【正文】 審的小組具體操作。二、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審評審過程文件化。評審應(yīng)建立健全在其實反映企業(yè)安全管理狀態(tài)的有效信息之上，要全面收集企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化活動過程中的工藝、過程、人機功效、環(huán)境和管理信息即應(yīng)輸入監(jiān)測與檢測記錄，前期評審跟蹤結(jié)果、變化、糾正與預(yù)防措施，制定及有效性、事故統(tǒng)計分析、員工和相關(guān)方抱怨，目標(biāo)和指標(biāo)完成情況，覆蓋范圍充分性，標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告、資源保障情況，現(xiàn)場人員職責(zé)的便是性等，在此基礎(chǔ)上進行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審。編制評審報告。評審報告明確提出存在的不足和需要改進的事項。三、根據(jù)評審結(jié)果制定行動計劃。四、評審結(jié)果應(yīng)及時與責(zé)任人，員工及相關(guān)方進行溝通，布置行動計劃，落實責(zé)任部門和責(zé)任人，評審小組應(yīng)對行動執(zhí)行過程進行跟蹤和監(jiān)督、檢查，對行動結(jié)果進行復(fù)評，以確保行動結(jié)果的有效性。五、礦井安全管理部門應(yīng)保存管理評審記錄。三十三、安全認(rèn)可與獎勵制度l、安全考評獎懲制度是企業(yè)安全管理制度的重要組成部分，是安全工作“計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比”原則的具體落實和延伸，是企業(yè)安全生產(chǎn)激勵機制的重要內(nèi)容；通過對礦內(nèi)各單位的安全工作進行全面的總結(jié)評比，獎勵先進，懲處落后，以充分調(diào)動職工遵章守紀(jì)、主動搞好安全工作的積極性；安全獎懲實施的主依據(jù)是安全生產(chǎn)總結(jié)評比的結(jié)果；評比的依據(jù)主要包括安全生產(chǎn)目標(biāo)、違章違制記錄、安全監(jiān)督檢查結(jié)果、安全教育情況、安全活動情況、安全生勞動競賽、安全措施計劃完成情況、安全合理化建議數(shù)量、安全改進措施等有關(guān)安全的各方面；對完成任務(wù)、達到目標(biāo)的單位和責(zé)任人，要進行獎勵，否則要進行處罰；對造成傷亡事故和財產(chǎn)損失的要追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；進行評比有安全一票否決權(quán)，對個人的升職、各單位應(yīng)本著促進安全生產(chǎn)的精神，堅持重獎重罰、物質(zhì)獎勵和精神獎勵并重的原則，根據(jù)本單位的實際情況，建立安全生產(chǎn)考評獎懲制度。礦井應(yīng)及時建立、修訂、完善《經(jīng)濟責(zé)任制》、《安全生產(chǎn)考核細(xì)則》及《安全管理目標(biāo)》等。三十四、危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度危險源辨識是指對生產(chǎn)中的危險、危害因素進行辨識和分析；危險因素是指對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐蓪嵸|(zhì)性損害的因素，是指能影響人的身體健康，導(dǎo)致疾病或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素；危險源辨識的方法可分為直觀經(jīng)驗法和系統(tǒng)安全分析方法兩大類，直觀經(jīng)驗法可分為對照經(jīng)驗法和類比法；常見危險、危害因素為易燃易爆物質(zhì)、腐蝕和腐蝕性物質(zhì)、生產(chǎn)性毒物、生產(chǎn)性粉塵、噪聲、振動、輻射、高低溫、采光與照明等；危險、危害因素的識別要全面、有序地進行，禁止漏項，按規(guī)定以廠址、總平面布置、道路及運輸、建筑物、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備裝置、作業(yè)環(huán)境、安全管理措施等順序和方面進行；重大危險源辨識是指長期或臨時生產(chǎn)、加工、搬運、使用或貯存危險物質(zhì)且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元；單元指一個（套）一個工廠的且邊緣距離小于設(shè)施或場所；生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬500m的幾個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所；重大危險源辨識申報登記工作須按國家標(biāo)準(zhǔn)《重大危險源辨識》（GB18218 一2000）進行；危險評價是指在危險危害因辯識的基礎(chǔ)上，根據(jù)法律、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，分析、預(yù)測存在的危險因素的危害程度，以利于提出科學(xué)合理的和可行的管理方法和技術(shù)措施；危險方法是對系統(tǒng)中的危險性、危害性進行分析評價的工具，按評價方法的特征一般分為定性評價、定量評價和綜合評價；①定性評價是根據(jù)人的經(jīng)驗和判斷力對生產(chǎn)工藝設(shè)備、環(huán)境、人員、管理等方面的狀況進行評價。半定量評價是一種或幾種直接或間接反映物質(zhì)和系統(tǒng)危險性的指數(shù)（指標(biāo)）來評價系統(tǒng)的危險性大小；②定量評價：用系統(tǒng)事故發(fā)生概率和系統(tǒng)嚴(yán)重程度來評價；1常用的評價方法有安全檢查表、預(yù)先危險性分析、火災(zāi)、爆炸危險性指數(shù)評價法、美國化學(xué)公司蒙德法、日本作業(yè)條件危險性評價法、故障類型和影響分析法等；1作業(yè)條件的危險性評價是一種簡單易懂的人們在只有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險評價法，是與系統(tǒng)風(fēng)險評價有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員作業(yè)風(fēng)險大小的。這三種因素是：L一發(fā)生事故的可能性大??；E 一一人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻率；C一發(fā)生事故會造成的后果。以D=。70以下的環(huán)境低危險的；70一160之間為顯著危險的，需及時整改；160320之間是高度危險環(huán)境；320以高分值表示環(huán)境非常危險，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，直到改善為止；1礦井對危險源辨識及風(fēng)險評價采取動態(tài)管理，每月至少四次進行辨識及風(fēng)險評價，主要實施動態(tài)管理。主要采用檔案式管理；1礦井須建立文件化的危險源辨識及風(fēng)險評價檔案，妥善保管及時修訂；1危險源辨識及風(fēng)險評價的范圍硬涵蓋所有與生產(chǎn)相關(guān)的過程、活動、場所及周邊環(huán)境；1明確危險源辨識及風(fēng)險評價過程中所有人員的職責(zé)，并逐一落實到位；1建立行之有效的危險源辨識及風(fēng)險評價方法，并與企業(yè)的實際生產(chǎn)緊密相連；1風(fēng)險評價應(yīng)包括下列職業(yè)危害因素：粉塵、高溫與低溫、振動、噪聲、輻射、毒物、照度、生物危害、人機功效危害、心理因素等；1人機功效調(diào)查應(yīng)包括重要重復(fù)運動、使用電動工具、作業(yè)姿勢、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度；在火災(zāi)風(fēng)險評價時應(yīng)考慮不同水來源，包括：地下水源、地表水源、降雨及徑流、老窿水源；2在冒頂片幫、坍塌、巖礦突出風(fēng)險評價時須考慮不同的致因因素，包括地壓活動、結(jié)構(gòu)面、巖石破壞、支護、爆破影響等；2在中毒窒息風(fēng)險評價時應(yīng)考慮致因因素主要有：爆破作業(yè)、有害氣體積聚區(qū)域、通風(fēng)不良、火災(zāi)影響等；2在機械傷害風(fēng)險評價時須考慮不同的致因因素有：運輸機械、提升機械、裝載機械、鉆探機械、破碎機械、通風(fēng)機械、排水機械、支護機械等。三十五、關(guān)鍵任務(wù)識別、分析與觀察管理制度根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》要求，為確保關(guān)鍵傻觀察與分析過程的有效性，提高控制作業(yè)風(fēng)險的效力，防止事件、事故的發(fā)生，制定本制度。一、建立關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度，完成關(guān)鍵任務(wù)風(fēng)險分析，編制作業(yè)指導(dǎo)書，確定工作票與許可證任務(wù)管理，建立關(guān)鍵觀察制度。二、建立關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度通過對關(guān)鍵任務(wù)存在危險源的識別與分析，做出風(fēng)險評估，根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)束，編寫作業(yè)指導(dǎo)書。確保下列活動有作業(yè)指導(dǎo)書：采掘作業(yè)，員工培訓(xùn)、角色分配，與員工溝通，小組會議等，完成的風(fēng)險分析要用于作業(yè)人員培訓(xùn)、生產(chǎn)預(yù)算、分析、事故調(diào)查物料評價等到。執(zhí)行任務(wù)分析人員，應(yīng)接受相關(guān)培訓(xùn)。三、建立關(guān)鍵任務(wù)制度，確保在此需現(xiàn)場按照計劃執(zhí)行完任務(wù)觀察與局部任務(wù)觀察。執(zhí)行觀察的人員，應(yīng)接受觀察方法的培訓(xùn)，根據(jù)觀察結(jié)果確定訓(xùn)練與培訓(xùn)的特殊需求。觀察人員應(yīng)按計劃執(zhí)行觀察任務(wù)。針對觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出針對性的改正意見。任務(wù)觀察時對好的行為給予贊譽與強化。在觀察的同時，辨識危險源和評估風(fēng)險，及時指出觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致傷損的行為，了解員工的工作習(xí)慣，檢查現(xiàn)有的工作方法與制度，跟蹤當(dāng)前培訓(xùn)效果。四、實施關(guān)鍵任務(wù)分析，并編任務(wù)清單關(guān)鍵任務(wù)分析與關(guān)鍵任務(wù)清單，可按相對獨立的采礦工藝系統(tǒng)及各系統(tǒng)中相對獨立的工工藝環(huán)節(jié)劃分單元，用表清列。五、編寫與使用關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書編寫作業(yè)指導(dǎo)書由創(chuàng)辦標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)工作小組成員完成編寫人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，并充分吸收具體作業(yè)操作人員的意見和建議，依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析和作業(yè)操作實際情況編寫作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書簡明扼要，步驟清楚，完整，危險辨識全面，強調(diào)關(guān)鍵步驟確定準(zhǔn)確，安全措施齊全，以及執(zhí)行效果。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)旋轉(zhuǎn)在使用部門和工作現(xiàn)場。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在下列活動中使用：員工培訓(xùn)、一對一溝通、小組會議、作業(yè)場所執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)。六、建立強制性授權(quán)工作流程識別制度當(dāng)需要許可時，其制度可保證：申請與批準(zhǔn)許可 的人員已確定，許可申請正確完成并遞交、許可需求與最后期滿足要求并文件化、建立并滿足報告和通知的要求、保持報告、監(jiān)測數(shù)據(jù)與其他外部相關(guān)的溝通記錄、識別并滿足新的或修訂的許可要求等。依據(jù)關(guān)鍵八分析，認(rèn)定需許可的范圍。、將認(rèn)定許可 的范圍清單發(fā)放給受其影響的部門。為確保許可分配的一致與正確，確定識別分配許可的責(zé)任人，并提供培訓(xùn)和進行能力評估。七、關(guān)鍵任務(wù)識別與分析及培訓(xùn)記錄關(guān)鍵任務(wù)識別與分析、培訓(xùn)按標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)記錄要求進行記錄和保存。八、關(guān)鍵任務(wù)識別分析責(zé)任部門關(guān)鍵任務(wù)識別與分析由企業(yè)案值環(huán)部門負(fù)責(zé)，并具體組織 指導(dǎo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)工作小組完成。三十六、設(shè)計管理制度根據(jù)《礦山安全法》和《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》要求，為滿足建設(shè)項目預(yù)期的功能要求、法律法規(guī)與其他要求、安全與健康要求、保持相關(guān)記錄要求，防止因設(shè)計而導(dǎo)致安全、健康危害的產(chǎn)生與存在，制定本制度。一、建立設(shè)計管理制度，對設(shè)計質(zhì)量進行有效控制。設(shè)計管理制度包括下列內(nèi)容：審核設(shè)計單位資質(zhì)的要求，審核設(shè)計文件（圖紙）的要求，負(fù)責(zé)設(shè)計管理理的部門，人員及其職責(zé)，要求設(shè)計單位（人員）進行交底的規(guī)定，保存相關(guān)設(shè)計文件（圖紙）的規(guī)定。二、企業(yè)應(yīng)保證建設(shè)工和的安頓設(shè)施與主體工和同時設(shè)計，同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。三選擇設(shè)計單位建設(shè)項目設(shè)計應(yīng)由具備相應(yīng)設(shè)計資質(zhì)設(shè)計單位承擔(dān)。四、設(shè)計審核、評價、評審設(shè)計液壓充分考慮風(fēng)險（安全）預(yù)評價結(jié)果。設(shè)計文件（圖紙）應(yīng)按制度規(guī)定進行審核。設(shè)計文件應(yīng)對設(shè)計工藝流程潛在的風(fēng)險進行評價。需要進行評價的設(shè)計與開發(fā)項目應(yīng)由有資質(zhì)的中介機構(gòu)進行安全評價。設(shè)計應(yīng)按照規(guī)定進行評審五、變化、審批及技術(shù)交底設(shè)計與開發(fā)過程中發(fā)生的變化，應(yīng)經(jīng)原設(shè)計單位同意，并出具修改文件。設(shè)計應(yīng)按照法律法規(guī)的要求進行審批。設(shè)計單位應(yīng)在項目開工前向建設(shè)單位和施工單位進行技術(shù)交底。六、設(shè)計管理部門職責(zé)企業(yè)設(shè)計管理應(yīng)以規(guī)劃部或技術(shù)部為主，安環(huán)部配合，并指定專人負(fù)責(zé)。企業(yè)規(guī)劃部或技術(shù)部應(yīng)妥善保存設(shè)計文件和圖紙，包括地質(zhì)圖（水文地質(zhì)圖和工程地質(zhì)圖）礦山總平面布置圖、采掘工程平面圖、井上和井下對照圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、提升運輸系統(tǒng)圖、供配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖、防排水系統(tǒng)圖、風(fēng)水管網(wǎng)系統(tǒng)圖、避災(zāi)路線圖、井下通信系統(tǒng)圖、充填系統(tǒng)圖等。企業(yè)安環(huán)部應(yīng)妥善保存開發(fā)項目安全評價報告，安全專篇評審批件等。七、施工組織設(shè)計，基建期應(yīng)由施工單位編制，生產(chǎn)期由礦山企業(yè)自行編制。三十七、“三同時”管理制度新建、改建、擴建工程的安全設(shè)施，應(yīng)與主體工程同時設(shè)計、同施工、同時投入生產(chǎn)和使用；新建、改建、擴建工程，應(yīng)經(jīng)過安全條件論證和安全評價；工程開始之初，對建設(shè)項目的安全情況進行充分的研究論證、綜合評價，保證安全生產(chǎn)具有可靠的物質(zhì)基礎(chǔ)：所謂安全設(shè)施與主體工程“三同時”是指礦山建設(shè)項目的安全設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用；同時設(shè)計：要求在編制建設(shè)項目的設(shè)計文件時，必須同時編制安全設(shè)施的設(shè)計，不得不進行安全設(shè)施的設(shè)計：同時時施工：要求建設(shè)項目施工過程中，必須嚴(yán)格按照設(shè)計要求，對安全設(shè)施同時進行施工，安全設(shè)施施工不得偷工減料，降低建設(shè)質(zhì)量；要求安全設(shè)施必須與主體工程同時竣工并經(jīng)安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)章制度，制度監(jiān)督管理部門會同有關(guān)部門驗收合格后，同時投入生產(chǎn)使用，不得只將主體工程投入使用，而將安全設(shè)施擺樣子，不予使用；“三同時”是一個原則要求，并不要求在時間上完全亦步亦趨；建設(shè)單位實施“三同時”的職責(zé)包括在編制建設(shè)項目投資計劃時，應(yīng)將安全設(shè)施所需投資一并納放計劃，同時編報。三十八、采礦工工藝管理制度根據(jù)《金屬非金屬礦山標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》要求，為了保證采礦工藝安全高效，制定本制度。一、采礦工藝和采用的采礦方法及結(jié)構(gòu)參數(shù)應(yīng)適合揭露礦體地質(zhì)條件（包括工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、礦體賦存、開采技術(shù)等條件）。二、設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配，并滿足工序要求。三、各工序之間相互匹配，并滿足安全生產(chǎn)要求。四、開采（回采）順序適應(yīng)開采現(xiàn)狀，并按要求的回采順序進行回采。五、開采范圍應(yīng)在采礦許可證劃定的范圍之內(nèi)。六、按設(shè)計要求布置礦房、礦柱。對回采過程中產(chǎn)生的冒頂片幫等進行監(jiān)控。當(dāng)?shù)刭|(zhì)條件變化時應(yīng)及時調(diào)整采礦工藝。對采空區(qū)及時進行測繪和處理。七、采礦工藝安全高效。采礦工藝運行記錄齊全。安全出口符合安全規(guī)程規(guī)定，采出礦量符合設(shè)計及工藝要求，礦柱回收符合安全規(guī)程規(guī)定動作。采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運行要求，鑿巖、爆破、出礦能力相互匹配。八、管理部門及職責(zé)采礦工藝管理以企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)部門為主，其他部門配合，并指定專人負(fù)責(zé)。三十九、生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度根據(jù)《金屬非金屬安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》要求，為保證生產(chǎn)保障系統(tǒng)的有效性，制定本制度。一、建立生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度，重點關(guān)注提升運輸、供配電、通風(fēng)、防排水和防滅火等系統(tǒng)。二、建立提升運輸系統(tǒng)管理制度，關(guān)注安全保護裝置和信號裝置，提升運輸能力滿足生產(chǎn)要求，安全設(shè)施符合安全規(guī)程要求，運行可靠。三、建立供配電系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理制度，供電系統(tǒng)應(yīng)設(shè)漏電保護裝置，地面電力設(shè)施應(yīng)裝置避雷裝置。地面及井下供配電應(yīng)符合有關(guān)規(guī)程的要求。供配電系統(tǒng)應(yīng)可靠運行。四、建立通風(fēng)系統(tǒng)管理制度。建立機械通風(fēng)系統(tǒng)，對礦井的空氣實施監(jiān)測，合理設(shè)置防止風(fēng)流串聯(lián)的通風(fēng)構(gòu)筑物，井下硐室應(yīng)有獨立的通風(fēng)系統(tǒng)。礦井通風(fēng)系統(tǒng)能力應(yīng)滿足安全規(guī)程的要求。通風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)可靠運行。企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)變化及時調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)，并繪制全礦通風(fēng)系統(tǒng)圖。五、建立防排水系統(tǒng)管理制度。應(yīng)按設(shè)計要求進行水文地質(zhì)詳細(xì)勘查、受水危害的礦井應(yīng)設(shè)置安全隔離礦柱，井下設(shè)置排水設(shè)施和設(shè)備，建立防排水系統(tǒng)，其能力應(yīng)滿足井下排水要求，并有預(yù)防和控制突水、透水的措施。礦井井口標(biāo)高應(yīng)高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1m以上。六、建立防滅火系統(tǒng)管理制度。建構(gòu)筑物和重要設(shè)備，應(yīng)按GB600162006和其他有關(guān)規(guī)定及消防部門的要求，建立消防隔離設(shè)施，配備足夠的消防設(shè)備和器材。主要進風(fēng)巷和風(fēng)硐、進風(fēng)井筒及其井架與井口建筑物、主扇風(fēng)機房和壓入式輔助扇風(fēng)機房、井下機電硐室、爆破器材庫及油庫等應(yīng)采用非可燃性材料建筑。消防設(shè)備設(shè)施和管網(wǎng)應(yīng)符合要求。消防通風(fēng)應(yīng)暢通。七、管理部門及職責(zé)生產(chǎn)保