【正文】 負責(zé)人簽字確認后交公司人力資源部門，由人力資源部門匯總提關(guān)相關(guān)會議通過，并在發(fā)工資或提成時予以兌現(xiàn)。有關(guān)說明：① 為鼓勵員工通過多種渠道為公司承攬業(yè)務(wù)，除由市場部、客戶自己上門外，員工自己單獨聯(lián)系的客戶經(jīng)店面理備案認定，按合同成交額的 2%給予獎勵，公司的回頭客減半。② 新進公司的員工，試用期為兩個月（含一周的觀察期、未試用無工資），除助理設(shè)計師和公司引進人才外，其他員工按標準工資的70%計薪。③ 公司發(fā)工資和提成的時間為每月十五日，如遇周一或公司假日提前一天發(fā)放。④ 關(guān)于合同價的認定：設(shè)計師簽定工程合同，一律以公司的標準報價為準,規(guī)范填寫合同金額，如打折或優(yōu)惠，須將折扣價、優(yōu)惠價或贈送實物價寫入合同的補充規(guī)定，作為設(shè)計師或商務(wù)代表計算提成的基數(shù)。⑤ 關(guān)于考核內(nèi)容中“給予過失單考核或直接扣款”的“直接扣款”是指對工作過失的處罰與過失單的扣款不等值（包括大于或小于）時，按有關(guān)規(guī)定的金額直接從薪酬中扣除。例如上班不掛工作牌扣款5元?；蚰吃O(shè)計師報價時按公司的標準報價少加了250元即扣250元等。⑥ 部門領(lǐng)導(dǎo)對本部門所轄員工造成直接經(jīng)濟損失如果追不回損失的，則用該部門領(lǐng)導(dǎo)的工資或提成沖抵。⑦ 市場部的提成按工程實收款分兩次發(fā)放。首次為：首期款（合同額的60%）提成點數(shù)第二次：工程實收款提成點數(shù)—已發(fā)提成數(shù)⑧ 設(shè)計師的提成也分兩次發(fā)放。首次發(fā)放時暫按由設(shè)計師簽署的合同成交額(有折扣、優(yōu)惠的須減去相應(yīng)金額)計提，前提是財務(wù)按合同價60%比例收到首筆工程款并且工地開工。第二次待工程竣工后以工程實收款為準進行核準發(fā)放。⑨ 工程部經(jīng)理的工程提成待竣工回收尾款后分兩次發(fā)放（見本文“薪酬標準”部分），工程扣款提成待扣款到位后發(fā)給。⑩ 未按正常程序和要求辦理離職手續(xù)，包括設(shè)計師在內(nèi)的公司各崗位人員，所有收入一律停發(fā)。⑾ 由各部門按照公司規(guī)定自行考核扣除的金額（不包括由公司或其他部門提出的考核扣款及其個人直接賠付的責(zé)任性賠款）在征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意后由部門支配使用，在公司財務(wù)專項列支，主要用于獎勵先進或組織有意義的集體活動。 ⑿ 各部門應(yīng)根據(jù)公司目標和總體方案，結(jié)合部門職責(zé)，制訂或完善相應(yīng)的內(nèi)部考核辦法，并交人力資源部門備存。⒀ 本方案的解釋權(quán)屬公司。第七章： 材料集成管理制度一、采購管理（一）對供貨商的選擇規(guī)范法定身份是否明確設(shè)立時間材料品牌的知名度在本地或外地所占的市場份額貨源是否充分其他客戶有無投訴（二）簽定材料供應(yīng)合同規(guī)范合同簽定不得少于以下要素：產(chǎn)品名稱廠商詳細地址聯(lián)系電話材料品種、規(guī)格、單價、數(shù)量產(chǎn)品質(zhì)量要求，包括環(huán)保要求付款時間、方式交貨方式和地點 返點的時間和額度（三）采購規(guī)范每月底根據(jù)公司當月的開工工地材料用量和下月公司的產(chǎn)值計劃，做好下月的材料采購計劃并填報材料采購申請單。計劃必須表明新購材料的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、品種、規(guī)格、單價及所需資金量，另外注明該種材料倉庫的庫存量。材料計劃先報公司財務(wù)部門審核，財務(wù)部門先核對其庫存量、單價，再審核采購數(shù)量、價格的合理性，一天內(nèi)報公司總經(jīng)理審批后，返回材料集成中心執(zhí)行。（四）驗貨規(guī)范材料到庫后，保管員及部門主管對照供貨合同及清單，認真查對入庫材料的品名、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。包括質(zhì)保書、合格證、是否按合同規(guī)定隨貨同行。對核查過程中出現(xiàn)的品名、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量出現(xiàn)的問題，逐項登記并及時向部門主管匯報或當時就退回材料廠商。核對無誤的材料及時登記入帳，開具入庫三聯(lián)單，其中一聯(lián)給材料商，一聯(lián)給公司財務(wù)，一聯(lián)自存。材料入庫后按規(guī)定地點擺放。（五）定價規(guī)范材料進庫后，材料集成中心主管應(yīng)將新進材料的品名、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、單價列據(jù)清單報公司財務(wù)。財務(wù)接單后一天內(nèi)提出公司的售價，并報總經(jīng)理審批。材料集成中心根據(jù)審批結(jié)果認真操作，不得隨意更改。附：材料采購流程倉庫主管按庫存及需求填寫采購申請單公司財務(wù)部門先審核其庫存數(shù)量、單價，再審核采購數(shù)量、單價并簽署意見后，報總經(jīng)理批準，將采購申請單登記并返回倉庫執(zhí)行單登記并返回倉庫買料材料供應(yīng)商按倉庫傳真將貨物送到倉庫，倉庫保管員驗收合格后開入庫三聯(lián)單并簽字認可主管將入庫三聯(lián)單的一聯(lián)返回財務(wù)部門，由財務(wù)部門提出定價意見后，報總經(jīng)理批準，確定發(fā)貨價，由倉庫執(zhí)行。財務(wù)部門負責(zé)監(jiān)控調(diào)價問題，材料商憑主管和保管員簽字的入庫單定期到公司結(jié)帳二、材料倉庫運作流程、 BA財務(wù)部門材料倉庫技經(jīng)部門FI D CHFJG E材料商項目經(jīng)理附：倉庫材料發(fā)放流程圖簽定合同、工程部派單技經(jīng)部門當日將開工通知單傳真至倉庫以備核查項目經(jīng)理憑胸卡及開工通知單到倉庫開材料出庫單倉庫開票人員核對技經(jīng)部門的開工通知單，確認無誤后，開具材料出庫單（控制30%左右）項目經(jīng)理憑出庫單到材料庫提取材料材料庫在開票員和保管員先對帳的前提下于每周日下午4點前將出庫單匯總，送至公司財務(wù)部門 備注：倉庫不能存的，項目經(jīng)理自行采購四、客戶代購主材操作流程 憑發(fā)貨聯(lián)和倉庫的財務(wù)聯(lián)材料商 材料集成中心 保管員 公司財務(wù)合同簽訂后，當日由設(shè)計師將合同報價及部分圖紙交公司技經(jīng)部門審核。技經(jīng)部門接合同后立即口頭通知工程部經(jīng)理，工程部經(jīng)理半天內(nèi)作好派單準備，并在當天將“派工通知單”給技經(jīng)主管。技經(jīng)部門于審定合同、報價后，當日將“開工通知單”傳真至材料倉庫。項目經(jīng)理持開工通知單、胸卡至材料倉庫領(lǐng)料。材料倉庫開票員核查“開工通知單”，項目經(jīng)理胸卡，無誤后開出庫單、保管員發(fā)料。材料倉庫將出庫單匯總于每周日下午4：00前交至公司財務(wù)部門，財務(wù)部門存檔，竣工時結(jié)算。材料庫根據(jù)庫存量及需求量，作出材料采購計劃并填寫“材料采購申請單，” 報請公司財務(wù)審核同意并經(jīng)總經(jīng)理審批，蓋章后返回材料倉庫。材料倉庫主管按財務(wù)審批返回的“采購申請單”向供貨商發(fā)生供貨通知。供貨商按供貨通知，按時按量將材料送至材料庫，保管員驗收合格后開具入庫三聯(lián)單。材料庫將材料入庫后，于每周日將入庫單一朕交至財務(wù)部門記帳，每月12日公司財務(wù)部門匯同材料庫進行盤點。1每月材料庫審核材料入庫單，達到一定金額開具結(jié)算單，報總經(jīng)理簽字后至財務(wù)部門結(jié)算材料貨款。三、倉庫材料發(fā)放流程1技經(jīng)部門主管開具“開工通知單”一式五份，包括合同編號、發(fā)包價、項目經(jīng)理姓名、開工日期、地址、客戶姓名等內(nèi)容，分別發(fā)給工程部兩份，財務(wù)一份，傳真至材料集成中心一份，自存一份。材料集成中心接傳真后，主管根據(jù)發(fā)包價金額作好備料準備，并作好分階段發(fā)放水電、木工、油漆、墻面等的材料計劃。開工后，項目經(jīng)理憑公司胸卡及技經(jīng)部門開工通知單到材料集成中心開材料出庫單。（注意不可一次性全部領(lǐng)取，而是根據(jù)進度分批）材料中心開票員核對技經(jīng)部門開工通知單傳真件與項目經(jīng)理所持“開工通知單”的一致性，驗明胸牌身份，如有疑問，應(yīng)立即電話與技經(jīng)主管或工程部經(jīng)理核對，無誤后開具“材料出庫單”一式五聯(lián)，其中自存一聯(lián)，提貨一聯(lián)，項目經(jīng)理一聯(lián)，給財務(wù)部門一聯(lián)，技經(jīng)部門一聯(lián)。項目經(jīng)理憑出庫單到材料倉庫提取材料，倉庫保管員核對出庫單上的數(shù)量、質(zhì)量、品種、規(guī)格后，如實發(fā)給，并要求當面查驗材料數(shù)量、品種、規(guī)格。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題當面指出。對于公差允許范圍內(nèi)的問題，在不影響施工質(zhì)量前提下原則上堅持使用，明顯的質(zhì)量缺陷，應(yīng)及時與材料商聯(lián)系更換。材料集成中心開票員和保管員于每周日下午先行對帳，在無誤的前提下由開票員每周日下午4時前將出庫單匯總，送至公司財務(wù)部門。 為更好地為客戶服務(wù)，公司材料集成中心應(yīng)和眾多品牌廠家建立良好的合作關(guān)系，為客戶提供購買主材的服務(wù)，具體操作流程如下：公司材料集成中心每月或至少每季度向設(shè)計部客戶經(jīng)理（或公司授權(quán)人）、工程部經(jīng)理提供目前代購主材（名）明細單。（見附錄）明細單起碼應(yīng)標明代購主材的名稱、廠家、產(chǎn)地、規(guī)格型號、單價等，新材料應(yīng)附性能說明。設(shè)計部客戶經(jīng)理（或公司授權(quán)人）、工程部經(jīng)理應(yīng)及時將“代購主材明細單”復(fù)印件分別發(fā)給能獨立接單的設(shè)計師和各項目經(jīng)理。注：代購主材種類會不斷增加，設(shè)計師和項目經(jīng)理可隨時與材料集成負責(zé)人聯(lián)系查詢。查詢電話為：8272211主材明細單上所列主材，公司免費為客戶代買，并免費為客戶提供補貨及退貨服務(wù)。設(shè)計師在方案設(shè)計與業(yè)主溝通時，應(yīng)向客戶介紹公司實行“一站式服務(wù)”，材料集成中心代購主材業(yè)務(wù)并推薦材料集成中心代購主材明細（或到材料集成中心參觀樣品），引導(dǎo)客戶接受“一站式服務(wù)”。客戶明確主材由我公司代購后，設(shè)計師應(yīng)向客戶經(jīng)理（或公司授權(quán)人）領(lǐng)取“委托代購主材明細單”，按客戶要求逐項填寫并與材料集成中心聯(lián)系代購?！拔写徶鞑拿骷殕巍币皇饺?lián)，客戶、設(shè)計師、材料中心各存一聯(lián)，材料集成中心主管應(yīng)及時（原則上不超過兩天）聯(lián)系客戶，約好時間陪同客戶到材料市場選購并負責(zé)督促在約定時間將材料送到施工現(xiàn)場。主材代購?fù)瓿珊?，材料集成中心主管一是要督促材料商按合同要求及時返點，二是將“委托代購主材明細單”上的代購結(jié)果復(fù)印件兩天內(nèi)交公司財務(wù)，作為計算提成的依據(jù)。材料商返點到帳后，財務(wù)主管應(yīng)及時書面通知人力資源主管，在近期發(fā)放提成時給予兌現(xiàn)。客戶和設(shè)計師指定或選定的主材不在“代購主材明細單”范圍內(nèi)時，設(shè)計師應(yīng)在“代購材料明細單”的備注欄中注明地址和廠商聯(lián)系電話及聯(lián)系人，公司根據(jù)工地遠近收取5%10%的代購費用。工地開工后，如果項目經(jīng)理發(fā)現(xiàn)主材未經(jīng)設(shè)計師推薦代購而系客戶自購，可向客戶推薦公司主材代購業(yè)務(wù)，操作程序、提成比例基本同設(shè)計師。 1公司嚴禁員工私下給客戶推薦廠商并收取回扣給客戶代買主材，否則，由當事人承擔(dān)一切后果。五、代購主材對項目經(jīng)理的要求材料驗收時，對所有到場材料的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進行仔細核對，如發(fā)現(xiàn)問題，及時通知倉庫人員協(xié)調(diào)解決。進入工地后，應(yīng)主動向客戶介紹和推廣公司材料集成中心的代購所有材料的名稱、品種、規(guī)格及其特色。對客戶沒有在公司材料集成中心購買的材料，應(yīng)及時向客戶了解不購買的原因、想法，并將客戶的想法及時反饋給部門經(jīng)理或材料集成中心。由材料集成中心每周召開一次與項目經(jīng)理的協(xié)調(diào)會，溝通客戶信息，及時采取措施?？蛻粜枰喼频牟牧希杼崆耙恢芤詴嫘问酵ㄖ牧霞芍行霓k理，并根據(jù)市場行情酌情收取定金。六、倉庫發(fā)料制度領(lǐng)料人憑取開票員的出庫單領(lǐng)取材料，未經(jīng)保管員允許其他人不得進入倉庫。領(lǐng)料時間為上午9：00—12：00，下午1：30到3：30。每周一、四原則上不發(fā)料，如需發(fā)料，需事先同材料集成中心打招呼。七、材料采購結(jié)算流程材料商開出三聯(lián)單的發(fā)貨聯(lián)和材料送到集成材料中心。倉庫保管員驗收材料的品種、規(guī)格、數(shù)量后，由主管在倉庫開出的三聯(lián)單上的財務(wù)聯(lián)同時簽字。材料商憑有材料庫簽字的發(fā)貨聯(lián)和倉庫的財務(wù)聯(lián)到公司財務(wù)結(jié)帳。八、維修材料領(lǐng)用程序客戶提出維修要求及項目。技經(jīng)部門將客戶意見反饋給工程部。工程部經(jīng)理派單給項目經(jīng)理維修。項目經(jīng)理現(xiàn)場察看后報出維修材料計劃（含品名、規(guī)格、數(shù)量、需要時間等）。工程部經(jīng)理審核材料數(shù)量并簽署意見并傳真至材料集成中心。項目經(jīng)理持胸牌，及維修派工單至材料集成中心領(lǐng)料。 材料中心開票，發(fā)料并將發(fā)料單一聯(lián)每周日下午4時前交公司財務(wù)列入核算。九、關(guān)于加強材料集成中心管理的補充規(guī)定材料集成中心各崗位在材料的采購、驗收、發(fā)放和日常管理中必須嚴格按制度辦理、按程序操作。任何違反制度、違背程序操作的行為公司將據(jù)情處過失單直至除名，造成直接經(jīng)濟損失的公司將依法追究其責(zé)任和賠償損失。接公司傳真的“開工通知單”后，開票員應(yīng)在當天根據(jù)發(fā)包基數(shù)確定材料發(fā)放額度，并告知倉管員。倉管員應(yīng)書面記載備查。未經(jīng)工程部領(lǐng)導(dǎo)（或公司領(lǐng)導(dǎo)）批準，開票員不得一次性將工地用材料全部開出，而是按規(guī)定根據(jù)工程進度分期分批開票。出現(xiàn)開票員超額度越權(quán)違規(guī)開票，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)料并立即電話向工程部領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)報告。如果倉管員對超額度越權(quán)違規(guī)開票不制止不匯報甚至照單發(fā)貨的，與開票員一并處罰。開票員不得在票據(jù)上出現(xiàn)“欠XX材料”的字樣。未經(jīng)開票，倉管員不得“借材料”甚至無票發(fā)料，出現(xiàn)上述情況，公司將嚴肅懲處。材料集成中心前廳不得離人，工作間內(nèi)嚴禁非工作人員入內(nèi)，外人及非工作人員不得進入倉庫重地。凡項目經(jīng)理提出專門定購的特殊材料，倉庫不辦理退庫手續(xù)。十、關(guān)于對材料集成中心若干問題的整改意見一、加強制度學(xué)習(xí)，準確把握規(guī)范。公司重申必須嚴格執(zhí)行“材料集成中心管理制度”中的各項規(guī)定，強調(diào)所有人員只有執(zhí)行制度的職責(zé)，沒有未經(jīng)批準擅自修改或不執(zhí)行制度的權(quán)力。公司將于6月1日前再次組織對制度的考核，凡屬“職責(zé)”及“工作流程”中的答題不合格者，每錯一處扣5元。二、保持合理庫存，滿足工地需求。為滿足工地開工需求，倉庫原則上保存五套左右供工地開工的材料。出現(xiàn)簽單高峰時，部門主管應(yīng)在請示總經(jīng)理后酌情加大庫存量。淡季開工量不多時，倉庫不得低于兩套可供工地開工的材料。對于進貨周期長的材料，采購人員應(yīng)有一定的預(yù)見性并及時與工程部聯(lián)系，防止工地因材料缺貨影響施工。三、嚴格采購程序，杜絕先斬后奏。在正常情況下，材料集成中心主管應(yīng)按程序按合同進貨。出現(xiàn)價格波動的異常情況時，在對市場進行初步調(diào)查了解的情況下，應(yīng)以書面報告或至少必須電話請示總經(jīng)理后進行應(yīng)急采購。絕不允許材料采購中