【正文】 資格，選擇最佳或最合適的外協(xié)廠商。同時，采購部要對選擇的外協(xié)廠商進行試用考核，達到考核標準者，才能正式成為公司的協(xié)作廠商，并簽訂合同。 《外協(xié)加工計劃單》 的時間要求及時準備原材料，與外協(xié)廠商溝通協(xié)商，派駐人員，開始正式生產。4. 采購部應對外協(xié)廠商進行等級評定，做好外協(xié)加工的檢查或驗證記錄。加工過程的控制（1）采購部外協(xié)員應隨時隨地到達外協(xié)廠家對規(guī)格、質量、進度等指標進行監(jiān)督、檢查，同時有責任給予技術性指導。（2）外協(xié)員在對外協(xié)廠家進行監(jiān)督、檢查時，發(fā)現(xiàn)問題應及時上報部門領導和相關部門，并采取有效措施，以便外協(xié)加工件按計劃要求完成。（3）外協(xié)產品完成后，外協(xié)員應通知質量部檢驗。經檢驗合格后，質檢員應在《外協(xié)加工明細表》 和“加工工藝單”上蓋檢印，外協(xié)員以此為準證明外協(xié)加工的完成，并上報相關部門。檢驗不合格的，質檢員應出具《不合格報告書》，由外協(xié)員處置，具體按照公司《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。（4）外協(xié)加工完成一周內，采購部應將經確認的外協(xié)加工費用上報財務部。 財務部收到相關單據(jù)后，按照合同支付加工費用。（5）對不能滿足要求的外協(xié)廠家，且通過整改仍達不到要求的外協(xié)廠家，則取消外協(xié)廠家資格。（6）公司應定期對外協(xié)廠商進行指導與考核。（7）建立合格外協(xié)廠家檔案，對合格的外協(xié)廠家實行存檔管理和備存。車間管理。每天8:00（白班）和20:00（夜班）班組長集合點名，將沒有到崗的人員名單通知人力資源部，按公司考勤制度處理。生產主管每周兩次集合全體員工開早會，組長每天集合本組員工開早會。班組長每日早會控制在10分鐘以內，特別要強調事項可延長，但應控制在30分鐘以內。，嚴格按照《車間員工工作紀律規(guī)定》執(zhí)行。定期對生產人員進行培訓，轉正、轉崗要審核，考核合格后，在生產主管/經理審批簽字后，換發(fā)正式員工上崗證。至此，員工方可正式入職或轉崗。（1）生產人員考核周期以月計算。每月 1～5 日進行考核，遇節(jié)假日順延。（2）由生產部會同人力資源部組成考評小組負責對生產人員的考核。（3）生產人員績效考核內容包括生產與質量控制、勞動紀律與安全、崗位技能及工作態(tài)度四個方面。車間管理（4）每月績效考核成績的前三名授予“月明星員工”稱號并發(fā)放獎金或獎品，成績最好的小組授予“紅旗班組”稱號。連續(xù)三次獲得“月明星員工”稱號的員工自動獲得“年度優(yōu)秀員工”稱號并發(fā)放獎金。連續(xù)三次績效考核排名在后10%的員工，將被調換工作崗位或淘汰。（5）每月績效考核結果要歸檔。附則、解釋及修改。六、質量制度模板質量管理制度構成主要內容總則為保證公司質量管理體系的推行，確保產品符合質量要求，特制定本制度。適用于質量檢驗、質量異常反應及處理、樣品確認以及質量檢查與改善等。職責質量部具體負責產品質量管理工作，有關部門要積極協(xié)調，遇到具體問題時，由質量部相關科室具體負責。質量檢驗的執(zhí)行物料質量檢驗 （1）原物料入廠，倉儲部應依據(jù)相關規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立《材料驗收單》，通知質量工程人員檢驗。質量工程人員于接獲單據(jù)三日內，依原物料質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。（2）《材料驗收單》一式五聯(lián)，檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款；第二聯(lián)會計存；第三聯(lián)料庫存；第四聯(lián)質量部存；第五聯(lián)送報稅。（1）質量主管收到“生產通知單”后，應于一日內完成審核。（2）“生產通知單”的審核內容包括訂制料號和種類，各項質量要求是否符合公司的質量規(guī)范，包裝方式是否符合本公司的規(guī)定或客戶要求等。 3.《生產通知單》審核后的處理 （1）新開發(fā)產品、試制產品及有特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發(fā)部并提示有關制造條件等，若研發(fā)部確認其質量要求超出生產能力時應說明原因，并將《生產通知單》送回生產部辦理退單，由業(yè)務部向客戶說明。（2）新開發(fā)產品尚未制定質量標準時，應將《生產通知單》交研發(fā)部擬定加工條件及暫定質量標準，作為生產部生產及質量管理的依據(jù)。，須由車間主任或班組長查核確認該產品是否定有質量標準，“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。確認無誤并于“制造規(guī)范”上簽認后，生產部方可開始生產。質量檢驗的執(zhí)行（1）質檢部對各制程在制品均應依《在制品質量標準及檢驗規(guī)范》的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質量。 （2）在制品質量檢驗依制程區(qū)分，由質量部負責檢驗。（3）質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程式，負責加工條件的測試。（4）各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應立即追查原因并加以處理。然后，組長應將異常原因、處理過程及改善對策等開立《異常處理單》呈（副）經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理室復核。（5）質檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應報請單位主管處理并開立《異常處理單》呈（副）經理核簽后送有關部門處理。（6）各生產部門依次檢查及順次點檢發(fā)現(xiàn)產品質量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以《異常處理單》反應處理。 （7）制程間半成品移轉，如發(fā)現(xiàn)異常時以《異常處理單》反應處理。制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常產品時應立即挑出。如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長并開立《異常處理單》一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策，送質量部判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯(lián)總經理室存，第二聯(lián)質量部存，第三聯(lián)會簽部門存，第四聯(lián)經辦部門存。（1）現(xiàn)場各級主管均有督促所屬部門實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質量異常時除應立即處理外，還要追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水平，降低異常重復發(fā)生。（2）制程自主檢查規(guī)定依《制程自主檢查實施辦法》實施。（1）成品檢驗人員應依《成品質量標準及檢驗規(guī)范》的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)、迅速處理有質量問題的成品以確保成品質量。 （2）出貨檢驗。每批產品出貨前，質量部應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報《出貨檢驗記錄表》呈主管批示后，依綜合判定執(zhí)行。質量異常反應及處理物料質量異常反應。原物料進廠檢驗，只要有一項以上指標異常，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，質量主管均須于說明欄內加以說明，并依規(guī)定呈核與處理。對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，質量部應依異常專案開立《異常處理單》，送生產部經理室生產管理人員，安排生產時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，由經理核簽呈總經理批示后送采購單位與供貨廠商交涉。 質量異常反應及處理。在制品與成品在各項質量檢驗的執(zhí)行過程中或生產過程中有異常時，應提交《異常處理單》，檢驗人員并應立即向有關人員反應質量異常情況，使其能迅速采取措施處理解決，以確保質量。 。（1）在制程自主檢查中如發(fā)現(xiàn)供應的在制品質量不合格時，檢查人員應填寫《異常處理單》詳述異常原因，并向主任報告，然后連同樣品一起送經理室績效組登記。（2）質檢人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常，并擬訂一式四聯(lián)的處理對策及追查責任歸屬意見書呈經理批示后，第一聯(lián)送總經理室催辦及督促料品處理及改善異常結果，第二聯(lián)送生產部做生產安排及調度，第三聯(lián)送收料部門依批示辦理，第四聯(lián)送回倉儲部。（3）生產部召集班組人員檢查改善并依批示辦理后，將《異常處理單》送質量部存，績效組重新核算生產績效及督促異常改善結果。成品出廠前質量管理（1）質量主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關資料審核確認后方可辦理繳庫作業(yè)。（2）終檢人員應對成品繼續(xù)抽檢，若有質量不合格的批號，應填寫《異常處理單》詳述異常情況且附樣，并擬定料品處理方式，呈經理批示后，交有關部門處理。對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，質檢人員應把《異常處理單》呈總經理批示。（1）客戶要求提供產品檢驗報告時，業(yè)務人員應填報《檢驗報告申請單》一式一聯(lián)說明理由、檢驗方案及質量要求后送總經理室產銷組。 （2）總經理室產銷組接獲《檢驗報告申請單》時，應轉經理室生產管理人員以及研發(fā)部研判是否出具“檢驗報告”，呈經理核簽后將《檢驗報告申請單》送總經理室產銷組，轉送質量部。（3）質量部接獲《檢驗報告申請單》后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依檢驗方案檢驗后將檢驗結果填入《檢驗報告表》一式二聯(lián)，經主管核簽后，第一聯(lián)連同《檢驗報告申請單》送總經理室產銷組，第二聯(lián)自存憑證，以簽認成品繳庫。（4）產銷組人員在接獲質量部人員送來的《檢驗報告表》第一聯(lián)及《檢驗報告申請單》后，應依《檢驗報告表》資料及參照《檢驗報告申請單》的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上“產品檢驗專用章”送業(yè)務部轉交客戶。產品質量確認 經理室生產管理人員于安排《生產進度表》或“制作規(guī)范”生產中遇有下列情況時，應將“制作規(guī)范”或經經理批示送確認的《異常處理單》交質量部人員。質量部人員收到《異常處理單后》進行取樣確認，并將供確認方案及內容填寫《質量確認表》。然后，質量部人員將《質量確認表》連同確認樣品送業(yè)務部轉交客戶確認。（1）批量生產前的質量確認。產品質量確認（2）客戶要求質量確認。（3）客戶附樣與制品材質不同者。 （4）客戶附樣的印刷線路與本公司要求不同者。 （5）生產或質量異常致產品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。（6）經經理或總經理指示送確認者。 、取樣與制作 （1）確認樣品的生產。若客戶要求確認底片，由研發(fā)部制作供確認。若客戶要求確認印刷線路、傳送效果，經理室生產管理組應安排相關部門制作供確認。（2）質量部人員應取樣兩份，一份存質量部，另一份連同《質量確認表》交由銷售部送客戶確認。3. 質量管理部人員在取樣后應立即填寫《質量確認表》一式兩份，將編號連同樣品呈經理核簽并在《質量確認表》上加蓋“質量確認專用章”轉交研發(fā)部及生產管理人員，且在《生產進度表》上注明“確認日期”后轉交業(yè)務部。 ，應于兩日內轉送客戶。，應以書面的形式反饋給業(yè)務部，以掌握確認動態(tài)及訂單生產。客戶確認的《質量確認表》后，應立即與總經理室生產管理人員于《生產進度表》上注明確認完成并以其為依據(jù)安排生產。質量異常分析改善。《異常處理單》由經理列入改善計劃，由質量部登記交由改善執(zhí)行部門依《異常處理單》所擬的改善對策實施改善計劃，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。，編制《不良分析日報》送經理核簽后，送生產部一份以方便其了解每日質量異常情況，以擬改善措施?！恫涣挤治鋈請蟊怼?，將異常匯總編制《抽檢異常周報》送總經理室、生產部檢查。 ，應填報《成品報廢單》交質量部確認后始可報廢，且每月5日前由質量部填報《報廢統(tǒng)計表》送有關部門檢查改善。附則、解釋及修改。七、倉儲制度模板倉儲管理制度構成主要內容總則為確保倉儲作業(yè)合理化，特制定本制度?？倓t（1）本制度所稱物料是指原材料、半成品、相關配件、組件及工具、耗材、辦公用品等。（2）本制度所稱管理包括存量計劃與控制、保管、物料賬務作業(yè)與作業(yè)流程及產品運輸?shù)?。?）凡本公司有關產品的管理事項，均應依本制度辦理。職責倉儲部負責生產原材料和產品的保存和出入庫工作。保管。、儲存、保管、檢驗及賬務報表的登錄等業(yè)務。、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內部嚴禁煙火，并定期實施安全檢查。，倉儲人員應立即填寫《送修單》連同物料送交有關部門修護。，各倉庫要隨時接受部門主管或財務部、技術部稽核人員的抽查。，倉儲部應會同財務部、技術部、銷售部等共同盤存。盤存時，必須實地查點物料的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符?！侗P存報告表》，如有數(shù)量短少、品質不符或損毀情況，應詳加注明并由倉儲人員簽名確認。，應由倉儲主管報呈總經理核準調整；若為保管不當，則由倉儲人員負責賠償。，應由其所屬的部門主管查列庫存物料的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。賬務作業(yè)與作業(yè)流程，則采購部應負責于貨品抵庫前三日內將有關的訂購單、提單、驗收單等交倉儲部，并由倉儲部憑以驗收入賬。倉儲部應于進貨當日，根據(jù)實際進貨的規(guī)格、數(shù)量填制《入庫單》，除第四聯(lián)自行留存外，其他第一、二、三聯(lián)應立即轉送財務部入賬。，一律由領貨人出示其部門主管簽準的《領料單》?！额I料單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領貨人交單位會計員存查，第二聯(lián)由倉儲部存查。 出貨后，倉儲人員應立即于當日憑《領料單》上的記載登入《產品登記簿》中，作為該物料動向的追蹤憑證。 ?！督回浲ㄖ獑巍穬扔嘘P客戶名稱、型號、規(guī)格等內容，并記載于發(fā)票摘要欄內，不得誤登或漏登。，原領貨人應將物料交至倉儲部，由倉儲人員負責驗收后，將原領貨人的《領料單》加注產品還倉日期后作廢。還倉的產品若經發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時，倉儲人員應依據(jù)實際驗收情形，另行填制《產品毀損賠償明細單》，交由領貨人簽認后，第一聯(lián)由領貨人留存，第二聯(lián)送財務部扣款，第三聯(lián)由倉儲人員留存。賬務作業(yè)與作業(yè)流程出庫后，如系耗材，則領貨人應填具《耗材領用單》，并依《權責劃分辦法》規(guī)定呈報并經主管核準后，交倉管單位憑以銷賬。，不得誤銷或漏銷。，導致有所毀損或待料時，倉儲人員應填制《產品送修單》述明缺件或故障情形，連同產品送有關部門修護。 ，并應于每周末及每月月底當天清點后，填制《物料存貨月報表》報送倉儲部、財務部及其他有關部門核對。倉儲部在核對無誤后，于次月5日前呈報迄上月底止全公司《物料存貨月報表》。附則、解釋及修改。八、銷售制度模板銷售管理制度構成主要內容總則為規(guī)范銷售行為，確保銷售指