【正文】 為，建立規(guī)范、有序、高效的運行機制，樹立良好的企業(yè)形象，特制定本制度。需要保密的資料，資料持有人必須按規(guī)定保存。文件草稿打印，有單位存有廢紙時應用單位廢紙打印，要養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習慣。（1）培訓時長為3~6個月，培訓時不確定具體的崗位，而是接受公司文化、信息系統(tǒng)、業(yè)務運營、管理政策等方面的培訓。這還有助于增強團隊的靈活性和適應力，提高整體的工作效率。以上系數(shù)的標準設定說明見表1：表1系數(shù)說明工資系列固定工資標準系數(shù)（A）浮動工資標準系數(shù)（B）合計基本工資（A1）技能工資（A2）住房補貼（A3）醫(yī)療補貼（A3）合計考勤工資（B1）績效工資（B2）效益工資（B3）項目工資（B4）行政系列/技術系列營銷系列/固定工資=基本工資+技能工資+住房補貼+醫(yī)療補貼=工資標準（A1+A2+A3+A4）浮動工資=考勤工資+績效工資+效益工資+項目津貼=工資標準（B1C1+B2C2+B3C3+B4C4）其中，C1為考勤考核系數(shù)，C2為績效考核系數(shù)，C3為效益考核系數(shù)，C4為項目考核系數(shù)。比如，在2003年12月1日到2004年9月30日。，視情節(jié)給予必要的行政處分或予以辭退。、長流水、跑、冒、滴、漏等，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰 10~50 元，造成煤、油浪費者，視情節(jié)輕重給予一次性罰款，給予必要的行政處分。員工或管理者要想晉升，必須接受一個系統(tǒng)化的培訓計劃，只有通過培訓考核合格者才能上崗。（1）早晨上班時，熱情與同事打招呼、問好；（2）因公外出應向部內或室內的其他人打招呼；（3）在公司或外出時遇見客人，應面帶微笑主動上前打招呼；（4）下班時也應相互打招呼后再離開，如“明天見”、“再見”等。（1）確認撥打電話對方的姓名、電話號碼、要講的內容、說話的順序和所需要的資料、文件等。（2）如果是圓形桌，遠離門口的座位為上席。 ，同時也必須對其他職員的安全負責。 ，要向公司匯報。，聘用期為一年，即正式勞動合同期限為一年（含試用期）。上下班忘記打卡者，應于當日，最遲次日12∶00以前經(jīng)部門領導證明和行政部簽卡才視為出勤。住院者，以1年為限。考評結果交人力資源部備案。非銷售人員獎金分為季度績效工資與年度獎金兩種形式。（4）在同一職等內，每經(jīng)過一次年度考核為良好者，可以在本職等內向上晉升一個職級；考核為優(yōu)秀者，可以在本職等內向上晉升兩個職級。（3）出納人員應當建立健全現(xiàn)金、銀行存款賬目，逐筆記載現(xiàn)金、銀行款項支付。附則、解釋及修改。（2）新產(chǎn)品經(jīng)過小批量試制考核、試銷，穩(wěn)定工藝、完善工裝和檢測等程序，制定產(chǎn)品標準后，才能大批量投產(chǎn)。2萬元以上的設備購置須由總經(jīng)理審批。，扣3分。采購計劃管理、實際需要以及庫存情況于每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。 ，結算付款時均需由采購部填寫《采購付款申請單》，連同有關憑證報經(jīng)財務部審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。績效考核管理（1）時間績效的關鍵指標：停工斷料影響工時，緊急采購（如空運）的費用差額。2. 適用范圍適用于本公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)及控制、跟蹤。5. 生產(chǎn)部門制訂生產(chǎn)計劃，履行訂單，確保按時按質交貨。，生產(chǎn)計劃人員應通知業(yè)務部與客戶協(xié)商，征得客戶同意后，才可正式接受訂單。生產(chǎn)制程管理“周生產(chǎn)計劃表”與“生產(chǎn)通知單”（一式五聯(lián)），經(jīng)生產(chǎn)主管核準后，一聯(lián)自留存檔，其余分別交車間領料，倉儲備料，物控員做賬，財務部記賬。（2）外協(xié)員在對外協(xié)廠家進行監(jiān)督、檢查時，發(fā)現(xiàn)問題應及時上報部門領導和相關部門，并采取有效措施，以便外協(xié)加工件按計劃要求完成。至此，員工方可正式入職或轉崗。（2）《材料驗收單》一式五聯(lián)，檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款；第二聯(lián)會計存；第三聯(lián)料庫存；第四聯(lián)質量部存；第五聯(lián)送報稅。如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長并開立《異常處理單》一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策，送質量部判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。成品出廠前質量管理（1）質量主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關資料審核確認后方可辦理繳庫作業(yè)。 、取樣與制作 （1）確認樣品的生產(chǎn)。總則（1）本制度所稱物料是指原材料、半成品、相關配件、組件及工具、耗材、辦公用品等。，一律由領貨人出示其部門主管簽準的《領料單》。附則、解釋及修改。，應由倉儲主管報呈總經(jīng)理核準調整；若為保管不當，則由倉儲人員負責賠償。 ，應填報《成品報廢單》交質量部確認后始可報廢，且每月5日前由質量部填報《報廢統(tǒng)計表》送有關部門檢查改善。（3）客戶附樣與制品材質不同者。 。（5）質檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應報請單位主管處理并開立《異常處理單》呈（副）經(jīng)理核簽后送有關部門處理。適用于質量檢驗、質量異常反應及處理、樣品確認以及質量檢查與改善等。班組長每日早會控制在10分鐘以內，特別要強調事項可延長，但應控制在30分鐘以內。同時，采購部要對選擇的外協(xié)廠商進行試用考核，達到考核標準者，才能正式成為公司的協(xié)作廠商，并簽訂合同。經(jīng)批準后及時進行計劃調整，并按調整后的生產(chǎn)計劃執(zhí)行。（4）分析結論及對策：預估次月(周)的產(chǎn)能大于負荷時，應對措施為要求業(yè)務部追加訂單，將下月(周)訂單提前，安排富余人力或設備支援其他生產(chǎn)或培訓，安排調休，必要時評估設備變賣、轉移，裁減、辭退人員。議達成后，銷售部按《合同管理制度》與客戶簽訂訂貨合同。（5）年度考核分數(shù)在60～80分者，應加強職位訓練，以提升工作績效。無請購部門主管簽字的采購計劃，審批人不得審批。在采購合同有效期內，當市場行情發(fā)生較大變化時，采購部經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》，并報請財務部備案。、設備部以及其他部門需要采購時，需先制訂采購計劃，上交相關部門申請，并經(jīng)初審后交各分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準。、設計資料，應嚴格保密，未經(jīng)同意，不得外泄。，分批撥款發(fā)放，項目完成后，按其實際發(fā)生的經(jīng)費進行決算核銷?！叭蝿諘币唤?jīng)核準即交研發(fā)部展開工作。，并嚴格規(guī)定檔案調閱手續(xù)，未經(jīng)財務經(jīng)理批準不得私自查閱、復制或摘錄會計檔案。（3）定期清理核對賬款，每季末要編制賬齡分析表，并上報有關領導。，調換工作時，按國家《會計法》的規(guī)定辦理交接手續(xù)。員工基本工資的調整分為轉正加薪、晉級加薪、崗位調整調薪等方式，具體規(guī)定如下。考核結束的當周，考核成績優(yōu)秀的員工考核結果將在公司內部網(wǎng)站上公布。，超過期限不領者，其薪資將納入員工福利。單次事假不得超過5天，全年累計事假不得超過14天，超出視為曠工?？记谂c休假。試用員工經(jīng)用人部門同意，人力資源部根據(jù)考核情況核準及公司總經(jīng)理批準后，可提前轉正。各級主管也應在其責任范圍內，根據(jù)生產(chǎn)運行情況做經(jīng)常性的安全檢查。，因此能夠進行自我管理，預防傷害。（2）遠離辦公臺或窗戶對面的席位為上席。（4）進行確認，“請您再重復一遍”、“明天上午10點鐘，在見面”等。正確的站姿是抬頭、目視前方，挺胸直腰，肩平，雙臂自然下垂，收腹，女職員雙腿并攏直立，腳尖分呈V字形，身體重心放到兩腳中間；男職員兩腳分開，比肩略窄，將雙手合起，放在腹前或腹后。期間，直接上司和人力資源部會定期進行溝通和評價，提出意見和改進計劃；：是指員工上升到實習課長崗位后，公司為其設定一套績效輔導計劃，從個人能力計劃、團隊協(xié)作、團隊管理、導師輔助計劃等各方面對晉升者進行幫助和培訓，旨在提升他的工作能力，做到扶上馬并送一程。，按損失價值的5%~30%的罰款。 二、處分明細 分鐘以內者罰款10 元，15 分鐘以上者罰款不低于30 元，遲到2 小時以上者當日按曠工論處；早退者當日按曠工處理。120點可以用120美元買600美元的產(chǎn)品，這叫自用產(chǎn)品。二、工資結構工資結構工資組成部分工資依據(jù)固定工資基本工資、技能工資、住房補貼、醫(yī)療補貼固定工資是根據(jù)職員的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的，相對固定的工作報酬浮動工資考勤工資、績效工資、效益工資，項目開發(fā)人員還有項目津貼浮動工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次職員工資扣除項目個人所得稅、教育金、缺勤、扣款（含押金、借款、罰款等）、代扣社保費、代扣補充保險費、代扣住房公積金注：職員工資發(fā)放如有錯漏，或需退還捐款時，將在下月工資“補雜”項補發(fā)三、工資系列工資系列適用范圍行政工資理辦公室成員；（市場本部及下屬部門除外）；理辦公室、行政人事部、財務部、審計部、物料供應部所有職員；、工業(yè)設計部、技術工程部、生產(chǎn)技術部、質量管理部、生產(chǎn)部從事非專業(yè)技術工作的職員技術系列研究部、工業(yè)設計部、技術工程部、生產(chǎn)技術部、質量管理部、市場推廣部、客戶服務部所有職員營銷系列、行業(yè)銷售部、市場推廣部、銷售計劃部、客戶服務部所有職員；（含經(jīng)理、財務經(jīng)理等）四、工資計算方法（1）實發(fā)工資=應發(fā)工資+補雜項目扣除項目（2）應發(fā)工資=固定工資+浮動工資（3）固定工資=基本工資+技能工資+住房補貼+醫(yī)療補貼=工資標準固定工資系數(shù)之和（4）浮動工資=考勤工資+績效工資+效益工資=工資標準浮動工資系數(shù)之和根據(jù)職員所屬的工資系列、職務，確定職員薪級。這種方式既有趣又有效。名企之二：沃爾瑪公司員工培訓制度一、總則培訓工作是沃爾瑪人力資源管理中的重中之重。，不得故意損壞挪為他用，如有發(fā)生，請按原價兩倍罰款。，不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關的網(wǎng)站，看與工作無關的書籍或報刊。在上班期間，男性不可留胡須，不得穿無領的衣服，不得穿有花紋的圖案的服裝，頭發(fā)正常修剪，發(fā)角長度不蓋及耳部與衣領為宜；女性的發(fā)型和化妝以清雅為宜，著裝得體，不得出現(xiàn)奇裝異服。，或早上晚到已經(jīng)請過假的人員，在有相關領導的批示后，須在前臺處報備。培訓地點：在沃爾頓學院，高級管理人員會接受“國際領導藝術培訓計劃”。（3）培訓后——強化培訓效果監(jiān)管，樹立“員工標桿”：培訓就是培養(yǎng)和訓練，本身帶有一定的強制性。任何泄露、探聽他人工資者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，予以一次書面警告，并處100~500元的處罰。五、晉升獎勵業(yè)績是晉升條件之一。，代別人打卡者，除沒收工卡外，打卡人和被代打卡人當天以曠工論處，并兌現(xiàn)責任價值50 元/人。名企之六：松下電器公司人才晉升制度晉升制度是對企業(yè)管理者和員工的一種激勵，有助于提升個人和團隊的業(yè)績。另外，職位的晉升也同薪酬做了有效的匹配，以確保激勵有效。如果方便的話，請坐下來喝177。（5）結束語：“謝謝”、“麻煩您了”、“那就拜托您了”。 ，充分利用安全知識來幫助我們的客戶和社會公眾。，提供相關資料，按規(guī)定程序完成面試考核，人力資源部保留調查核實員工作經(jīng)歷及個人背景的權利。（1）職前教育：凡公司新入職員工均須參加職前教育。休假員工須提前一周填寫申請并送交人力資源部審批。（2）試用期滿的文員及干部15天前提出或完成工作交接。%，不滿1人時以1人計算，超過1人時按照四舍五入的原則確定優(yōu)秀員工比例。二、財務制度模板財務管理制度構成主要內容總則為了科學地管理公司財務，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計制度》等，特制定本制度。（6）差旅費及各種補助單，由部門經(jīng)理簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報財務經(jīng)理復核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。正確劃分和核算各項成本費用，嚴格按規(guī)定的核算內容和要求使用跨期攤銷賬戶（待攤費用、預提費用等）。（2）技術研發(fā)項目組和公司質量技術部具體負責新產(chǎn)品的開發(fā)工作并為各相關部門提供相應的技術素材。（1）對新產(chǎn)品從技術和經(jīng)濟上作全面的評價，以確定是否可進入下階段試制或正式投產(chǎn)。 對于在新產(chǎn)品鑒定工作中弄虛作假、違反公司紀律者，由各相關業(yè)務部門宣布其鑒定結果無效，并對直接責任者和有關領導給予處分。附則、解釋及修改。詢價比價。，進行分級、分類管理。（1）目標管理考核占采購人員績效評估的70%。職責：負責生產(chǎn)物料的采購及交貨期進度的控制。生產(chǎn)負荷評估“訂貨單”做生產(chǎn)計劃賬目。超出生產(chǎn)能力時，在訂單評審時向銷售部提出，經(jīng)公司總經(jīng)理批準，采取相關措施。4. 確認品質、交貨期、數(shù)量，生產(chǎn)計劃員應按計劃跟催生產(chǎn)進度。 財務部收到相關單據(jù)后，按照合同支付加工費用。車間管理（4）每月績效考核成績的前三名授予“月明星員工”稱號并發(fā)放獎金或獎品，成績最好的小組授予“紅旗班組”稱號。，須由車間主任或班組長查核確認該產(chǎn)品是否定有質量標準，“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。 （2）出貨檢驗。（3）質量部接獲《檢驗報告申請單》后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依檢驗方案檢驗后將檢驗結果填入《檢驗報告表》一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同《檢驗報告申請單》送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑證，以簽認成品繳庫。 ，應于兩日內轉送客戶。、儲存、保管、檢驗及賬務報表的登錄等業(yè)務。，原領貨人應