【正文】 系統(tǒng)責(zé)任人溝通，共同確定設(shè)備或檢驗與試驗裝置的生產(chǎn)廠家、型號、規(guī)格、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。b) 新設(shè)備或檢驗與試驗裝置進(jìn)廠后，由設(shè)備責(zé)任人核對產(chǎn)品合格證及使用說明書，會同相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人驗收，并填寫驗收記錄。驗收工作有可能的話應(yīng)在設(shè)備或檢驗與試驗裝置安裝、調(diào)試后進(jìn)行。c) 設(shè)備或檢驗與試驗裝置使用環(huán)境應(yīng)滿足說明書規(guī)定要求。操作者應(yīng)熟悉說明書，掌握結(jié)構(gòu)和性能，并按規(guī)定的操作規(guī)程進(jìn)行操作并負(fù)責(zé)日常維護(hù)保養(yǎng)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備或檢驗與試驗裝置有異?，F(xiàn)象，應(yīng)立即向設(shè)備責(zé)任人報告。d) 為使設(shè)備和檢驗與試驗裝置保持完好狀態(tài)，應(yīng)對設(shè)備和檢驗與試驗裝置進(jìn)行定期的維修保養(yǎng)。設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)制定設(shè)備和檢驗與試驗裝置維修保養(yǎng)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。e) 由于設(shè)備或檢驗與試驗裝置精確度差、效率低、性能不滿足要求、不能修復(fù)或無修復(fù)價值時，必須報廢。有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫設(shè)備報廢申請表報總經(jīng)理批準(zhǔn)。報廢的設(shè)備或檢驗與試驗裝置必須標(biāo)識，嚴(yán)禁使用。 設(shè)備和檢驗與試驗裝置檔案管理a) 建立設(shè)備和檢驗與試驗裝置臺帳。內(nèi)容可包括內(nèi)容如下：設(shè)備編號、設(shè)備名稱、型號、制造廠家、制造日期、出廠編號、基本參數(shù)、安裝地點等。b) 建立設(shè)備和檢驗與試驗裝置檔案。設(shè)備和檢驗與試驗裝置檔案可包括內(nèi)容如下：質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報告等。 設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)控制a) 經(jīng)檢定校準(zhǔn)符合要求的設(shè)備和檢驗與試驗裝置，應(yīng)標(biāo)牌，指定專人保養(yǎng)。b) 對法定檢驗有要求的設(shè)備，按《計量控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)的質(zhì)量文件GYFWP11服務(wù)站《設(shè)備控制程序》GYFWP12服務(wù)站《計量控制程序》 12 不合格品(項)的控制 概述本章闡明建立并保持不合格品(項)的控制程序，防止不合格品(項)的非預(yù)期使用，以確保產(chǎn)品符合質(zhì)量安全要求。 職責(zé)不合格品(項)控制由質(zhì)檢部歸口管理；檢驗責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制和實施不合格品(項)控制程序；有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人參與對不合格品(項)處置的評審；不合格品(項)的處置由質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。 控制程序 公司制定和實施《不合格品(項)控制程序》，規(guī)定不合格品(項)控制的范圍、程序和內(nèi)容。 不合格品處置程序a) 當(dāng)采購的材料（包括外購件）出現(xiàn)不合格品(項)時，檢驗員應(yīng)在實物上標(biāo)識，同時填寫《不合格品(項)處置單》。b) 當(dāng)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程出現(xiàn)不合格品(項)時，檢驗員應(yīng)在實物上標(biāo)識，同時填寫《不合格品(項)處置單》，寫明不合格的情況及產(chǎn)生原因，由質(zhì)檢部向有關(guān)專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人傳遞，參與評審，提出對不合格品(項)的處置意見。最后，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實施。 不合格品處置措施不合格品(項)處置措施可以包括：a）進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；b）經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；c）降級改作他用；d）拒收或報廢。無論采取何種處置措施，都必須保證產(chǎn)品安全可靠，不違反有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)產(chǎn)品在交付后才發(fā)現(xiàn)不合格時，公司應(yīng)派出人員確認(rèn)，根據(jù)其后果承擔(dān)修理、退換、退貨、等責(zé)任。(項)處置措施的確認(rèn)及重新檢驗當(dāng)不合格品(項)處置措施完成后，由檢驗員負(fù)責(zé)對其確認(rèn)。如屬返工或返修，則應(yīng)重新檢驗并記錄檢驗結(jié)果。有關(guān)資料及記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存。 糾正和預(yù)防措施對經(jīng)常發(fā)生的不合格或重大的不合格質(zhì)量事故，各專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人有責(zé)任提出有效的糾正或預(yù)防措施。必要時，質(zhì)量保證工程師還應(yīng)召集專題質(zhì)量分析會議，防止不合格質(zhì)量事故的再發(fā)生。 相關(guān)的質(zhì)量文件GYFWP13服務(wù)站《不合格品(項)控制程序》13 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 概述本章闡明建立并保持質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)程序，包括開展質(zhì)量信息管理、內(nèi)部質(zhì)量審核和用戶服務(wù)，以增強(qiáng)滿足質(zhì)量安全要求的能力。 職責(zé)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)程序由質(zhì)檢部歸口管理；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編制和實施質(zhì)量信息管理程序、內(nèi)部審核程序和用戶服務(wù)程序；各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制訂和實施各專業(yè)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的技術(shù)措施。 控制程序 公司制定和實施質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)程序(包括《質(zhì)量信息控制程序》、《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》、《用戶服務(wù)控制程序》)，規(guī)定質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的范圍、程序和內(nèi)容。 質(zhì)量信息控制a) 質(zhì)量信息管理應(yīng)遵循閉環(huán)原則，有始有終。質(zhì)量信息反饋、匯集分析、處理的流程。b) 質(zhì)量信息管理的內(nèi)容應(yīng)包括：信息的收集、分析、傳遞、處置和驗證。c) 質(zhì)檢部門指定專人擔(dān)任質(zhì)量信息員，負(fù)責(zé)日常質(zhì)量信息管理。質(zhì)量問題的具體解決措施由各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人提出，并組織實施。d) 對質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)或客戶提出的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織處理，重大問題還應(yīng)及時向質(zhì)量保證工程師和總經(jīng)理報告。e) 質(zhì)量信息處理要求正確、及時、有效。質(zhì)量信息員應(yīng)在規(guī)定完成時限，對處置措施的結(jié)果進(jìn)行驗證并記錄。f) 質(zhì)量信息反饋的有關(guān)資料由質(zhì)檢部妥善保存，并作為質(zhì)量保證體系實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序a)內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少一次,由辦公室負(fù)責(zé)策劃。b) 內(nèi)部質(zhì)量審核的依據(jù)是有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量保證體系文件，包括質(zhì)量保證手冊及其支持性文件。c) 內(nèi)部質(zhì)量審核員應(yīng)熟悉壓力容器制造有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量保證體系文件的要求，由質(zhì)量保證工程師提名，總經(jīng)理任命。d) 辦公室根據(jù)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃提前組織審核組，審核活動應(yīng)由與審核無直接責(zé)任的人員擔(dān)任。審核組負(fù)責(zé)準(zhǔn)備開展審核活動所需文件，包括審核實施計劃和檢查表。 e) 實施審核時，審核組按檢查表內(nèi)容通過談話、檢查文件、觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀，收集符合性證據(jù)，記錄審核結(jié)果。 f) 審核組對審核結(jié)果進(jìn)行審議，確定不符合項，編寫不符合報告和內(nèi)部審核報告。 g) 被審核區(qū)域責(zé)任人收到就不符合項發(fā)出的《糾正措施處置單》后，應(yīng)制訂出糾正和糾正措施，并組織實施。當(dāng)糾正和糾正措施完成后，應(yīng)將結(jié)果(工作見證)報辦公室。質(zhì)控部負(fù)責(zé)驗證并記錄其有效性。h) 內(nèi)部審核的資料包括審核記錄、不符合報告、審核報告、糾正或糾正措施以及實施情況，驗證檢查結(jié)果等由質(zhì)控部負(fù)責(zé)保存。 質(zhì)量指標(biāo)公司根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性下達(dá)適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量指標(biāo),有利于實現(xiàn)質(zhì)量改進(jìn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量安全性能。例如，壓力試驗一次合格率等。有關(guān)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)對這些質(zhì)量指標(biāo)定期統(tǒng)計、分析，提出具體預(yù)防措施等。 用戶服務(wù)制定和實施《用戶服務(wù)控制程序》，對服務(wù)計劃、實施、驗證和報告，以及相關(guān)人員職責(zé)等進(jìn)行控制。 相關(guān)的質(zhì)量文件GYFWP14服務(wù)站《質(zhì)量信息控制程序》GYFWP15服務(wù)站《用戶服務(wù)控制程序》GYFWP16服務(wù)站《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》14 人員培訓(xùn)、考核及其管理 概述 本章闡明建立并保持人員培訓(xùn)、考核管理程序，以確保滿足質(zhì)量保證體系的要求。 職責(zé)人員培訓(xùn)、考核管理程序由辦公室歸口管理；辦公室主任負(fù)責(zé)組織編制和實施人員培訓(xùn)、考核管理程序；各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)對相應(yīng)質(zhì)控系統(tǒng)要求和專業(yè)知識的培訓(xùn)。 控制程序 公司制定和實施《人員培訓(xùn)、考核及其控制程序》，規(guī)定人員培訓(xùn)、考核及其管理控制的范圍、程序和內(nèi)容。 培訓(xùn)對象培訓(xùn)對象包括質(zhì)量保證工程師、質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人、檢驗人員、焊工和其他對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的制造活動執(zhí)行者、驗證者和管理人員等。 培訓(xùn)策劃辦公室應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展需要和人力資源情況，編制公司年度人員培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。應(yīng)注意根據(jù)培訓(xùn)需求的實際情況，調(diào)整培訓(xùn)計劃。 培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：壓力容器制造有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證體系基本要求、技術(shù)技能或管理知識、安全生產(chǎn)知識及職業(yè)道德等。 培訓(xùn)形式培訓(xùn)可采用公司內(nèi)部培訓(xùn)和外送培訓(xùn)兩種形式，以公司內(nèi)部培訓(xùn)為主。按規(guī)定需要考取資格證者，如焊工、電工、及其他特種設(shè)備作業(yè)人員等則外送培訓(xùn)。 新員工培訓(xùn)公司對新員工實行先培訓(xùn)，后上崗的制度。通過培訓(xùn)除使他們掌握崗位基本技術(shù)技能外，還應(yīng)了解特種設(shè)備行業(yè)的特殊要求，了解公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，了解公司質(zhì)量保證體系基本要求，了解安全生產(chǎn)基本知識等。 培訓(xùn)的考核 通過培訓(xùn)的考試、考核結(jié)果，結(jié)合工作業(yè)績考核，由辦公室組織評價和證實各種培訓(xùn)的有效性，建立相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案。 人員的管理公司對特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員加強(qiáng)管理，包括聘用、調(diào)出的管理。例如，質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)是公司聘用的相關(guān)專業(yè)工程技術(shù)人員，其任職條件應(yīng)當(dāng)符合安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，并與公司簽訂了勞動合同，但是不得同時受聘于兩個以上單位；質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員最多只能兼任兩個管理職責(zé)不相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人；特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定經(jīng)地級市以上特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門考核合格，取得相應(yīng)的特種設(shè)備作業(yè)人員證書后，方可上崗作業(yè)或者從事相應(yīng)的管理工作等。 相關(guān)的質(zhì)量文件GYFWP17服務(wù)站《人員培訓(xùn)和控制程序》15 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 概述國務(wù)院頒布的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》，明確壓力容器產(chǎn)品屬于實行制造許可制度，受國家安全監(jiān)察的產(chǎn)品。本章闡明公司按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》，執(zhí)行壓力容器制造許可制度的規(guī)定。 職責(zé)總經(jīng)理對公司執(zhí)行壓力容器制造許可制度負(fù)全責(zé)；質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)具體組織執(zhí)行特種設(shè)備許可制度；相關(guān)的日常管理工作由辦公室負(fù)責(zé)，各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)配合。 控制程序 制造許可程序公司按照《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》，向廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出D1級空調(diào)制冷行業(yè)小型壓力容器制造許可申請，滿足《空調(diào)制冷行業(yè)小型壓力容器制造許可條件（試行）》的要求，試制相應(yīng)典型產(chǎn)品，然后約請和接受鑒定評審機(jī)構(gòu)組織的評審，以取得制造許可證。 接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)察部門的監(jiān)察各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)察部門依法實施監(jiān)察時，公司有關(guān)責(zé)任人員應(yīng)自覺接受、提供方便并密切配合。監(jiān)察人員享有查閱有關(guān)圖紙、計算書、工藝、程序、記錄、試驗結(jié)果、公司質(zhì)保體系文件及其他必要的文件資料的權(quán)力。有權(quán)自由出入與公司產(chǎn)品制造有關(guān)的工作區(qū)域和場所。 公司嚴(yán)格控制在制造許可證許可范圍內(nèi)組織生產(chǎn)，制造許可證由技術(shù)部管理，嚴(yán)禁將制造許可證轉(zhuǎn)借或變相轉(zhuǎn)借他人使用。按規(guī)定，《制造許可證》簽署之日起，四年內(nèi)有效。公司應(yīng)在有效期滿前六個月向發(fā)證部門提出換證申請。 公司按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范，向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗機(jī)構(gòu)和社會提供特種設(shè)備制造的相關(guān)信息。執(zhí)行特種設(shè)備許可制度管理的有關(guān)資料由辦公室負(fù)責(zé)保存，保存期為七年。GYFWP18服務(wù)站《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序》53 / 53