【正文】 程。分包單位必須與總包單位簽訂分包管理協(xié)議，總包單位對(duì)分包單位的材料和施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管。甲供材料進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量管理：，運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)材料供應(yīng)商的信息收集工作，選擇材料質(zhì)量合格、價(jià)格合理、供貨能力強(qiáng)、信譽(yù)良好的材料供應(yīng)商，建立《合格供應(yīng)商名錄》。工程材料進(jìn)行招標(biāo)時(shí)，只對(duì)列入《合格供應(yīng)商名錄》的供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)，以保證材料質(zhì)量。、訂貨合同應(yīng)完整、準(zhǔn)確地表達(dá)材料設(shè)備的質(zhì)量技術(shù)要求。對(duì)于主要裝飾材料及建筑配件，應(yīng)要求投標(biāo)單位提交樣品，工程部負(fù)責(zé)樣品的封樣。、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、適用范圍和施工要求等方面進(jìn)行綜合考慮，慎重選擇材料，負(fù)責(zé)甲供材料的質(zhì)量控制。并方便工程部、監(jiān)理單位及相關(guān)部門檢查驗(yàn)收。甲供材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，運(yùn)營(yíng)部應(yīng)參加材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收檢查，核查產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、性能、數(shù)量等是否符合采購(gòu)合同，有樣品封樣的，應(yīng)核對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料是否與樣品一致。經(jīng)檢查符合合同要求的甲供材料，由運(yùn)營(yíng)部、工程部共同與施工單位辦理交接手續(xù)?，F(xiàn)場(chǎng)配制材料的控制。在現(xiàn)場(chǎng)配制的材料，向有資質(zhì)的有關(guān)部門提出試配要求，經(jīng)試驗(yàn)檢驗(yàn)合格，出具配比單方可使用，對(duì)于商品混凝土，要檢查開盤令，開盤混凝土報(bào)告，并隨時(shí)對(duì)塌落度、骨料等進(jìn)行抽檢。工程部重點(diǎn)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)各種材料檢測(cè)的監(jiān)督工作，隨機(jī)抽查材料臺(tái)帳記錄和對(duì)應(yīng)的檢測(cè)數(shù)量和報(bào)告。發(fā)現(xiàn)有不經(jīng)檢測(cè)用于工程的材料或者在檢測(cè)過程中弄虛作假的，應(yīng)重新檢測(cè)。重新檢測(cè)不合格材料已經(jīng)應(yīng)用于工程的，使用不合格材料部位必須返工，同時(shí)對(duì)施工單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)并罰款：每次項(xiàng)對(duì)施工單位罰5000元10000元，工程部責(zé)任人視其情節(jié)依據(jù)公司相關(guān)制度處理。（四）、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度。 實(shí)施范圍：十一個(gè)分部工程中的以下分項(xiàng)工程：（1）基礎(chǔ)與地基工程：地基處理工程：樁基、換填；基礎(chǔ)：砌筑基礎(chǔ)（配合比）、樁基（樁深、鋼筋、混凝土、試驗(yàn)）和混凝土（鋼筋綁扎制作、模板安裝和拆除、混凝土澆筑和養(yǎng)護(hù)）（2）主體結(jié)構(gòu)工程：：砌體：組砌、砂漿配合比、材料；構(gòu)造柱：鋼筋綁扎、模板、混凝土：材料進(jìn)場(chǎng)；鋼筋制作綁扎；模板安拆；混凝土澆筑養(yǎng)護(hù)（3）防水工程：衛(wèi)生間防水：找平、坡度、收口、厚度；屋面防水：坡度、方向、搭接等；地下室防潮防水：找平、收口、搭接、厚度；瓦屋面（4）裝飾工程(必須以樣板引路)：抹灰工程；隔墻割斷工程；內(nèi)外飾面磚工程：內(nèi)外地磚；飾面板工程；涂飾、裱糊工程；細(xì)部裝飾工程；外墻保溫（5）地面工程：有防水地面；無防水地面；飾面地面（6）門窗幕墻：防盜門；防火門；自動(dòng)門、全玻門、旋轉(zhuǎn)門；卷簾門：塑鋼窗；鋁合金等金屬窗（7）給排水及采暖工程：給水：冷熱水管；排水：室內(nèi)排水、室外排水；采暖：主立管、地?zé)峁こ獭⑸崞?；?）建筑電氣工程：配管；穿線；配電柜及器具安裝；開關(guān)面板、燈具安裝；防雷接地安裝（9）通風(fēng)、空調(diào)、消防工程：消防：水部分、電部分、設(shè)備、防排煙；通風(fēng)、空調(diào)：主機(jī)部分、末端設(shè)備（10）建筑智能化工程：室內(nèi)外布管布線；設(shè)備安裝（11）室外工程：給排水、采暖外網(wǎng)；燃?xì)馔饩W(wǎng)；電力外網(wǎng)；景觀硬化和景點(diǎn)、標(biāo)識(shí)等；景觀綠化工程；圍墻大門工程分項(xiàng)驗(yàn)收實(shí)施各級(jí)管理單位的職責(zé)與權(quán)限 （1）施工單位：負(fù)責(zé)按圖紙、規(guī)范及甲方工程部及監(jiān)理公司要求認(rèn)真施工，自檢合格后方可上報(bào)監(jiān)理公司。 （2）監(jiān)理單位：負(fù)責(zé)施工過程中監(jiān)督管理及驗(yàn)收工作。 （3）甲方工程部：負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量進(jìn)度等技術(shù)要求，督促監(jiān)理單位盡心工作及施工單位認(rèn)真施工，檢查施工過程中質(zhì)量進(jìn)度情況，支持監(jiān)理單位糾偏和合同的執(zhí)行。 （4）主管副總：負(fù)責(zé)施工過程和結(jié)果的質(zhì)量抽查和技術(shù)支持。加強(qiáng)檢驗(yàn)批的事前控制，事中執(zhí)行和監(jiān)管，事后驗(yàn)收制度（1）施工單位應(yīng)認(rèn)真落實(shí)技術(shù)交底制度，每一個(gè)分項(xiàng)工程施工前，要求施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人必須根據(jù)施工圖和國(guó)家規(guī)范進(jìn)行技術(shù)交底，明確技術(shù)要求及合格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問題的分項(xiàng)和部位制定專項(xiàng)治理方案。并報(bào)監(jiān)理公司審查，未有技術(shù)交底不得進(jìn)行施工。施工中嚴(yán)格按技術(shù)交底、專項(xiàng)治理方案進(jìn)行施工。監(jiān)理單位進(jìn)行跟蹤檢查、重要部位進(jìn)行旁站監(jiān)督，工程部進(jìn)行日常檢查。每個(gè)檢驗(yàn)批施工完畢，須施工單位自檢合格報(bào)監(jiān)理公司、工程部驗(yàn)收合格，方可進(jìn)行下道工序施工，前道工序不合格決不允許進(jìn)行下道工序施工。而且必須形成下一道工序是前一道工序的質(zhì)檢員，必須有合格驗(yàn)收交接記錄，如未辦理此交接（尤其對(duì)于分包單位），則不允許進(jìn)行下道工序。如辦理完交接手續(xù)，前一道工序仍有質(zhì)量問題，下一道工序要承擔(dān)失察責(zé)任。辦理完交接手續(xù)出現(xiàn)的問題，由雙方協(xié)商解決，費(fèi)用雙方承擔(dān)，并每家罰款20005000元。（2）嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽驗(yàn)收制度。隱蔽工程完成后，先由施工單位自檢，合格后將資料報(bào)送監(jiān)理工程師，申請(qǐng)隱蔽工程驗(yàn)收。監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)通知工程部，組織工程部、監(jiān)理、施工三家共同驗(yàn)收。參加驗(yàn)收人員應(yīng)按照設(shè)計(jì)要求和有關(guān)規(guī)范的要求，對(duì)隱蔽工程進(jìn)行細(xì)致認(rèn)真的檢查，合格后在檢查記錄上簽字，方可進(jìn)行下一道工序的施工。檢查發(fā)現(xiàn)隱蔽工程條件不合格的，要求施工單位在一定期限內(nèi)整改并復(fù)檢直至合格。隱蔽工程未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格施工單位自行進(jìn)行下道工序施工的，監(jiān)理工程師會(huì)同甲方工程師有權(quán)要求施工單位返工甚至停工。特殊設(shè)計(jì)的或者與原設(shè)計(jì)變更較大的隱蔽工程，甲方工程師應(yīng)及時(shí)通知設(shè)計(jì)人員、勘察設(shè)計(jì)人員（如需要）、運(yùn)營(yíng)部人員等相關(guān)人員共同檢查簽證。隱蔽工程檢查合格后，經(jīng)長(zhǎng)期停工，在復(fù)工前應(yīng)重新組織檢查簽證。（3）嚴(yán)格執(zhí)行工序交接制度。相鄰工序交接涉及甲方直接分包單位時(shí)，必須以《工種（工序）間交接質(zhì)量檢查記錄表》（格式見附件）形式進(jìn)行書面交接，承接方（下道工序施工單位）有權(quán)依據(jù)有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)對(duì)移交方（上道工序施工單位）工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，并要求移交方對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行整改，直至符合規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)要求。涉及甲方直接分包單位的工序交接應(yīng)在監(jiān)理工程師和甲方工程師監(jiān)督下進(jìn)行?？偝邪鼏挝粦?yīng)制定內(nèi)部工序交接制度，加強(qiáng)質(zhì)量控制，保證工程質(zhì)量。（4）主管副總對(duì)所施工的項(xiàng)目進(jìn)行定期或不定期抽檢，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)立即以書面形式通知工程部負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位、施工單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行整改。對(duì)嚴(yán)重影響工程使用壽命和功能的質(zhì)量問題，立即下發(fā)整該通知單或暫時(shí)停工整頓，整改結(jié)果必須經(jīng)工程部、監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后才能進(jìn)行下道工序施工。對(duì)拒不整改或兩次整改不合格的單位和責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和經(jīng)濟(jì)處罰，每次項(xiàng)罰款：施工單位30005000元，施工單位負(fù)責(zé)人10002000元，監(jiān)理單位500元，工程部500元。（五）、工程樣板引路實(shí)施管理辦法為保證工程質(zhì)量，對(duì)工程重要部位、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)實(shí)行樣板引路制度。施工單位在大面積施工前應(yīng)制作樣板，監(jiān)理單位、工程部對(duì)樣板進(jìn)行驗(yàn)收合格后，施工單位方可大面積施工。監(jiān)理單位、工程部將按樣板工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)大面積施工的工程質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。（六）、材料樣板封樣及進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)管理制度 為規(guī)范公司各項(xiàng)目材料樣板封樣管理，避免材料樣板與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物不一致。規(guī)范公司各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料、設(shè)備、構(gòu)配件、半成品進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)。需封樣的對(duì)象為項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施材料（含景觀、精裝修工程）。對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的材料、設(shè)備、構(gòu)配件、半成品等按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品達(dá)到合格與否做出確認(rèn)。材料樣板封樣及材料、設(shè)備、構(gòu)配件、半成品進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)管理流程圖規(guī)定時(shí)間內(nèi)公司提供/指定樣品庫(kù)設(shè)計(jì)方提供樣品庫(kù)施工單位提供樣品材料樣品選擇當(dāng) 日樣品封樣5份，封樣標(biāo)簽粘貼在樣品上（封樣表格見下頁(yè)當(dāng)日公司工程部、運(yùn)營(yíng)中心、總工程師樣品鑒定 運(yùn)營(yíng)部封樣用于定價(jià)及驗(yàn)收結(jié)算工程部封樣用于檢查及驗(yàn)收監(jiān)理單位封樣用于進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收施工單位封樣用于材料選購(gòu)合格后當(dāng)日辦理主要原材料、構(gòu)配件驗(yàn)收審批單（格式見表）與材料封樣樣品對(duì)照當(dāng)日材料、設(shè)備、構(gòu)配件、半成品運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)不合格立即退場(chǎng)2 、檢驗(yàn)要求 、所有進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備、半成品、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)時(shí)，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)必須通知工程部相關(guān)專業(yè)工程師參加進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)，工程部專業(yè)工程師不得缺席。工程部專業(yè)工程師參加進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)后，對(duì)檢驗(yàn)情況進(jìn)行確認(rèn)。 、所有工程部專業(yè)工程師參與的材料、設(shè)備、構(gòu)配件、半成品進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)所簽認(rèn)后的資料，交工程部備案。 、凡規(guī)范要求進(jìn)行復(fù)驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的見證人員與施工方相關(guān)人員一同，按規(guī)定的數(shù)量見證取樣送檢，取得合格的復(fù)驗(yàn)報(bào)告后，該材料方可用于工程相關(guān)部位。、凡場(chǎng)外配制的材料和委托加工件，應(yīng)進(jìn)行定期的巡回檢查和跟蹤，對(duì)生產(chǎn)工藝、材料、加工設(shè)備均要進(jìn)行跟蹤檢查，如商品砼攪拌站、門窗等。資料審查所有工程用材料、設(shè)備、半成品、構(gòu)配件進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，必須同時(shí)送呈下述資料：① 材料、設(shè)備、半成品、構(gòu)配件出廠合格證明資料，進(jìn)口材料提供海關(guān)商檢資料。② 新技術(shù)、新工藝中使用的新材料應(yīng)提供：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。如無國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提供省、市級(jí)鑒定資料；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；相關(guān)新技術(shù)推廣證書（文件），并附檢測(cè)報(bào)告。③ 對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備的包裝、標(biāo)牌及外觀進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，與合同要求、質(zhì)保書核對(duì)生產(chǎn)廠家是否一致，并在設(shè)備開箱后核對(duì)裝箱清單是否與設(shè)備一致。 項(xiàng)目材料樣品封樣表材 料 樣 品 封 樣 表材 料 名 稱規(guī) 格／型 號(hào)技術(shù)參數(shù)質(zhì)量等級(jí)使用部位封樣確認(rèn)人施工單位（負(fù)責(zé)人）（總）監(jiān)理工程師 專業(yè)工程師工程部簽字運(yùn)營(yíng)部簽字封 樣 日 期 年 月 日注：該封樣單適用于現(xiàn)場(chǎng)建筑材料或構(gòu)配件，如防水、門窗、涂料、石材、五金、鐵藝等由施工方提供樣品并負(fù)責(zé)流轉(zhuǎn)，該表審核通過后，材料方可加工制作并進(jìn)場(chǎng)。 甲供材料由工程部負(fù)責(zé)流轉(zhuǎn)材料驗(yàn)收單。 一式5份，供貨單位、施工單位、監(jiān)理單位、工程部、運(yùn)營(yíng)部各留存一份。 主要原材料、構(gòu)配件驗(yàn)收單 項(xiàng)目名稱 ： 日期 ： 年 月 日 編號(hào)：材料/構(gòu)配件名稱所屬合同使用部位供貨單位數(shù) 量供貨單位負(fù)責(zé)人驗(yàn)收內(nèi)容 附件：1. 質(zhì)量證明文件 2. 自檢結(jié)果供貨單據(jù)等。 驗(yàn)收意見 經(jīng)檢查上述工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備，符合/不符合設(shè)計(jì)文件和規(guī)范的要求，準(zhǔn)許/不準(zhǔn)許進(jìn)場(chǎng)，同意/不同意使用于擬定部位。施工單位負(fù)責(zé)人：簽字時(shí)須填寫“質(zhì)量合格、準(zhǔn)許進(jìn)場(chǎng)、同意使用”等字樣。 年 月 日專業(yè)監(jiān)理工程師：簽字時(shí)須填寫“質(zhì)量合格、準(zhǔn)許進(jìn)場(chǎng)、同意使用”等字樣?？偙O(jiān)理工程師： 年 月 日工程部專業(yè)工程師：簽字時(shí)須填寫“質(zhì)量合格、準(zhǔn)許進(jìn)場(chǎng)、同意使用”等字樣。工程部長(zhǎng)： 年 月 日運(yùn)營(yíng)部預(yù)算人員：簽字時(shí)須填寫“質(zhì)量合格、準(zhǔn)許進(jìn)場(chǎng)、同意使用”等字樣。運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)： 年 月 日注：甲指材料，由供貨商負(fù)責(zé)流轉(zhuǎn)，該表單審核通過后，方可進(jìn)行結(jié)算。施工單位提供的建筑材料由施工單位負(fù)責(zé)流轉(zhuǎn)材料驗(yàn)收單。一式5份，供貨單位、施工單位、監(jiān)理單位、工程部、運(yùn)營(yíng)部各留存一份。（七）、工程驗(yàn)收管理制度編制目的、加強(qiáng)工程分部、單位工程、簽證變更、部分重要原材料、構(gòu)配件及隱蔽工程的質(zhì)量驗(yàn)收管理，規(guī)范管理流程, 有效地控制工程質(zhì)量。、對(duì)簽證、變更工程的質(zhì)量、工程量進(jìn)行確認(rèn)，為工程結(jié)算提供依據(jù)，避免對(duì)質(zhì)量不合格的工程進(jìn)行結(jié)算，避免超結(jié)漏結(jié)。、對(duì)部分重要原材料、構(gòu)配件及隱蔽工程的質(zhì)量驗(yàn)收管理，將質(zhì)量控制提到事先預(yù)控。、通過一房一驗(yàn)，確保交付工程質(zhì)量在可控范圍內(nèi)，重點(diǎn)問題深入查驗(yàn)，整體效果全面把控。2 、適用范圍本管理辦法適用于公司各項(xiàng)目單項(xiàng)、單位、分部、隱蔽、原材料、構(gòu)配件等的驗(yàn)收。驗(yàn)收流程（詳見下頁(yè)流程圖）、基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程開始施工單位自檢合格后申請(qǐng)驗(yàn)收監(jiān)理單位檢查專業(yè)驗(yàn)收條件工程部檢查專業(yè)驗(yàn)收條件驗(yàn)收合格后工程部填寫《專業(yè)工程驗(yàn)收審批表》主管副總審簽施工單位申請(qǐng)辦理結(jié)算工程部專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理審簽結(jié)束提出整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章并備案整改完畢經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，報(bào)送質(zhì)檢部門同意后進(jìn)行下道工序結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄報(bào)公司檔案室備案結(jié)束工程部、總工程師參加驗(yàn)收并填驗(yàn)收表工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門施工單位向質(zhì)監(jiān)部門申請(qǐng)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，工程部通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗(yàn)收施工單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程施工過程進(jìn)行匯報(bào)建設(shè)單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評(píng)估監(jiān)理單位出具評(píng)估報(bào)告（匯報(bào)材料）設(shè)計(jì)單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評(píng)估勘察單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評(píng)估177。主體結(jié)構(gòu)工程已完成開始施工單位自檢合格，向監(jiān)理提出驗(yàn)收申請(qǐng) 、單位工程竣工驗(yàn)收管理流程開始單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類專項(xiàng)驗(yàn)收已完成施工單位向監(jiān)理單位申請(qǐng)單位工程竣工驗(yàn)收工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收提出整改意見施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗(yàn)收合格監(jiān)理單位出具預(yù)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告；合格后施工單位申請(qǐng)辦理結(jié)算