【正文】 項工程完工至交付前，由經理部總工程師負責，設專人經常檢查已完工程的狀況，并設置專業(yè)維修隊伍負責日常保修工作；在工程交驗接管啟用后，嚴格遵守鐵路工程質量保修協(xié)議，承擔本工程質量保修責任。工程驗收交接時，將與接收單位商議售后服務的具體組織機構、聯絡的方式、地點和時間及保修作業(yè)的程序?？⒐を灲皇酆蠓詹块T將與工程接收部門建立網絡聯通，及時反饋工程在使用中的設計、施工質量信息。對反饋信息，進行研究分析后，及時派出回訪組，到工程所在地與接收單位商議對工程質量問題的對策。在質量保修期內，制定應急搶修預案，并與接收單位建立熱線電話，接到緊急搶修通知，及時到達搶修現場。屬于保修范圍、內容的項目，在接到通知后，在三天內派出維修組，保質保量進行維修，達到業(yè)主滿意程度。定期向業(yè)主和使用單位征詢意見、建議，確保本工程質量和使用壽命，讓業(yè)主滿意，行車暢通。不屬于質量保修范圍的，積極配合業(yè)主、使用單位調查分析，提出保修方案，經業(yè)主同意后承擔維修。 29 / 71第九章 質量信息管理制度為及時收集、了解和分析顧客與相關方的意見和信息，評價集團公司管理體系運行的有效性，以達到持續(xù)改進的目的，進一步加強工程質量，特制定本制度。加強對承建工程項目從合同簽訂前、施工過程中及交付后，對顧客與相關方信息的收集、了解和調查。工程部負責施工過程中對顧客滿意度的收集、匯總、分析和評估。顧客信息包括：（1）顧客滿意評價：對施工過各中的質量評比結果、竣工工程的質量評定結果和管理評價；（2）顧客建議：對施工過程和管理方面的意見和建議；（3）顧客意見；對工程質量的投訴、批評和意見；顧客信息應當通過以下方式進行收集：（1）施工過程中、工程維護期間：由經理部負責與顧客聯系，建立信息檔案，并將主要信息報公司工程部；（2）工程交付后：由集團公司工程部、分公司負責與顧客聯系，建立信息檔案；顧客及相關方信息應當通過以下方式進行收集：（1）市場調查：由集團公司經營部不定期收集；（2）員工信息：由員工代表組織收集；（3）顧客及相關方意見：當地政府部門、施工現場相鄰方信息由經理部組織收集；顧客及相關方信息收集方法：（1）工程走訪：在施工過程中，由項目經理部每半年對顧客與相關方進行一次工程走訪，并填定寫《顧客建議/ 意 見/ 信息調查表》。（2）工程回訪：工程竣工交付后，由項目經理部在工程交付后半年內對顧客進行一次工程回訪，必要時由集團公司工程部組織實施，并填寫《工程質量管理回訪記錄》。（3）工作聯系：主要由項目經理部在施工過程中進行。 顧客信息處置：施工過程中由項目經理部對顧客信息進行匯總分析。工程質量問題：按照《不合格品控制程序》和《事件、事故、不符合、糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行；30 / 71工程質量評比：由建設單位/ 監(jiān)理單位組織的質量評比獲獎結果、獲獎新聞報導等，及時報集團公司工程部和安質處部；意見和建議：由經理部提出處置意見，經經理部負責人批準后實施。重要的意見和建議應及時反饋給集團公司工程部。必要時經集團公司工程部評審，分管領導批準后實施。工程交付后；由集團公司工程部對顧客信息進行匯總分析。顧客滿意度評價的測量：對下列信息進行分析后做出滿意度評價：（1）質量評比結果；（2）施工過程中的意見和建議； 31 / 71第十章 關鍵崗位培訓 、持證上崗制度為加強對特種作業(yè)人員管理，確保經理部的安全生產，根據國家法律、法規(guī)以及上級的規(guī)章制度，制 定 《關鍵崗 位、特殊工種持證上崗制度》第一條 關鍵崗位是指項目經理、安全總監(jiān)、安質部長以及專職安全員。第二條 關鍵崗位人員必須取得國家三類人員資格證書。有鐵路營業(yè)線施工的經理部，項目經理、生產副經理、安全總監(jiān)、安質部長、專職安全員、防 護員、 領工員必須經過所在路局營業(yè)線施工安全培訓考核合格并取證。第三條 根據《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理辦法》(1999 年 7月 12 日國家經濟貿易委員會第 13 號令)規(guī)定，特種作業(yè)是指容易發(fā)生人員傷亡事故，對操作者本人、他人及周圍設施的安全有重大危害的作業(yè)。第四條 特種作業(yè) 及人員范圍包括：電 工，鍋爐司爐，壓力容器操作，起重機械，爆破，金屬焊接( 氣割)，建筑登高架 設，企業(yè)內機動車輛、鏟車、裝 載機、挖掘機、壓路機、推土機、平地機、翻斗車司機及國家法律、法規(guī)及其它行業(yè)規(guī)定的作業(yè)。第五條 《建設工程安全生產管理條例》第二十五條規(guī)定：垂直運輸機械作業(yè)人員、起重機械安裝拆卸工、爆破作業(yè)人員、起重信號工、登高架設作業(yè)人員等特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定經過專門的安全作業(yè)培訓，并取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)。專門的安全作業(yè)培訓，是指由有關主管部門組織的專門針對特種作業(yè)人員的培訓，也就是特種作業(yè)人員在獨立上崗作業(yè)前，必須進行與本工種相適應的、專門的安全技術理論學習和實際操作訓練。經培訓考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書后，才能上崗作業(yè)。對于未經培訓考核，即從事特種作業(yè)的，《建設工程安全生產管理條例》第六十二條規(guī)定了行政處罰；造成重大安全事故，構成犯罪的，對直接責任人員，依照刑法的有關規(guī)定追究刑事責任。第六條 特殊作業(yè)人員條件(一 )年 齡滿 18 周歲；（二）身體健康，無妨礙從事相應特種工種作業(yè)的疾病和生理缺陷；（三）初中(含初中) 以上文化程度，具 備相應工種的安全技術知識，參加國家規(guī)定的安全技術理論和實際操作考核并成績合格；（四）符合相應工種作業(yè)特點需要的其他條件。第七條 考核、發(fā)證32 / 71（一）特種作業(yè)操作證由安全生產綜合管理部門負責簽發(fā)；（二）特種作業(yè)操作證，每兩年復審一次。連續(xù)從事本工種 10 年以上的，經用人單位進行知識更新教育后，復審時間可延長至每四年一次；（三）離開特種作業(yè)崗位達 6 個月以上的特種作業(yè)人員，應當重新進行實際操作考核，經確認合格后方可上崗作業(yè)。第八條 對經理部特種作業(yè)人員（公司職工）的管理①屬于特種作業(yè)范圍 的員工上崗前，經理部 安全質量部組織人員到有關管理機構參加安全技術培訓，取得國家有關部門頒發(fā)的《特種作業(yè)人員操作證》。②安 全 質 量 部 負責建立 經理部 特種作業(yè)人員檔案， 統(tǒng)一建立特種作業(yè)人員臺帳，并保存《特種作業(yè)人員操作證》原件或掃描件。③已取得特種作業(yè)人 員操作資格證的人員，按規(guī)定時間要求到發(fā)證機構進行復審，確?！短胤N作業(yè)人員操作證》的有效性。④各工區(qū)（廠）聘用和安排特種作業(yè)人員上崗前，要審查《特種作業(yè)人員操作證》的有效性，并按規(guī)定復印操作證作為安全技術管理資料備查，嚴 禁無證和持無效證件的人員從事特種作業(yè)。⑤特種作 業(yè) 人員必須 隨身攜帶從業(yè)資格證或復印件，持證上崗，隨時備查， 堅決杜絕“ 三違” 現象發(fā)生。⑥對違 章作 業(yè)和造成事故的特種作 業(yè)人員遵照指揮部有關的違章處罰標準執(zhí)行。第九條 租賃的特種 設備，其操作人 員證件由物機部收集，并驗證其有效性。復印件交安質部統(tǒng)一保管。第十條 工經部負責 收集、 驗證協(xié)作隊伍特種作業(yè)人員證件。復印件交安質部統(tǒng)一保管。第十一條 物機部、工經部、安質部要經常對現場從事特種作業(yè)的人員進行核查，不具備資格的要調離崗位。人員有變動的，要及時做好證件的收集，臺帳要隨變化進行更新。33 / 71第十一章 質量管理責任人登記制度為規(guī)范項目的質量責任管理，根據滬昆贛安發(fā)[2022]46 號文，編制本制度。第一條 項目部登記人員有：項目經理、項目技術負責人、安全分管負責人、 質量分管負責人、安質部負責人以及各工區(qū)（廠）經理、技術負責人、質量負責人、安全質量部負責人。 第二條 各工區(qū)（廠）在進場后二十天內上報經理部安全質量部，由項目部審核匯總報業(yè)主單位。第三條 各工區(qū)（廠）安全質量部負責管段內的人員登記，人員登記表后附。第四條 各工區(qū)（廠）需登記人員若有新增、更換等情況需及時上班經理部安質部。質量管理主要人員登記表序號 單位名稱工區(qū)（廠）經理技術負責人質量分管負責人安全質量部負責人 備注12345678934 / 71第十二章 實驗室管理制度試驗室工作管理制度第一條 儀器設備管理制度試驗室所有儀器、設備管理工作由儀器設備保管人員負責帳務管理和固定資產登記、驗收、建卡、編號。試驗室根據檢測工作需要添置、配置、更新儀器設備應先編制購置計劃， 經項目經理審批后報上級審批后再購置。凡新到儀器、設備必須由有關專業(yè)人員、采購人員、儀器設備保管員共同開箱，檢查設備是否完好，若發(fā)現質量問題立即向供貨單位提出質詢和索賠。儀器、 設備產品說明書、合格證、保修合同、操作手冊等技術資料原件應交資料保管員建檔管理。固定資產設備管理和日常維護、保修由所使用專人負責，可攜帶儀器、設備 平時由兼職設備保管員管理。儀器、 設備的使用操作人員必須是試驗室經培訓考核取證后的試驗檢測人員，非試驗室工作人員不得隨意操作使用試驗檢測設備。計量儀器設備必須按周期進行檢定，并進行彩標管理。較長時間不用儀器設備，需定期進行通電、通風、換油等維護工作。精度較高的儀器設備應按其技術的環(huán)境條件存放，含放射源設備應存放在專門庫房中。儀器設備發(fā)現故障時，應由使用人員填寫“儀器設備修理申請表”經主任批準后送修，修理后必須經重新檢定合格后方可使用。第二條 委托試驗及樣品管理制度試驗室負責對材料抽樣，抽取樣品應由試驗室派人前往抽取，否則無效。抽樣人員必須嚴格按照標準規(guī)定抽樣方法進行抽樣，如實填寫樣品數量、樣品名稱、取樣地點、試驗項目、取樣日期、取樣人，樣品的標識應放在樣品的醒目位置，防止標識損壞和遺失。抽樣人員要秉公辦事，認真負責，如發(fā)現特殊制樣的情況，抽樣人員有權拒絕抽樣，并將情況報告項目經理及主管部門。檢驗樣品一經抽取，不得更換，并及時填寫記錄臺帳，試驗室及時組織試驗，不得延誤。 樣品的加工應按試驗方法標準進行，保證樣品的均勻性和加工精度。35 / 71樣品保管室管理人員應根據樣品的種類加以分類存放，定制管理，各類的樣品應有各自相應的存放區(qū)域，不同類的樣品嚴禁混雜在一起。 樣品檢驗完畢后，試驗人員應及時將剩余的未檢驗的樣品放回樣品室備查。樣品保管期限：檢驗合格的樣品，當實體檢驗結果無異議可對樣品過期處理；當樣品檢驗不合格或實體檢驗結果有異議時，應保管到最終待仲裁結束。 對于超過保存期限的樣品，樣品管理人員應急時通知有關領導，確定處理方案，對過期樣品進行清理。 樣品管理人 員要做好防止樣品流失工作，樣品保管室的鑰匙應設專人保管，未經有關領導許可嚴禁借給他人，嚴禁無關的人員私入樣品保管室。1樣品管理人員應保持樣品保管室清潔衛(wèi)生，保持室內通風干燥，防止樣品損壞。第三條 試驗檢測記錄管理制度原始數據的記錄及數據處理：試驗人員應使用規(guī)定的表格，認真填寫原始記錄，內容詳細、準確，字跡清晰工整。原始記錄用鋼筆、黑色水筆填寫，不準使用鉛筆。原始記錄的數據，不允許隨意涂改，如需涂改需按規(guī)定辦法進行。原始記錄應填寫完整，并對數字認真審查，并有記錄人、校核人簽名，作為編寫試驗報告的依據。原始記錄應交資料室保管，作為技術資料存檔備查。試驗、 檢測報告由試驗人員整理填寫，簽名后連同原始記錄送至試驗工程師處復核，最后由試驗技術負責人審核后簽發(fā)。試驗檢測報告連同原始記錄，交資料員歸檔保存。各種記錄保存應分類，按日期或序列號存放，以便查詢。未經主任批準，各種記錄不得借悶，復印；確需外借，需經主任批準后辦理登記手續(xù)。經常進行保密教育，檢查保密執(zhí)行情況，如有泄密，須及時處理并追究有關人員責任。第四條 報告審核簽發(fā)管理制度試驗人員按原始記錄，編制試驗檢測報告，由試驗工程師進行復核，技術負責人負責審核和批準。技術負責人不在時，由質量負責人或主任依次接替，負責審核和批準。36 / 71如需業(yè)主（監(jiān)理人員）簽認時，由試驗室主任指定人員呈送。檢測報告、簽章應齊全、頁面清晰、工整、無涂改和污染。試驗檢測報告的發(fā)放時，應登記報告發(fā)放臺帳，應簽收。第五條 試驗檢測環(huán)境管理制度嚴肅認真地執(zhí)行國家及有關部門的安全生產法則及條例，任何人都要按操作規(guī)程從事作業(yè)，嚴禁違章操作。試驗室內配備消防設施，滅火器應定期檢查，不得挪用。嚴防燙傷、燒傷、 砸傷，觸電及其他事故的發(fā)生。所有儀器設備、工具必須安裝在符合安全操作規(guī)程的位置上，要牢固可靠，工作前必須檢查運轉是否正常，確認完好后方可進行使用。試驗機在操作中出現不正常情況時，應立即停機檢查，不得在運轉中修理。凡是傳轉式的試驗設備在運轉時不得擦洗。嚴禁將頭、手及工具伸入到機械行程范圍內。在進行力學性能試驗時，必須有兩人操作，防止石塊壓板墜落砸傷人，防止因試件強度過高飛濺碎石塊和鋼渣傷人。在進行化學分析和防水材料試驗時要作好安全防護工作。到工地進行試驗時必須執(zhí)行工地安全工作規(guī)定。對需要安裝防護裝置的儀器設備，必須安裝防護裝置。1試驗室主任對試驗室安全工作負主責，經常進行安全教育和安全檢查，采取有效措施消除事故隱患，防止事故發(fā)生。第六條 安全與環(huán)保管理制度儀器設備在使用過程中，如發(fā)生異常狀態(tài)應立即斷電檢查原因，修復后才能使用，重大復雜問題應及時報告領導處理。 使用電器設