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xx市xx街道xx電力公司安健環(huán)管理體系評估樣本-資料下載頁

2025-04-17 04:33本頁面
  

【正文】 定和溝通。評估環(huán)節(jié)評估要點評估要求評估方法評估對象評估發(fā)現(xiàn)分?jǐn)?shù)證據(jù)賦分實得分P責(zé)任制建立 的充分性與 有效性? 企業(yè)是否建立責(zé)任制管理標(biāo)準(zhǔn)?標(biāo)準(zhǔn)是否涵蓋了責(zé)任制的制定、溝 通、培訓(xùn)與回顧等環(huán)節(jié)?? 企業(yè)是否就責(zé)任制的制定、溝通與回顧等環(huán)節(jié)明確了職責(zé)與人員?? 企業(yè)是否設(shè)立拒絕程序,讓員工 有權(quán)拒絕存在安全健康環(huán)境問題的工作?? 文件查閱? 歸口管理 部門13D責(zé)任制的制 定? 企業(yè)是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立各級 崗位人員安健環(huán)責(zé)任制?? 企業(yè)責(zé)任制的建立是否基于風(fēng)險 評估的結(jié)果?? 文件查閱? 抽樣詢問? 各部門? 員工26責(zé)任制的培 訓(xùn)與溝通? 企業(yè)各級人員是否就安全健康環(huán)境職責(zé)與權(quán)限逐級進行溝通?? 企業(yè)各級員工是否接受了有關(guān)安 全健康環(huán)境職責(zé)的培訓(xùn)?? 拒絕程序是否向企業(yè)的所有人員傳達與溝通?? 文件查閱? 抽樣詢問? 各部門? 員工責(zé)任制的測 量與回顧? 是否定期對各崗位人員就安全健康環(huán)境職責(zé)的落實情況進行測量?? 企業(yè)是否定期回顧安健環(huán)各崗位 職責(zé)的適宜性?? 文件查閱? 職能部門C責(zé)任制培訓(xùn) 與溝通的依 從程度? 企業(yè)是否確保員工拒絕的風(fēng)險問題得到正確地、公平地調(diào)查處理?? 各級人員是否清楚自己的安健環(huán) 職責(zé)?? 抽樣詢問? 領(lǐng)導(dǎo)? 員工39責(zé)任制測量 與回顧的依 從程度? 企業(yè)對各級人員安健環(huán)職責(zé)落實情況進行測量的情況如何?測量結(jié) 果是否納入績效考核?? 企業(yè)是否基于回顧的結(jié)果更新相 應(yīng)崗位安健環(huán)職責(zé)?? 文件查閱? 職能部門A責(zé)任制是否 得到落實? 是否做到了事事、時時、處處有人負(fù)責(zé)?? 各級人員安健環(huán)職責(zé)的履行效果 如何?? 各級人員對責(zé)任制的理解程度如何?? 文件查閱? 抽樣詢問? 各部門? 領(lǐng)導(dǎo)? 員工52 目標(biāo)與指標(biāo)(110 分) 目的:明確企業(yè)、部門、個人在安全健康環(huán)境方面所期望達到的結(jié)果。評估環(huán)節(jié)評估要點評估要求評估方法評估對象評估發(fā)現(xiàn)分?jǐn)?shù)證據(jù)賦分實得分P目標(biāo)指標(biāo)管 理策劃的全 面性與充分 性? 企業(yè)是否建立目標(biāo)與指標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)?標(biāo)準(zhǔn)是否涵蓋了目標(biāo)與指標(biāo)的 設(shè)立、實施、監(jiān)測、回顧等環(huán)節(jié)?? 企業(yè)是否就目標(biāo)指標(biāo)的設(shè)立、實施、檢測、回顧等環(huán)節(jié)明確了職責(zé) 與人員?? 文件查閱? 歸口管理 部門11D目標(biāo)指標(biāo)的 設(shè)立? 設(shè)立的安健環(huán)目標(biāo)是否基于企業(yè) 的實際情況?? 企業(yè)是否對目標(biāo)進行了分解?分 解過程是否基于風(fēng)險評估的結(jié)果?? 企業(yè)分解的指標(biāo)是否與實際工作進行了結(jié)合?? 文件查閱? 各部門22目標(biāo)指標(biāo)的 實施? 企業(yè)是否制定了實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo) 的實施計劃?包括:◇確定完成目標(biāo)和指標(biāo)的時間范圍◇制定可跟蹤的實施計劃? 各部門、單位、班組是否知道自 己的目標(biāo)指標(biāo)?? 企業(yè)是否落實目標(biāo)的實施計劃?? 文件查閱? 抽樣詢問? 歸口管理 部門? 各部門目標(biāo)指標(biāo)的 監(jiān)測? 企業(yè)是否依據(jù)目標(biāo)與指標(biāo)的特點 明確相應(yīng)的測量方法或手段?? 企業(yè)是否對目標(biāo)指標(biāo)的完成情況進行動態(tài)的測量和跟蹤?? 文件查閱? 各部門目標(biāo)指標(biāo)的 回顧? 是否對測量結(jié)果進行了統(tǒng)計分 析?? 是否根據(jù)企業(yè)風(fēng)險的變化、測量結(jié)果及時調(diào)整安健環(huán)目標(biāo)指標(biāo)?? 文件查閱? 各部門C目標(biāo)指標(biāo)實 施的依從程 度? 企業(yè)各層級是否都有制定完成指 標(biāo)的實施計劃?? 各層級制定的實施計劃的落實情 況?? 實施計劃是否隨著變化情況進行了動態(tài)調(diào)整?? 文件查閱? 各部門33目標(biāo)指標(biāo)監(jiān) 測的依從程 度? 目標(biāo)指標(biāo)得到有效測量情況?? 是否將測量的結(jié)果納入績效考 核?? 文件查閱? 各部門目標(biāo)指標(biāo)回 顧的依從程 度? 統(tǒng)計分析是否涵蓋所有的測量數(shù) 據(jù)?? 企業(yè)是否將目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況與員工充分溝通?? 各層級目標(biāo)指標(biāo)是否隨著測量結(jié) 果而動態(tài)變化?? 文件查閱? 各部門A目標(biāo)指標(biāo)的 效力? 目標(biāo)指標(biāo)分解的科學(xué)性如何?是 否有效驅(qū)動企業(yè)安健環(huán)管理?? 企業(yè)目標(biāo)指標(biāo)的完成情況及效果如何?? 員工是否理解其行為對企業(yè)安全 健康環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)完成的影響?? 文件查閱? 抽樣詢問? 各部門? 員工44 文件與數(shù)據(jù)控制(100 分)目的:為安全健康環(huán)境管理體系的運行提供依據(jù),確保其有效運行并受控。評估環(huán)節(jié)評估要點評估要求評估方法評估對象評估發(fā)現(xiàn)分?jǐn)?shù)證據(jù)賦分實得分P文件與數(shù)據(jù) 管理策劃的 全面性與充 分性? 企業(yè)是否建立文件與數(shù)據(jù)控制管理標(biāo)準(zhǔn)?標(biāo)準(zhǔn)是否涵蓋了文件的制 定、發(fā)放、更新、廢止、回顧等環(huán) 節(jié)并明確數(shù)據(jù)的控制??企業(yè)是否就文件的制定、發(fā)放、更 新、廢止、回顧等環(huán)節(jié)明確了職責(zé)? 文件查閱? 歸口管理 部門10與人員?D文件的制定? 企業(yè)是否基于安全健康環(huán)境管理需求制定安健環(huán)管理文件?? 安健環(huán)文件在發(fā)布前,編寫人員 是否就其適宜性進行試用觀察?? 文件查閱? 職能部門20文件與數(shù)據(jù) 的控制? 企業(yè)是否以受控的方法處理安健環(huán)文件?? 企業(yè)的安健環(huán)文件與數(shù)據(jù)是否按 要求進行了保存?? 企業(yè)的安健環(huán)文件與數(shù)據(jù)是否按 既定的流程及時、有效地流轉(zhuǎn)?? 文件查閱? 抽樣詢問? 各部門文件的回顧? 企業(yè)安健環(huán)文件是否定期回顧?? 文件查閱? 職能部門C文件制定的 依從程度? 企業(yè)建立安健環(huán)文件時是否考慮下面的因素或要求:◇法律法規(guī)要求及國家、地方和行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)◇風(fēng)險評估結(jié)果◇管理流程與控制要求◇與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的外部信息◇資質(zhì)及能力要求◇企業(yè)的管理慣例? 企業(yè)安健環(huán)文件是否涵蓋管理標(biāo) 準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?? 企業(yè)安健環(huán)文件在發(fā)布前由編寫人員就其適宜性進行試用觀察的比 例?? 文件查閱? 職能部門30文件與數(shù)據(jù) 控制的依從 程度? 各部門獲取的安健環(huán)文件是否充 分、有效?? 企業(yè)新發(fā)布的安健環(huán)文件得到宣貫的比例?? 安健環(huán)數(shù)據(jù)按要求保存情況?? 文件查閱? 抽樣詢問? 各部門? 領(lǐng)導(dǎo)層? 員工文件回顧的 依從程度? 當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境和條件發(fā)生變化(如職能變化、工作流程變化、法 律法規(guī)變更等)時,企業(yè)是否對安健環(huán)文件進行回顧、修訂、增加、廢止?? 文件查閱? 職能部門A文件與數(shù)據(jù) 管理的有效 性? 企業(yè)安健環(huán)文件的充分性、系統(tǒng)性如何?? 企業(yè)安健環(huán)文件的實用性如何?? 安健環(huán)數(shù)據(jù)與記錄是否齊全完 善?? 文件查閱 抽樣詢問?各部門40 流程/變化管理(100 分)目的:實現(xiàn)安全健康環(huán)境風(fēng)險管理流程優(yōu)化。識別并控制變化帶來的風(fēng)險。評估環(huán)節(jié)評估要點評估要求評估方法評估對象評估發(fā)現(xiàn)分?jǐn)?shù)證據(jù)賦分實得分P流程與變化管理策劃的 全面性與充 分性? 企業(yè)是否建立了流程/變化管理 標(biāo)準(zhǔn)?? 文件查閱? 抽樣詢問? 歸口管理 部門10D流程管理的 實施? 復(fù)雜的、重要的、高風(fēng)險的業(yè)務(wù)、工作項目和作業(yè)是否建立控制流 程?? 上述流程是否閉環(huán)并滿足 PDCA 的要求?? 文件查閱?職能部門20變化管理的 實施? 企業(yè)是否對發(fā)生的變化進行了識別,評估其影響,制定了相應(yīng)的風(fēng) 險控制措施?? 是否建立跟蹤機制對變化管理的 閉環(huán)情況進行監(jiān)測?? 企業(yè)是否將變化輸出的風(fēng)險控制 要求融入到相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中?? 文件查閱? 職能部門C流程管理的 依從程度? 企業(yè)對復(fù)雜的、重要的、高風(fēng)險 的業(yè)務(wù)、工作項目和作業(yè)建立控制 流程的比例?? 企業(yè)上述業(yè)務(wù)、共組項目和作業(yè) 按流程執(zhí)行的情況?? 將風(fēng)險評估與各管理流程進行銜接的比例?? 企業(yè)是否定期對流程進行回顧?? 文件查閱? 抽樣詢問? 各部門30變化管理的 依從程度? 員工是否都能及時獲取現(xiàn)場風(fēng)險的變化信息?? 員工是否都清楚各項風(fēng)險變化的 處理流程?? 當(dāng)變化發(fā)生時,企業(yè)制定的風(fēng)險 控制措施執(zhí)行情況如何?企業(yè)將變化風(fēng)險控制要求融入到相應(yīng)管理標(biāo) 準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的比例?? 文件查閱? 抽樣詢問? 各部門A流程與變化 的有效性? 企業(yè)的流程是否簡潔、暢通?? 企業(yè)對變化的識別、評估、控制 的充分性、有效性如何?? 文件查閱? 各部門40 信息溝通與傳播(120 分)目的:確保企業(yè)快捷、有效地交換與傳遞安健環(huán)信息。評估 環(huán)節(jié)評估要點評估要求評估方法評估對象評估發(fā)現(xiàn)分?jǐn)?shù)證據(jù)賦分實得分P信息溝通策 劃與渠道建 立的充分性 及全面性? 企業(yè)是否建立信息溝通與傳播管 理標(biāo)準(zhǔn)?? 企業(yè)是否識別溝通對象,建立溝通渠道,明確溝通程序?溝通程序 是否包括溝通的方式、時機、內(nèi)容、職責(zé)及信息的處理方法?? 企業(yè)是否建立了合理化建議制 度,聽取員工和相關(guān)方的意見、建議?? 文件查閱? 歸口管理 部門12D內(nèi)部信息溝 通? 領(lǐng)導(dǎo)層是否每月與員工就安健 環(huán)境重要內(nèi)容進行計劃性對話?? 企業(yè)是否按照既定的溝通程序、 溝通渠道與員工進行溝通?至少包括:◇安健環(huán)理念、方針◇安健環(huán)目標(biāo)指標(biāo)◇安健環(huán)職責(zé)◇風(fēng)險數(shù)據(jù)◇管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)◇事故事件情況◇流程變化◇企業(yè)是否對建立的溝通渠道進 行維護、更新?? 文件查閱? 抽樣詢問? 各部門? 領(lǐng)導(dǎo)層? 員工24外部信息溝 通? 企業(yè)是否按溝通程序要求及時、 有效地將有關(guān)信息向政府、相關(guān)方 進行傳遞,以獲得外部資源的支持?? 是否根據(jù)風(fēng)險控制要求,針對識 別的外部溝通單位,利用確定的渠道,與外部單位進行信息溝通?? 當(dāng)外部單位發(fā)生變化時,企業(yè)是 否及時更新溝通渠道,以確保溝通的順暢?? 企業(yè)是否定期或必要時組織召開 供應(yīng)商、承包商的會議,以控制相關(guān)方給企業(yè)帶來的風(fēng)險?? 文件查閱? 職能部門? 相關(guān)方合理化建議? 企業(yè)是否按標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置合理化 建議箱或其他渠道?? 員工是否熟悉、了解合理化建議 的提出渠道、接受程序?? 企業(yè)是否收集并按程序處理員工提出的合理化建議?? 企業(yè)是否對收集的合理化建議進 行分析,并將分析的數(shù)據(jù)輸出至糾正預(yù)防系統(tǒng)、管理評審等環(huán)節(jié)?
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