【正文】 項工程完工至交付前，由經(jīng)理部總工程師負(fù)責(zé)，設(shè)專人經(jīng)常檢查已完工程的狀況，并設(shè)置專業(yè)維修隊伍負(fù)責(zé)日常保修工作；在工程交驗接管啟用后，嚴(yán)格遵守鐵路工程質(zhì)量保修協(xié)議，承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任。工程驗收交接時，將與接收單位商議售后服務(wù)的具體組織機構(gòu)、聯(lián)絡(luò)的方式、地點和時間及保修作業(yè)的程序?？⒐を灲皇酆蠓?wù)部門將與工程接收部門建立網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通，及時反饋工程在使用中的設(shè)計、施工質(zhì)量信息。對反饋信息，進(jìn)行研究分析后，及時派出回訪組，到工程所在地與接收單位商議對工程質(zhì)量問題的對策。在質(zhì)量保修期內(nèi)，制定應(yīng)急搶修預(yù)案，并與接收單位建立熱線電話，接到緊急搶修通知，及時到達(dá)搶修現(xiàn)場。屬于保修范圍、內(nèi)容的項目，在接到通知后，在三天內(nèi)派出維修組，保質(zhì)保量進(jìn)行維修，達(dá)到業(yè)主滿意程度。定期向業(yè)主和使用單位征詢意見、建議，確保本工程質(zhì)量和使用壽命，讓業(yè)主滿意，行車暢通。不屬于質(zhì)量保修范圍的，積極配合業(yè)主、使用單位調(diào)查分析，提出保修方案，經(jīng)業(yè)主同意后承擔(dān)維修。 29 / 71第九章 質(zhì)量信息管理制度為及時收集、了解和分析顧客與相關(guān)方的意見和信息，評價集團(tuán)公司管理體系運行的有效性，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，進(jìn)一步加強工程質(zhì)量，特制定本制度。加強對承建工程項目從合同簽訂前、施工過程中及交付后，對顧客與相關(guān)方信息的收集、了解和調(diào)查。工程部負(fù)責(zé)施工過程中對顧客滿意度的收集、匯總、分析和評估。顧客信息包括：（1）顧客滿意評價：對施工過各中的質(zhì)量評比結(jié)果、竣工工程的質(zhì)量評定結(jié)果和管理評價；（2）顧客建議：對施工過程和管理方面的意見和建議；（3）顧客意見；對工程質(zhì)量的投訴、批評和意見；顧客信息應(yīng)當(dāng)通過以下方式進(jìn)行收集：（1）施工過程中、工程維護(hù)期間：由經(jīng)理部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，建立信息檔案，并將主要信息報公司工程部；（2）工程交付后：由集團(tuán)公司工程部、分公司負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，建立信息檔案；顧客及相關(guān)方信息應(yīng)當(dāng)通過以下方式進(jìn)行收集：（1）市場調(diào)查：由集團(tuán)公司經(jīng)營部不定期收集；（2）員工信息：由員工代表組織收集；（3）顧客及相關(guān)方意見：當(dāng)?shù)卣块T、施工現(xiàn)場相鄰方信息由經(jīng)理部組織收集；顧客及相關(guān)方信息收集方法：（1）工程走訪：在施工過程中，由項目經(jīng)理部每半年對顧客與相關(guān)方進(jìn)行一次工程走訪，并填定寫《顧客建議/ 意 見/ 信息調(diào)查表》。（2）工程回訪：工程竣工交付后，由項目經(jīng)理部在工程交付后半年內(nèi)對顧客進(jìn)行一次工程回訪，必要時由集團(tuán)公司工程部組織實施，并填寫《工程質(zhì)量管理回訪記錄》。（3）工作聯(lián)系：主要由項目經(jīng)理部在施工過程中進(jìn)行。 顧客信息處置：施工過程中由項目經(jīng)理部對顧客信息進(jìn)行匯總分析。工程質(zhì)量問題：按照《不合格品控制程序》和《事件、事故、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行；30 / 71工程質(zhì)量評比：由建設(shè)單位/ 監(jiān)理單位組織的質(zhì)量評比獲獎結(jié)果、獲獎新聞報導(dǎo)等，及時報集團(tuán)公司工程部和安質(zhì)處部；意見和建議：由經(jīng)理部提出處置意見，經(jīng)經(jīng)理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。重要的意見和建議應(yīng)及時反饋給集團(tuán)公司工程部。必要時經(jīng)集團(tuán)公司工程部評審，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。工程交付后；由集團(tuán)公司工程部對顧客信息進(jìn)行匯總分析。顧客滿意度評價的測量：對下列信息進(jìn)行分析后做出滿意度評價：（1）質(zhì)量評比結(jié)果；（2）施工過程中的意見和建議； 31 / 71第十章 關(guān)鍵崗位培訓(xùn) 、持證上崗制度為加強對特種作業(yè)人員管理，確保經(jīng)理部的安全生產(chǎn)，根據(jù)國家法律、法規(guī)以及上級的規(guī)章制度，制 定 《關(guān)鍵崗 位、特殊工種持證上崗制度》第一條 關(guān)鍵崗位是指項目經(jīng)理、安全總監(jiān)、安質(zhì)部長以及專職安全員。第二條 關(guān)鍵崗位人員必須取得國家三類人員資格證書。有鐵路營業(yè)線施工的經(jīng)理部，項目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、安全總監(jiān)、安質(zhì)部長、專職安全員、防 護(hù)員、 領(lǐng)工員必須經(jīng)過所在路局營業(yè)線施工安全培訓(xùn)考核合格并取證。第三條 根據(jù)《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法》(1999 年 7月 12 日國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會第 13 號令)規(guī)定，特種作業(yè)是指容易發(fā)生人員傷亡事故，對操作者本人、他人及周圍設(shè)施的安全有重大危害的作業(yè)。第四條 特種作業(yè) 及人員范圍包括：電 工，鍋爐司爐，壓力容器操作，起重機械，爆破，金屬焊接( 氣割)，建筑登高架 設(shè)，企業(yè)內(nèi)機動車輛、鏟車、裝 載機、挖掘機、壓路機、推土機、平地機、翻斗車司機及國家法律、法規(guī)及其它行業(yè)規(guī)定的作業(yè)。第五條 《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第二十五條規(guī)定：垂直運輸機械作業(yè)人員、起重機械安裝拆卸工、爆破作業(yè)人員、起重信號工、登高架設(shè)作業(yè)人員等特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)過專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)。專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，是指由有關(guān)主管部門組織的專門針對特種作業(yè)人員的培訓(xùn)，也就是特種作業(yè)人員在獨立上崗作業(yè)前，必須進(jìn)行與本工種相適應(yīng)的、專門的安全技術(shù)理論學(xué)習(xí)和實際操作訓(xùn)練。經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書后，才能上崗作業(yè)。對于未經(jīng)培訓(xùn)考核，即從事特種作業(yè)的，《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第六十二條規(guī)定了行政處罰；造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪的，對直接責(zé)任人員，依照刑法的有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。第六條 特殊作業(yè)人員條件(一 )年 齡滿 18 周歲；（二）身體健康，無妨礙從事相應(yīng)特種工種作業(yè)的疾病和生理缺陷；（三）初中(含初中) 以上文化程度，具 備相應(yīng)工種的安全技術(shù)知識，參加國家規(guī)定的安全技術(shù)理論和實際操作考核并成績合格；（四）符合相應(yīng)工種作業(yè)特點需要的其他條件。第七條 考核、發(fā)證32 / 71（一）特種作業(yè)操作證由安全生產(chǎn)綜合管理部門負(fù)責(zé)簽發(fā)；（二）特種作業(yè)操作證，每兩年復(fù)審一次。連續(xù)從事本工種 10 年以上的，經(jīng)用人單位進(jìn)行知識更新教育后，復(fù)審時間可延長至每四年一次；（三）離開特種作業(yè)崗位達(dá) 6 個月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行實際操作考核，經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)。第八條 對經(jīng)理部特種作業(yè)人員（公司職工）的管理①屬于特種作業(yè)范圍 的員工上崗前，經(jīng)理部 安全質(zhì)量部組織人員到有關(guān)管理機構(gòu)參加安全技術(shù)培訓(xùn)，取得國家有關(guān)部門頒發(fā)的《特種作業(yè)人員操作證》。②安 全 質(zhì) 量 部 負(fù)責(zé)建立 經(jīng)理部 特種作業(yè)人員檔案， 統(tǒng)一建立特種作業(yè)人員臺帳，并保存《特種作業(yè)人員操作證》原件或掃描件。③已取得特種作業(yè)人 員操作資格證的人員，按規(guī)定時間要求到發(fā)證機構(gòu)進(jìn)行復(fù)審，確?！短胤N作業(yè)人員操作證》的有效性。④各工區(qū)（廠）聘用和安排特種作業(yè)人員上崗前，要審查《特種作業(yè)人員操作證》的有效性，并按規(guī)定復(fù)印操作證作為安全技術(shù)管理資料備查，嚴(yán) 禁無證和持無效證件的人員從事特種作業(yè)。⑤特種作 業(yè) 人員必須 隨身攜帶從業(yè)資格證或復(fù)印件，持證上崗，隨時備查， 堅決杜絕“ 三違” 現(xiàn)象發(fā)生。⑥對違 章作 業(yè)和造成事故的特種作 業(yè)人員遵照指揮部有關(guān)的違章處罰標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第九條 租賃的特種 設(shè)備，其操作人 員證件由物機部收集，并驗證其有效性。復(fù)印件交安質(zhì)部統(tǒng)一保管。第十條 工經(jīng)部負(fù)責(zé) 收集、 驗證協(xié)作隊伍特種作業(yè)人員證件。復(fù)印件交安質(zhì)部統(tǒng)一保管。第十一條 物機部、工經(jīng)部、安質(zhì)部要經(jīng)常對現(xiàn)場從事特種作業(yè)的人員進(jìn)行核查，不具備資格的要調(diào)離崗位。人員有變動的，要及時做好證件的收集，臺帳要隨變化進(jìn)行更新。33 / 71第十一章 質(zhì)量管理責(zé)任人登記制度為規(guī)范項目的質(zhì)量責(zé)任管理，根據(jù)滬昆贛安發(fā)[2022]46 號文，編制本制度。第一條 項目部登記人員有：項目經(jīng)理、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全分管負(fù)責(zé)人、 質(zhì)量分管負(fù)責(zé)人、安質(zhì)部負(fù)責(zé)人以及各工區(qū)（廠）經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)人。 第二條 各工區(qū)（廠）在進(jìn)場后二十天內(nèi)上報經(jīng)理部安全質(zhì)量部，由項目部審核匯總報業(yè)主單位。第三條 各工區(qū)（廠）安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)管段內(nèi)的人員登記，人員登記表后附。第四條 各工區(qū)（廠）需登記人員若有新增、更換等情況需及時上班經(jīng)理部安質(zhì)部。質(zhì)量管理主要人員登記表序號 單位名稱工區(qū)（廠）經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量分管負(fù)責(zé)人安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)人 備注12345678934 / 71第十二章 實驗室管理制度試驗室工作管理制度第一條 儀器設(shè)備管理制度試驗室所有儀器、設(shè)備管理工作由儀器設(shè)備保管人員負(fù)責(zé)帳務(wù)管理和固定資產(chǎn)登記、驗收、建卡、編號。試驗室根據(jù)檢測工作需要添置、配置、更新儀器設(shè)備應(yīng)先編制購置計劃， 經(jīng)項目經(jīng)理審批后報上級審批后再購置。凡新到儀器、設(shè)備必須由有關(guān)專業(yè)人員、采購人員、儀器設(shè)備保管員共同開箱，檢查設(shè)備是否完好，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題立即向供貨單位提出質(zhì)詢和索賠。儀器、 設(shè)備產(chǎn)品說明書、合格證、保修合同、操作手冊等技術(shù)資料原件應(yīng)交資料保管員建檔管理。固定資產(chǎn)設(shè)備管理和日常維護(hù)、保修由所使用專人負(fù)責(zé)，可攜帶儀器、設(shè)備 平時由兼職設(shè)備保管員管理。儀器、 設(shè)備的使用操作人員必須是試驗室經(jīng)培訓(xùn)考核取證后的試驗檢測人員，非試驗室工作人員不得隨意操作使用試驗檢測設(shè)備。計量儀器設(shè)備必須按周期進(jìn)行檢定，并進(jìn)行彩標(biāo)管理。較長時間不用儀器設(shè)備，需定期進(jìn)行通電、通風(fēng)、換油等維護(hù)工作。精度較高的儀器設(shè)備應(yīng)按其技術(shù)的環(huán)境條件存放，含放射源設(shè)備應(yīng)存放在專門庫房中。儀器設(shè)備發(fā)現(xiàn)故障時，應(yīng)由使用人員填寫“儀器設(shè)備修理申請表”經(jīng)主任批準(zhǔn)后送修，修理后必須經(jīng)重新檢定合格后方可使用。第二條 委托試驗及樣品管理制度試驗室負(fù)責(zé)對材料抽樣，抽取樣品應(yīng)由試驗室派人前往抽取，否則無效。抽樣人員必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定抽樣方法進(jìn)行抽樣，如實填寫樣品數(shù)量、樣品名稱、取樣地點、試驗項目、取樣日期、取樣人，樣品的標(biāo)識應(yīng)放在樣品的醒目位置，防止標(biāo)識損壞和遺失。抽樣人員要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)特殊制樣的情況，抽樣人員有權(quán)拒絕抽樣，并將情況報告項目經(jīng)理及主管部門。檢驗樣品一經(jīng)抽取，不得更換，并及時填寫記錄臺帳，試驗室及時組織試驗，不得延誤。 樣品的加工應(yīng)按試驗方法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，保證樣品的均勻性和加工精度。35 / 71樣品保管室管理人員應(yīng)根據(jù)樣品的種類加以分類存放，定制管理，各類的樣品應(yīng)有各自相應(yīng)的存放區(qū)域，不同類的樣品嚴(yán)禁混雜在一起。 樣品檢驗完畢后，試驗人員應(yīng)及時將剩余的未檢驗的樣品放回樣品室備查。樣品保管期限：檢驗合格的樣品，當(dāng)實體檢驗結(jié)果無異議可對樣品過期處理；當(dāng)樣品檢驗不合格或?qū)嶓w檢驗結(jié)果有異議時，應(yīng)保管到最終待仲裁結(jié)束。 對于超過保存期限的樣品，樣品管理人員應(yīng)急時通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，確定處理方案，對過期樣品進(jìn)行清理。 樣品管理人 員要做好防止樣品流失工作，樣品保管室的鑰匙應(yīng)設(shè)專人保管，未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)許可嚴(yán)禁借給他人，嚴(yán)禁無關(guān)的人員私入樣品保管室。1樣品管理人員應(yīng)保持樣品保管室清潔衛(wèi)生，保持室內(nèi)通風(fēng)干燥，防止樣品損壞。第三條 試驗檢測記錄管理制度原始數(shù)據(jù)的記錄及數(shù)據(jù)處理：試驗人員應(yīng)使用規(guī)定的表格，認(rèn)真填寫原始記錄，內(nèi)容詳細(xì)、準(zhǔn)確，字跡清晰工整。原始記錄用鋼筆、黑色水筆填寫，不準(zhǔn)使用鉛筆。原始記錄的數(shù)據(jù)，不允許隨意涂改，如需涂改需按規(guī)定辦法進(jìn)行。原始記錄應(yīng)填寫完整，并對數(shù)字認(rèn)真審查，并有記錄人、校核人簽名，作為編寫試驗報告的依據(jù)。原始記錄應(yīng)交資料室保管，作為技術(shù)資料存檔備查。試驗、 檢測報告由試驗人員整理填寫，簽名后連同原始記錄送至試驗工程師處復(fù)核，最后由試驗技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后簽發(fā)。試驗檢測報告連同原始記錄，交資料員歸檔保存。各種記錄保存應(yīng)分類，按日期或序列號存放，以便查詢。未經(jīng)主任批準(zhǔn)，各種記錄不得借悶，復(fù)??；確需外借，需經(jīng)主任批準(zhǔn)后辦理登記手續(xù)。經(jīng)常進(jìn)行保密教育，檢查保密執(zhí)行情況，如有泄密，須及時處理并追究有關(guān)人員責(zé)任。第四條 報告審核簽發(fā)管理制度試驗人員按原始記錄，編制試驗檢測報告，由試驗工程師進(jìn)行復(fù)核，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)。技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或主任依次接替，負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)。36 / 71如需業(yè)主（監(jiān)理人員）簽認(rèn)時，由試驗室主任指定人員呈送。檢測報告、簽章應(yīng)齊全、頁面清晰、工整、無涂改和污染。試驗檢測報告的發(fā)放時，應(yīng)登記報告發(fā)放臺帳，應(yīng)簽收。第五條 試驗檢測環(huán)境管理制度嚴(yán)肅認(rèn)真地執(zhí)行國家及有關(guān)部門的安全生產(chǎn)法則及條例，任何人都要按操作規(guī)程從事作業(yè)，嚴(yán)禁違章操作。試驗室內(nèi)配備消防設(shè)施，滅火器應(yīng)定期檢查，不得挪用。嚴(yán)防燙傷、燒傷、 砸傷，觸電及其他事故的發(fā)生。所有儀器設(shè)備、工具必須安裝在符合安全操作規(guī)程的位置上，要牢固可靠，工作前必須檢查運轉(zhuǎn)是否正常，確認(rèn)完好后方可進(jìn)行使用。試驗機在操作中出現(xiàn)不正常情況時，應(yīng)立即停機檢查，不得在運轉(zhuǎn)中修理。凡是傳轉(zhuǎn)式的試驗設(shè)備在運轉(zhuǎn)時不得擦洗。嚴(yán)禁將頭、手及工具伸入到機械行程范圍內(nèi)。在進(jìn)行力學(xué)性能試驗時，必須有兩人操作，防止石塊壓板墜落砸傷人，防止因試件強度過高飛濺碎石塊和鋼渣傷人。在進(jìn)行化學(xué)分析和防水材料試驗時要作好安全防護(hù)工作。到工地進(jìn)行試驗時必須執(zhí)行工地安全工作規(guī)定。對需要安裝防護(hù)裝置的儀器設(shè)備，必須安裝防護(hù)裝置。1試驗室主任對試驗室安全工作負(fù)主責(zé)，經(jīng)常進(jìn)行安全教育和安全檢查，采取有效措施消除事故隱患，防止事故發(fā)生。第六條 安全與環(huán)保管理制度儀器設(shè)備在使用過程中，如發(fā)生異常狀態(tài)應(yīng)立即斷電檢查原因，修復(fù)后才能使用，重大復(fù)雜問題應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。 使用電器設(shè)