監(jiān)理等承包商已準(zhǔn)備好總結(jié)報告材料。4．質(zhì)量監(jiān)督部門已完成工程質(zhì)量檢測、檢驗并編寫完成了工程質(zhì)量鑒定書。2．施工承包商按相關(guān)規(guī)定對工程質(zhì)量自檢合格。第七十六條 工程驗收分為初步驗收和竣工驗收兩個階段。第七十四條 工程建設(shè)項目已具備試運行投產(chǎn)條件，非承包商原因不能按期試運行投產(chǎn)的，直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)與承包商協(xié)商，延長承包商保管期限，并給予合理的經(jīng)濟補償。第七十二條 直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)成立試運行投產(chǎn)組織協(xié)調(diào)機構(gòu)，統(tǒng)一組織試運行投產(chǎn)工作，梳理試運行投產(chǎn)和運行風(fēng)險，編制試運行投產(chǎn)方案及專項應(yīng)急預(yù)案，并組織應(yīng)急演練。第七十條 直屬企業(yè)（項目部）嚴(yán)格按照合同約定、工程進度和審批流程撥付進度款。第六十九條 工程工期變更。凡工程費100萬元及以上項目需附最新工程全景、局部及隱蔽工程照片各一張，并逐一注明工程建設(shè)項目名稱、拍攝時間及內(nèi)容等。第六十七條 實行進度報告制度。第六十五條 四類項目由施工承包商編制施工進度計劃，報監(jiān)理工程師審查、直屬企業(yè)（項目部）審批后執(zhí)行。第六十三條 直屬企業(yè)（項目部）要據(jù)實做好設(shè)計變更及簽證工作，如未按照管理規(guī)定執(zhí)行，一經(jīng)查明將嚴(yán)格按照《中國石油新疆銷售公司工程建設(shè)項目管理考核獎懲辦法》的有關(guān)規(guī)定對相關(guān)責(zé)任人進行處罰。 3. 直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)按照合同嚴(yán)控簽證支出，并且簽證總費用不得突破合同金額的5%。（二）設(shè)計變更及簽證的審批：1．分部分項工程設(shè)計變更金額在3萬元以內(nèi)的，由直屬企業(yè)（項目部）組織監(jiān)理和施工承包商負(fù)責(zé)對設(shè)計變更聯(lián)絡(luò)單、設(shè)計變更圖紙以及工程造價增幅進行審核，然后報公司備案。（二）項目的變更形式包括《設(shè)計變更單》（見附件14）、《工程聯(lián)絡(luò)單》（見附件15）、《設(shè)備材料代用單》（見附件16）、工程量簽證單（見附件17）。3．合理的材料代用。針對下列情況，可按規(guī)定程序變更：1．法律、法規(guī)有新規(guī)定。設(shè)計變更、簽證涉及合同價款調(diào)整應(yīng)從嚴(yán)控制，直屬企業(yè)（項目部）必須嚴(yán)格按審批的施工圖進行施工監(jiān)督，不得擅自增加、減少或變更工程內(nèi)容、工程量，提高或降低建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。事故調(diào)查處理應(yīng)按國家有關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。施工承包商必須按照有關(guān)規(guī)定寫明公示牌內(nèi)容，做到文明施工。施工作業(yè)前，直屬企業(yè)（項目部）施工現(xiàn)場管理人員應(yīng)對施工承包商檢維修作業(yè)、清罐作業(yè)、用火作業(yè)、動土作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、起吊作業(yè)、臨時用電等作業(yè)許可證辦理驗證，相關(guān)手續(xù)超過有效期時不得施工作業(yè)。第五十六條 直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)當(dāng)向施工承包商提供與施工現(xiàn)場相關(guān)的地下管道、線路等相關(guān)資料，施工承包商應(yīng)當(dāng)采取措施加以保護。凡未簽訂《工程服務(wù)安全生產(chǎn)合同》堅決不允許開工。直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)及時足額撥付給工程建設(shè)項目參建各方，不得挪作他用。第五十二條 工程建設(shè)項目安全設(shè)施、環(huán)境保護設(shè)施、消防設(shè)施、職業(yè)病防護設(shè)施、水土保持設(shè)施等應(yīng)與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)使用。第五十條 直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)按照政府主管部門有關(guān)規(guī)定，組織開展環(huán)境影響評價、安全評價、職業(yè)病危害預(yù)評價等專項評價，組織開展安全設(shè)施設(shè)計審查、職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計審查和消防設(shè)計審核等相關(guān)工作，并取得政府主管部門批復(fù)或備案手續(xù)。第四十九條 直屬企業(yè)（項目部）是工程建設(shè)項目HSE責(zé)任主體，應(yīng)按照國家和公司有關(guān)規(guī)定配備現(xiàn)場施工管理人員，統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督參建各方的HSE工作。工程建設(shè)項目施工必須符合現(xiàn)行國家規(guī)定的各項安全規(guī)程和技術(shù)規(guī)范，保證安全文明施工。承包商應(yīng)按規(guī)定出具質(zhì)量保修書，凡保修范圍和期限內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問題，應(yīng)按合同規(guī)定履行保修責(zé)任。第四十六條 公司實行工程建設(shè)項目質(zhì)量保證和保修制度。第四十四條 監(jiān)理工程師、直屬企業(yè)（項目部）現(xiàn)場施工管理人員須參與重要工序的檢查及隱蔽工程驗收，并保證工程資料與進度同步。罩棚安裝完成后，須委托有資質(zhì)的中介機構(gòu)檢測合格、并出具檢測報告方可交工使用。第四十一條 施工承包商對有關(guān)建筑安裝設(shè)備、材料進行現(xiàn)場取樣，送交具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)檢部門進行檢測，出具檢驗報告，由監(jiān)理工程師、直屬企業(yè)（項目部）現(xiàn)場負(fù)責(zé)人審查認(rèn)定。第三十九條 直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)根據(jù)需要及時協(xié)調(diào)工程建設(shè)項目所在地供水、供電、通信、消防、土地、醫(yī)療等政府部門及設(shè)計、監(jiān)理、施工等承包商間的溝通與協(xié)調(diào)，及時解決施工中出現(xiàn)的問題，為工程施工提供保障。允許分包的工程，直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)在與承包商簽訂的合同中明確分包內(nèi)容，但不得指定分包商；分包商短名單應(yīng)經(jīng)直屬企業(yè)（項目部）認(rèn)可，最終確定的分包商及分包合同應(yīng)報直屬企業(yè)（項目部）備案。3．嚴(yán)禁事后補簽資料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。（三）質(zhì)量工序檢驗應(yīng)遵循：1．施工承包商必須建立、健全施工質(zhì)量的檢驗制度，嚴(yán)格按程序管理，對入場材料設(shè)備的報驗，工序檢驗及隱蔽工程驗收等工作，必須經(jīng)監(jiān)理工程師或直屬企業(yè)（項目部）現(xiàn)場負(fù)責(zé)人驗收確認(rèn)，方可進入下道工序。（一）施工承包商必須對施工質(zhì)量負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照合同約定、施工圖紙、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行施工。受國家主管部門委托，石油與天然氣工程質(zhì)量監(jiān)督總站和各監(jiān)督站負(fù)責(zé)對石油石化工程建設(shè)項目實施監(jiān)督；其他項目報工程建設(shè)項目所在地相關(guān)專業(yè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)實施監(jiān)督。第三十四條 直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)按照上級公司有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)確立工程建設(shè)項目質(zhì)量方針與目標(biāo)，審批承包商的工程建設(shè)項目質(zhì)量管理計劃和質(zhì)量檢驗計劃，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督，必要時可組織實施質(zhì)量管理體系審核。三類及以上項目、加油站新建、重建、遷建項目報公司投資建設(shè)管理處備查。（六）監(jiān)理承包商應(yīng)按合同約定配備必要的檢驗、檢測設(shè)備，保證監(jiān)理工作的正常開展。工程開工首次會議后，每周由監(jiān)理工程師定期組織召開監(jiān)理及安全例會，通報上次例會議定事項的落實情況，分析未完事項原因、工程質(zhì)量狀況及進度計劃完成情況等，提出下一階段進度目標(biāo)及其落實措施，對存在的問題提出改進措施，協(xié)調(diào)和解決有關(guān)問題。（四）實行監(jiān)理例會制度。（三）監(jiān)理工程師應(yīng)依據(jù)設(shè)計文件和施工組織設(shè)計，按照監(jiān)理規(guī)劃和實施細(xì)則采取旁站、巡視和平行檢驗等方式，對工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和工程進度實施監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進意見，發(fā)出整改通知或責(zé)令停工，做好監(jiān)理日志記錄，并按規(guī)定及時歸檔。第三十二條 直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，督促監(jiān)理承包商按以下要求開展工作：（一）成立項目監(jiān)理機構(gòu)，建立總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師各負(fù)其責(zé)的工程監(jiān)理體系，選派具備相應(yīng)資格的監(jiān)理工程師進駐施工現(xiàn)場，并保持人員穩(wěn)定。（三）加油站施工過程中有站房及罩棚重建項目。第三十一條 符合下列條件之一的工程建設(shè)項目實行監(jiān)理委托：（一）新建辦公樓、住宅樓工程建設(shè)項目。第七章 工程監(jiān)理管理第三十條 公司根據(jù)監(jiān)理承包商的技術(shù)力量、服務(wù)承諾、工作業(yè)績等情況簽訂框架協(xié)議。（二）經(jīng)審核批準(zhǔn)的項目總體部署、項目管理手冊及施工進度計劃、施工組織設(shè)計、監(jiān)理規(guī)劃、HSE“兩書一表”。（四）總體部署、管理手冊、開工報告已經(jīng)批準(zhǔn)。（二）已簽訂《建設(shè)工程施工合同》、《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》及《工程服務(wù)安全生產(chǎn)合同》，開工所需的設(shè)備、材料、人員、施工機具等已落實。四類項目由直屬企業(yè)相關(guān)部門按規(guī)定的開工審批程序進行審批，資料存檔備查。（七）現(xiàn)場應(yīng)急措施。（五）施工現(xiàn)場HSE獎勵和處罰辦法。（三）現(xiàn)場作業(yè)條件介紹。會議應(yīng)包含以下內(nèi)容：（一）通報工程建設(shè)項目各方管理人員設(shè)置情況。直屬企業(yè)（項目部）必須嚴(yán)格按照總體部署認(rèn)真開展各項工作。（三）審批管理：三類項目的總體部署由公司審批，二類及以上項目的總體部署經(jīng)公司審核批準(zhǔn)后向銷售公司報批。4．編制總體部署要充分注意外部依托條件和政府備案及專項審查的落實，要把水、電、信、氣、路、排水、網(wǎng)絡(luò)、消防、鐵路等公共設(shè)施依托手續(xù)和政府備案及專項審查過程，作為影響工程建設(shè)項目實施進度的重要工作進行詳細(xì)部署。不同項目可根據(jù)實際情況調(diào)整或增減內(nèi)容。（二）編制要求：1．總體部署由直屬企業(yè)（項目部）負(fù)責(zé)編制，編制工作在可研報告批準(zhǔn)后開始籌劃，在初步設(shè)計批準(zhǔn)后一個月內(nèi)完成。總體部署應(yīng)以批準(zhǔn)的可行性研究報告、初步設(shè)計文件為依據(jù)，結(jié)合工程的實際情況編制。3．施工條件會審指施工圖設(shè)計實現(xiàn)施工的可能性，能否保證施工工序的正常進行和工程質(zhì)量。1．符合性審查指審查施工圖設(shè)計是否按照批準(zhǔn)的初步設(shè)計確定的原則和內(nèi)容進行，有無與初步設(shè)計不一致或重大修改。（二）工程建設(shè)項目的施工圖會審工作應(yīng)在單項工程開工之前、施工圖設(shè)計交底之后進行，四類項目可簡化程序，施工圖設(shè)計交底及施工圖會審可合并進行，出具施工圖會審意見。（5）批復(fù)文件及其它有關(guān)設(shè)計文件。（3）初審修改后的電子版CAD施工圖。報審文件內(nèi)容：（1）《施工圖審查申請表》（見附件5）。第二十條 施工圖審查：（一）直屬企業(yè)（項目部）接到施工圖后，應(yīng)組織本單位相關(guān)部門進行審查。3. 三類及以上項目由公司直接委托設(shè)計。直屬企業(yè)（項目部）嚴(yán)格按照立項批復(fù)的內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模開展以下工作：1. 委托勘察承包商進行現(xiàn)場勘察。第十八條 直屬企業(yè)（項目部）負(fù)責(zé)編制四類項目可研（項目建議書）、投資估算等工作，負(fù)責(zé)方案設(shè)計的委托，并對可研或工程建設(shè)項目建議書、方案設(shè)計、初步設(shè)計進行初審。設(shè)計承包商的方案設(shè)計必須按《方案設(shè)計內(nèi)容附表》（見附件2）要求的內(nèi)容提出全套方案設(shè)計文件，施工圖設(shè)計必須按《施工圖設(shè)計內(nèi)容附表》（見附件3）要求的內(nèi)容提出全套方案施工圖設(shè)計文件。第十五條 直屬企業(yè)（項目部）負(fù)責(zé)組織進行工程建設(shè)項目的現(xiàn)場踏勘工作，及時向設(shè)計承包商提供全面、準(zhǔn)確的設(shè)計條件及需求，提供原狀圖、數(shù)據(jù)表、現(xiàn)場照片及需求分析等資料。（四）積極推行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計，采用先進的設(shè)計工藝和手段，提高設(shè)計效率和質(zhì)量。（二）采用先進、成熟、可靠的工藝技術(shù)、設(shè)備和材料，同等條件下優(yōu)先采用集團公司自有的工藝技術(shù)、設(shè)備和材料，積極推動國產(chǎn)化。公司不定期進行檢查與考核，以提高《巖土工程勘察報告》的準(zhǔn)確性。第十三條 直屬企業(yè)（項目部）收到《巖土工程勘察報告》后，現(xiàn)場管理人員應(yīng)仔細(xì)核對實際地勘地址與工程建設(shè)項目地址是否一致、鉆孔點選址是否符合工程要求、鉆孔數(shù)量與規(guī)定數(shù)量是否一致等，填寫《地勘情況核查確認(rèn)單》（見附件1），簽名確認(rèn)后存檔備查。第十一條 直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)向勘察承包商提供經(jīng)公司投資建設(shè)部門批準(zhǔn)的總平面布置圖，指示工程建設(shè)項目地界位置、建（構(gòu)）筑物位置及工程范圍內(nèi)地下管線、障礙物情況，并指派專人對地勘全過程進行現(xiàn)場監(jiān)督與管理。由直屬企業(yè)（項目部）組織對受委托人進行培訓(xùn)，培訓(xùn)情況以書面材料形式予以留存。第九條 工程建設(shè)項目實行授權(quán)委托制度。第八條 在項目可研或總體設(shè)計階段，直屬企業(yè)（項目部）應(yīng)根據(jù)項目特點和目標(biāo)要求，結(jié)合本單位人力資源能力等條件，提出項目管理模式選擇方案。（十一）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工程承包商編制、整理和歸檔工程建設(shè)項目文件，并負(fù)責(zé)案卷質(zhì)量的審查。（九）負(fù)責(zé)編制三類及以上項目試運行投產(chǎn)方案及組織實施工作。（七）負(fù)責(zé)施工過程中安全、質(zhì)量、投資、工期的具體管理。（五）負(fù)責(zé)三類及以上項目管理手冊、總體部署的編制工作。（三）負(fù)責(zé)四類項目可研、施工圖設(shè)計初審及施工圖會審。第七條 直屬企業(yè)工程建設(shè)項目管理職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場勘察，組織編報可行性研究報告、方案設(shè)計、投資估算及匯報材料等工作，負(fù)責(zé)辦理專項評價報告并獲取核準(zhǔn)、備案所需的支持性文件。（九）負(fù)責(zé)工程結(jié)算工作。（七）審核一、二類項目試運行投產(chǎn)方案，報上級公司審批；負(fù)責(zé)三類項目試運行投產(chǎn)方案的審批。（五）負(fù)責(zé)一類、二類項目管理手冊的審核，報集團公司審批；負(fù)責(zé)三類項目管理手冊審批。（三）負(fù)責(zé)工程建設(shè)項目設(shè)計、監(jiān)理、施工等承包商入圍推薦工作，并對其服務(wù)質(zhì)量進行考核與評價。第六條 投資建設(shè)管理處是工程建設(shè)項目的主管部門，其主要職責(zé)：（一）執(zhí)行國家和上級公司有關(guān)工程建設(shè)項目的各項規(guī)章制度，制定公司工程建設(shè)項目管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行，保證工程建設(shè)項目高效、優(yōu)質(zhì)地完成。（2）集團公司及專業(yè)分公司授權(quán)管理的其他項目。（3）