【正文】 審的小組具體操作。二、標準化系統(tǒng)評審評審過程文件化。評審應建立健全在其實反映企業(yè)安全管理狀態(tài)的有效信息之上，要全面收集企業(yè)安全標準化活動過程中的工藝、過程、人機功效、環(huán)境和管理信息即應輸入監(jiān)測與檢測記錄，前期評審跟蹤結果、變化、糾正與預防措施，制定及有效性、事故統(tǒng)計分析、員工和相關方抱怨，目標和指標完成情況，覆蓋范圍充分性，標準化系統(tǒng)評價報告、資源保障情況，現(xiàn)場人員職責的便是性等，在此基礎上進行標準化系統(tǒng)評審。編制評審報告。評審報告明確提出存在的不足和需要改進的事項。三、根據(jù)評審結果制定行動計劃。四、評審結果應及時與責任人，員工及相關方進行溝通，布置行動計劃，落實責任部門和責任人，評審小組應對行動執(zhí)行過程進行跟蹤和監(jiān)督、檢查，對行動結果進行復評，以確保行動結果的有效性。五、礦井安全管理部門應保存管理評審記錄。三十三、安全認可與獎勵制度l、安全考評獎懲制度是企業(yè)安全管理制度的重要組成部分，是安全工作“計劃、布置、檢查、總結、評比”原則的具體落實和延伸，是企業(yè)安全生產激勵機制的重要內容；通過對礦內各單位的安全工作進行全面的總結評比，獎勵先進，懲處落后，以充分調動職工遵章守紀、主動搞好安全工作的積極性；安全獎懲實施的主依據(jù)是安全生產總結評比的結果；評比的依據(jù)主要包括安全生產目標、違章違制記錄、安全監(jiān)督檢查結果、安全教育情況、安全活動情況、安全生勞動競賽、安全措施計劃完成情況、安全合理化建議數(shù)量、安全改進措施等有關安全的各方面；對完成任務、達到目標的單位和責任人，要進行獎勵，否則要進行處罰；對造成傷亡事故和財產損失的要追究有關責任人的責任；進行評比有安全一票否決權，對個人的升職、各單位應本著促進安全生產的精神，堅持重獎重罰、物質獎勵和精神獎勵并重的原則，根據(jù)本單位的實際情況，建立安全生產考評獎懲制度。礦井應及時建立、修訂、完善《經濟責任制》、《安全生產考核細則》及《安全管理目標》等。三十四、危險源辨識與風險評價管理制度危險源辨識是指對生產中的危險、危害因素進行辨識和分析；危險因素是指對人造成傷亡或對物造成實質性損害的因素，是指能影響人的身體健康，導致疾病或對物造成慢性損害的因素；危險源辨識的方法可分為直觀經驗法和系統(tǒng)安全分析方法兩大類，直觀經驗法可分為對照經驗法和類比法；常見危險、危害因素為易燃易爆物質、腐蝕和腐蝕性物質、生產性毒物、生產性粉塵、噪聲、振動、輻射、高低溫、采光與照明等；危險、危害因素的識別要全面、有序地進行，禁止漏項，按規(guī)定以廠址、總平面布置、道路及運輸、建筑物、生產工藝過程、生產設備裝置、作業(yè)環(huán)境、安全管理措施等順序和方面進行；重大危險源辨識是指長期或臨時生產、加工、搬運、使用或貯存危險物質且危險物質的數(shù)量等于或超過臨界量的單元；單元指一個（套）一個工廠的且邊緣距離小于設施或場所；生產裝置、設施或場所，或同屬500m的幾個（套）生產裝置、設施或場所；重大危險源辨識申報登記工作須按國家標準《重大危險源辨識》（GB18218 一2000）進行；危險評價是指在危險危害因辯識的基礎上，根據(jù)法律、法規(guī)及行業(yè)標準，分析、預測存在的危險因素的危害程度，以利于提出科學合理的和可行的管理方法和技術措施；危險方法是對系統(tǒng)中的危險性、危害性進行分析評價的工具，按評價方法的特征一般分為定性評價、定量評價和綜合評價；①定性評價是根據(jù)人的經驗和判斷力對生產工藝設備、環(huán)境、人員、管理等方面的狀況進行評價。半定量評價是一種或幾種直接或間接反映物質和系統(tǒng)危險性的指數(shù)（指標）來評價系統(tǒng)的危險性大??；②定量評價：用系統(tǒng)事故發(fā)生概率和系統(tǒng)嚴重程度來評價；1常用的評價方法有安全檢查表、預先危險性分析、火災、爆炸危險性指數(shù)評價法、美國化學公司蒙德法、日本作業(yè)條件危險性評價法、故障類型和影響分析法等；1作業(yè)條件的危險性評價是一種簡單易懂的人們在只有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險評價法，是與系統(tǒng)風險評價有關的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員作業(yè)風險大小的。這三種因素是：L一發(fā)生事故的可能性大小；E 一一人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻率；C一發(fā)生事故會造成的后果。以D=。70以下的環(huán)境低危險的；70一160之間為顯著危險的，需及時整改；160320之間是高度危險環(huán)境；320以高分值表示環(huán)境非常危險，應立即停止生產，直到改善為止；1礦井對危險源辨識及風險評價采取動態(tài)管理，每月至少四次進行辨識及風險評價，主要實施動態(tài)管理。主要采用檔案式管理；1礦井須建立文件化的危險源辨識及風險評價檔案，妥善保管及時修訂；1危險源辨識及風險評價的范圍硬涵蓋所有與生產相關的過程、活動、場所及周邊環(huán)境；1明確危險源辨識及風險評價過程中所有人員的職責，并逐一落實到位；1建立行之有效的危險源辨識及風險評價方法，并與企業(yè)的實際生產緊密相連；1風險評價應包括下列職業(yè)危害因素：粉塵、高溫與低溫、振動、噪聲、輻射、毒物、照度、生物危害、人機功效危害、心理因素等；1人機功效調查應包括重要重復運動、使用電動工具、作業(yè)姿勢、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度；在火災風險評價時應考慮不同水來源，包括：地下水源、地表水源、降雨及徑流、老窿水源；2在冒頂片幫、坍塌、巖礦突出風險評價時須考慮不同的致因因素，包括地壓活動、結構面、巖石破壞、支護、爆破影響等；2在中毒窒息風險評價時應考慮致因因素主要有：爆破作業(yè)、有害氣體積聚區(qū)域、通風不良、火災影響等；2在機械傷害風險評價時須考慮不同的致因因素有：運輸機械、提升機械、裝載機械、鉆探機械、破碎機械、通風機械、排水機械、支護機械等。三十五、關鍵任務識別、分析與觀察管理制度根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》要求，為確保關鍵傻觀察與分析過程的有效性，提高控制作業(yè)風險的效力，防止事件、事故的發(fā)生，制定本制度。一、建立關鍵任務識別與分析制度，完成關鍵任務風險分析，編制作業(yè)指導書，確定工作票與許可證任務管理，建立關鍵觀察制度。二、建立關鍵任務識別與分析制度通過對關鍵任務存在危險源的識別與分析，做出風險評估，根據(jù)風險評估結束，編寫作業(yè)指導書。確保下列活動有作業(yè)指導書：采掘作業(yè)，員工培訓、角色分配，與員工溝通，小組會議等，完成的風險分析要用于作業(yè)人員培訓、生產預算、分析、事故調查物料評價等到。執(zhí)行任務分析人員，應接受相關培訓。三、建立關鍵任務制度，確保在此需現(xiàn)場按照計劃執(zhí)行完任務觀察與局部任務觀察。執(zhí)行觀察的人員，應接受觀察方法的培訓，根據(jù)觀察結果確定訓練與培訓的特殊需求。觀察人員應按計劃執(zhí)行觀察任務。針對觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出針對性的改正意見。任務觀察時對好的行為給予贊譽與強化。在觀察的同時，辨識危險源和評估風險，及時指出觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導致傷損的行為，了解員工的工作習慣，檢查現(xiàn)有的工作方法與制度，跟蹤當前培訓效果。四、實施關鍵任務分析，并編任務清單關鍵任務分析與關鍵任務清單，可按相對獨立的采礦工藝系統(tǒng)及各系統(tǒng)中相對獨立的工工藝環(huán)節(jié)劃分單元，用表清列。五、編寫與使用關鍵任務作業(yè)指導書編寫作業(yè)指導書由創(chuàng)辦標準化系統(tǒng)工作小組成員完成編寫人員應具有相應的能力，并充分吸收具體作業(yè)操作人員的意見和建議，依據(jù)關鍵任務分析和作業(yè)操作實際情況編寫作業(yè)指導書。作業(yè)指導書簡明扼要，步驟清楚，完整，危險辨識全面，強調關鍵步驟確定準確，安全措施齊全，以及執(zhí)行效果。作業(yè)指導書應旋轉在使用部門和工作現(xiàn)場。作業(yè)指導書應在下列活動中使用：員工培訓、一對一溝通、小組會議、作業(yè)場所執(zhí)行關鍵任務。六、建立強制性授權工作流程識別制度當需要許可時，其制度可保證：申請與批準許可 的人員已確定，許可申請正確完成并遞交、許可需求與最后期滿足要求并文件化、建立并滿足報告和通知的要求、保持報告、監(jiān)測數(shù)據(jù)與其他外部相關的溝通記錄、識別并滿足新的或修訂的許可要求等。依據(jù)關鍵八分析，認定需許可的范圍。、將認定許可 的范圍清單發(fā)放給受其影響的部門。為確保許可分配的一致與正確，確定識別分配許可的責任人，并提供培訓和進行能力評估。七、關鍵任務識別與分析及培訓記錄關鍵任務識別與分析、培訓按標準化系統(tǒng)記錄要求進行記錄和保存。八、關鍵任務識別分析責任部門關鍵任務識別與分析由企業(yè)案值環(huán)部門負責，并具體組織 指導企業(yè)標準化系統(tǒng)工作小組完成。三十六、設計管理制度根據(jù)《礦山安全法》和《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》要求，為滿足建設項目預期的功能要求、法律法規(guī)與其他要求、安全與健康要求、保持相關記錄要求，防止因設計而導致安全、健康危害的產生與存在，制定本制度。一、建立設計管理制度，對設計質量進行有效控制。設計管理制度包括下列內容：審核設計單位資質的要求，審核設計文件（圖紙）的要求，負責設計管理理的部門，人員及其職責，要求設計單位（人員）進行交底的規(guī)定，保存相關設計文件（圖紙）的規(guī)定。二、企業(yè)應保證建設工和的安頓設施與主體工和同時設計，同時施工、同時投入生產和使用。三選擇設計單位建設項目設計應由具備相應設計資質設計單位承擔。四、設計審核、評價、評審設計液壓充分考慮風險（安全）預評價結果。設計文件（圖紙）應按制度規(guī)定進行審核。設計文件應對設計工藝流程潛在的風險進行評價。需要進行評價的設計與開發(fā)項目應由有資質的中介機構進行安全評價。設計應按照規(guī)定進行評審五、變化、審批及技術交底設計與開發(fā)過程中發(fā)生的變化，應經原設計單位同意，并出具修改文件。設計應按照法律法規(guī)的要求進行審批。設計單位應在項目開工前向建設單位和施工單位進行技術交底。六、設計管理部門職責企業(yè)設計管理應以規(guī)劃部或技術部為主，安環(huán)部配合，并指定專人負責。企業(yè)規(guī)劃部或技術部應妥善保存設計文件和圖紙，包括地質圖（水文地質圖和工程地質圖）礦山總平面布置圖、采掘工程平面圖、井上和井下對照圖、通風系統(tǒng)圖、提升運輸系統(tǒng)圖、供配電系統(tǒng)圖和井下電氣設備布置圖、防排水系統(tǒng)圖、風水管網(wǎng)系統(tǒng)圖、避災路線圖、井下通信系統(tǒng)圖、充填系統(tǒng)圖等。企業(yè)安環(huán)部應妥善保存開發(fā)項目安全評價報告，安全專篇評審批件等。七、施工組織設計，基建期應由施工單位編制，生產期由礦山企業(yè)自行編制。三十七、“三同時”管理制度新建、改建、擴建工程的安全設施，應與主體工程同時設計、同施工、同時投入生產和使用；新建、改建、擴建工程，應經過安全條件論證和安全評價；工程開始之初，對建設項目的安全情況進行充分的研究論證、綜合評價，保證安全生產具有可靠的物質基礎：所謂安全設施與主體工程“三同時”是指礦山建設項目的安全設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用；同時設計：要求在編制建設項目的設計文件時，必須同時編制安全設施的設計，不得不進行安全設施的設計：同時時施工：要求建設項目施工過程中，必須嚴格按照設計要求，對安全設施同時進行施工，安全設施施工不得偷工減料，降低建設質量；要求安全設施必須與主體工程同時竣工并經安全生產安全生產標準化工作規(guī)章制度，制度監(jiān)督管理部門會同有關部門驗收合格后，同時投入生產使用，不得只將主體工程投入使用，而將安全設施擺樣子，不予使用；“三同時”是一個原則要求，并不要求在時間上完全亦步亦趨；建設單位實施“三同時”的職責包括在編制建設項目投資計劃時，應將安全設施所需投資一并納放計劃，同時編報。三十八、采礦工工藝管理制度根據(jù)《金屬非金屬礦山標準化規(guī)范》要求，為了保證采礦工藝安全高效，制定本制度。一、采礦工藝和采用的采礦方法及結構參數(shù)應適合揭露礦體地質條件（包括工程地質、水文地質、礦體賦存、開采技術等條件）。二、設備、設施之間相互匹配，并滿足工序要求。三、各工序之間相互匹配，并滿足安全生產要求。四、開采（回采）順序適應開采現(xiàn)狀，并按要求的回采順序進行回采。五、開采范圍應在采礦許可證劃定的范圍之內。六、按設計要求布置礦房、礦柱。對回采過程中產生的冒頂片幫等進行監(jiān)控。當?shù)刭|條件變化時應及時調整采礦工藝。對采空區(qū)及時進行測繪和處理。七、采礦工藝安全高效。采礦工藝運行記錄齊全。安全出口符合安全規(guī)程規(guī)定，采出礦量符合設計及工藝要求，礦柱回收符合安全規(guī)程規(guī)定動作。采礦工程設施滿足設備安全運行要求，鑿巖、爆破、出礦能力相互匹配。八、管理部門及職責采礦工藝管理以企業(yè)生產技術部門為主，其他部門配合，并指定專人負責。三十九、生產保障系統(tǒng)管理制度根據(jù)《金屬非金屬安全標準化規(guī)范》要求，為保證生產保障系統(tǒng)的有效性，制定本制度。一、建立生產保障系統(tǒng)管理制度，重點關注提升運輸、供配電、通風、防排水和防滅火等系統(tǒng)。二、建立提升運輸系統(tǒng)管理制度，關注安全保護裝置和信號裝置，提升運輸能力滿足生產要求，安全設施符合安全規(guī)程要求，運行可靠。三、建立供配電系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理制度，供電系統(tǒng)應設漏電保護裝置，地面電力設施應裝置避雷裝置。地面及井下供配電應符合有關規(guī)程的要求。供配電系統(tǒng)應可靠運行。四、建立通風系統(tǒng)管理制度。建立機械通風系統(tǒng)，對礦井的空氣實施監(jiān)測，合理設置防止風流串聯(lián)的通風構筑物，井下硐室應有獨立的通風系統(tǒng)。礦井通風系統(tǒng)能力應滿足安全規(guī)程的要求。通風系統(tǒng)應可靠運行。企業(yè)應根據(jù)生產變化及時調整通風系統(tǒng)，并繪制全礦通風系統(tǒng)圖。五、建立防排水系統(tǒng)管理制度。應按設計要求進行水文地質詳細勘查、受水危害的礦井應設置安全隔離礦柱，井下設置排水設施和設備，建立防排水系統(tǒng)，其能力應滿足井下排水要求，并有預防和控制突水、透水的措施。礦井井口標高應高于當?shù)貧v史最高洪水位1m以上。六、建立防滅火系統(tǒng)管理制度。建構筑物和重要設備，應按GB600162006和其他有關規(guī)定及消防部門的要求，建立消防隔離設施，配備足夠的消防設備和器材。主要進風巷和風硐、進風井筒及其井架與井口建筑物、主扇風機房和壓入式輔助扇風機房、井下機電硐室、爆破器材庫及油庫等應采用非可燃性材料建筑。消防設備設施和管網(wǎng)應符合要求。消防通風應暢通。七、管理部門及職責生產保