【正文】 質(zhì)量有可靠的技術(shù)保障措施(4)、審查進入施工現(xiàn)場的分包單位的資質(zhì)證明文件及滿足質(zhì)量要求的能力，控制分包單位的施工質(zhì)量。(5)、監(jiān)督檢查在工序施工過程中人員、施工機械、材料、施工方法、施工環(huán)境等狀態(tài)，保證其滿足工程質(zhì)量的要求 (6)、審核有關(guān)應用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設備、新結(jié)構(gòu)等的技術(shù)鑒定證書及其它有關(guān)技術(shù)資料 ．(7)、對施工承包單位提交的各種質(zhì)量證明文件，如：出廠合格證、質(zhì)量檢驗及試驗報告、產(chǎn)品技術(shù)說明書等技術(shù)文件及產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查確認并 做好記錄。二、對工序的質(zhì)量控制監(jiān)理單位審核由施工單位提交的有關(guān)工序產(chǎn)品質(zhì)量的證明文件(檢驗記錄及試驗報告等)、工序交接檢查(自檢)、隱蔽檢查等記錄。隱蔽工程經(jīng)監(jiān)理人員檢查、驗收、簽認，并經(jīng)工程部認可后方可隱蔽。對于重要及特殊結(jié)構(gòu)或?qū)こ藤|(zhì)量有重大影響的工序，工程部應對施工過程進行監(jiān)督檢查與控制，確保使用材料及工藝過程的質(zhì)量。對于施工難度大的工程結(jié)構(gòu)或容易產(chǎn)生質(zhì)量通病的施工部位，在監(jiān)理人員進行跟蹤檢查的同時，工程部應對其進行平行檢查。對于監(jiān)理單位提交的《事故報告》、《質(zhì)量缺陷處理結(jié)果及檢驗報告》進行檢查，并報公司總工程師簽認，嚴重的應報公司總經(jīng)理簽認。三、總工程師將不定期地對工程項目的質(zhì)量管理和工程質(zhì)量進行抽查。工程進度控制管理辦法為對工程施工進度實施有效的控制，以達到擬定的工期目標，特制定本辦法。本辦法由工程部負責具體實施。一、工程項目管理應根據(jù)公司的要求和工程實際情況，制定工程項目總進度目標和分階段目標、里程碑目標，報總經(jīng)理審批后，實行目標控制。二、施工單位應根據(jù)建設單位要求、合同工期及自身發(fā)展的需要，制定切實可行的施工總進度計劃和階段性施工進度計劃，并落實人力、物力、財力及機械設備等資源，確保計劃按期完成。三、監(jiān)理單位應認真審查施工單位提交的施工進度計劃和資源供應計劃，提出修改意見并監(jiān)督其實施。四、監(jiān)理單位根據(jù)建設單位的進度目標要求和施工單位提交的施工進度計劃，制訂自己的控制措施，并認真實施。五、工程項目管理人員應監(jiān)督監(jiān)理單位、施工單位的施工進度控制人員在數(shù)量上和業(yè)務能力上能否滿足要求，并審查監(jiān)理單位對施工單位提交的施工計劃的審查和監(jiān)督實施是否到位。六、工程項目管理人員應監(jiān)督監(jiān)理單位、施工單位嚴格執(zhí)行進度計劃，嚴格控制各階段的主要目標進度和關(guān)鍵線路上的關(guān)鍵工序、關(guān)鍵分部分項工程和單位工程工期的實現(xiàn)。七、工程項目管理人員應定期檢查、分析、糾正實際施工進度和計劃進度的偏差，對重大問題提出整改要求并及時解決有關(guān)問題。八、工程項目管理人員應及時協(xié)調(diào)好各施工單位及供貨商之間的配合工作，確保材料、物資和機械設備按時供應到場。九、當施工進度不能滿足合同要求而又糾正不力時，可采取必要的經(jīng)濟處罰及組織調(diào)整措施；仍無效時可解除施工合同，另行組織施工隊伍進場，確保總進度目標的實現(xiàn)。工程投資控制管理辦法為加強對工程建設過程中的投資管理和成本控制，特制定本辦法。本辦法由合同預算部負責具體實施。一、合同預算部應根據(jù)工程進度計劃編制工程年、季、月資金需求計劃，經(jīng)公司業(yè)務副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實施。二、對施工單位提出的施工圖預算經(jīng)監(jiān)理單位審查，并經(jīng)合同預算部審核修改后報業(yè)務副總經(jīng)理審定。三、對施工單位、監(jiān)理單位、工程部提出的優(yōu)化設計、優(yōu)化施工方案，由公司總工程師進行審核，批準后實施。四、對施工單位提出的各種材料、設備計劃，由合同預算部根據(jù)定額和市場信息進行認質(zhì)認價，并及時反饋給材料設備采購人員，進場檢驗合格后方可支付材料設備款。五、對因設計變更簽證而超出施工圖預算的各種費用，由合同預算部進行審核、公司領導批準后按有關(guān)規(guī)定程序進行支付。六、合同預算部對工程實施過程中的各項成本進行動態(tài)控制，階段性地提供成本分析報告，報公司有關(guān)領導。七、監(jiān)理單位上報的工程進度款支付憑證，經(jīng)合同預算部審核并經(jīng)公司領導審批后支付。八、工程結(jié)(決)算，經(jīng)合同預算部審核確定，并經(jīng)公司領導批準后組織有關(guān)審計部門進行審計，．并將審計結(jié)果通報有關(guān)部門。九、正確處理違約索賠事宜，對監(jiān)理單位、施工單位的違約事項應按合同有關(guān)約定及時辦理反索賠，同時積極預防被索賠事件的發(fā)生。十、合同預算部對工程實施過程中的投資控制事宜進行具體管理。工地安全、文明施工管理辦法為確保施工安全，防止人身傷亡、設備故障及火災事故的發(fā)生，創(chuàng)造文明施工的良好環(huán)境，特制定本辦法。本辦法由工程部負責實施。工程部監(jiān)督監(jiān)理單位對施工單位進行如下管理：一、安全 制定安全管理目標 建立安全生產(chǎn)責任制 在施工組織設計中編制安全施工技術(shù)措施 定期進行安全教育，加強安全防范意識 進行分部(分項)工程安全技術(shù)交底 定期進行安全檢查，消除安全隱患 現(xiàn)場安全標志齊全、醒目 特種作業(yè)人員應持證上崗 按規(guī)定上報工傷事故 完善現(xiàn)場安全設施二、文明施工 按規(guī)定進行現(xiàn)場圍檔 對施工現(xiàn)場進行封閉管理 ． 施工現(xiàn)場按要求進行地面硬化、排水、綠化等處理措施 按規(guī)定標準為工人提供現(xiàn)場住宿設施 完善施工現(xiàn)場防火制度和設施 建立綜合治理制度并貫徹執(zhí)行 完善施工現(xiàn)場標牌 完善生產(chǎn)工人各種生活設施 健全保健急救人員和器材三、突發(fā)事件處理在遇到危及生命、財產(chǎn)安全等突發(fā)事件時，工程部及監(jiān)理單位應及時根據(jù)現(xiàn)場情況的需要，采取必要的應急措施，避免事態(tài)擴大。有關(guān)情況應及時向公司報告。突發(fā)事件處理完畢后，應及時向公司提交處理報告。材料、設備供應管理辦法為對工程材料、設備的供應與實施有效的控制，特制定本辦法。本辦法合同預算部組織實施。一、甲供主材、設備的范圍和種類： 土建工程： (1)、鋼材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料； (2)、門窗、保溫材料、裝飾材料。 電氣工程： (1)、配電箱、智能終端盒、穿線管(PVC、鋼管)、金屬軟管、橋架、母線； (2)、開關(guān)、插座、燈具、計量表、電線、電纜。 給排水、采暖工程： (1)、給水管、排水管、閥門、暖氣片、計量表； (2)、衛(wèi)生潔具。 設備： (1)、電梯； (2)、消防報警設備； (3)、智能控制設備； (4)、通風、空調(diào)設備；（5)、變配電設備、發(fā)電機組； (6)、供水及換熱設備。 甲供主材、設備范圍的具體規(guī)定，應在建設施工合同中規(guī)定。建設單位將部分甲供主材、設備委托施工單位自購時，執(zhí)行第六條的有關(guān)規(guī)定。 二、甲方供應材料、設備山公司合同預算部負責組織采購供應，其它材料、設備山施工單位自行采供。 三、甲供材料、設備的計劃山施工單位提出，監(jiān)理單位審核后，報公司業(yè)務總經(jīng)理審定后執(zhí)行。四、甲供材料、設備供應計劃審批程序施工單位在領取施工圖后一個月內(nèi)提交“甲方供應材料、設備，總供應計劃；在工程施工期間，每月20日前按照施工進度安排，在要求供貨日期10天前向監(jiān)理單位提交每月材料(設備)詳細供應計劃；特殊規(guī)格的材料及設備應提前60天申報計劃。 監(jiān)理單位對施工單位提交的材料、設備供應計劃進行審核確認后在每月5日前報公司材料供應部門o ． 供應部門對材料、設備供應計劃進行匯總和復核經(jīng)總經(jīng)理審定后，進行采購供應o 設計變更及其它原因引起的急需材料(設備)不能在規(guī)定時間內(nèi)申報的，應由監(jiān)理單位審查、工程部核實報業(yè)務副總經(jīng)理審定后安排材料供應部門進行加急采供。中型設備及特殊設備的采供，在施工單位申報計劃，監(jiān)理單位審核、工程部核實后報業(yè)務副總經(jīng)理審定安排供應部門采購。五、甲供設備到場后，設備供應商應攜帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書及相關(guān)技術(shù)資料向施工單位申報驗收，合格后方可準許安裝。六、施工單位良購“認質(zhì)認價”材料、設備的確認按照下列流程進行：自購 “認質(zhì)認價”材料、設備山施工單位按照設計要求和規(guī)定格式提交認價清單申請報監(jiān)理單位，認價申請單上注明規(guī)格、型號、牌號、數(shù)量、價格及生產(chǎn)廠家和質(zhì)量要求等。l、施工單位確認自購“認質(zhì)認價”材料、設備的規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量符合設計要求后，報合同預算部確認。合同預算部會同工程部根據(jù)設計要求、規(guī)范規(guī)定及所掌握的市場價格對材料、設備的性能及價格予以審核后，報業(yè)務副總經(jīng)理審定批準。認價申請清單一式二份，施工單位一份、合同預算部一份，需要時按實增加。七、合同預算部負責記錄甲供材料、設備臺帳，定期接受公司審查。工程簽證管理辦法為嚴格控制工程簽證，特制定本辦法。本辦法由公司合同預算部負責實施。一、經(jīng)濟簽證實行三級(監(jiān)理、合同預算部、公司副總經(jīng)理)簽認制。二、工程簽證指：施工合同中沒有預見到的工作內(nèi)容，或無法根據(jù)圖紙進行計量的施工工程量，或必須通過現(xiàn)場測量計量的施工工程量，或臨時發(fā)生的應向施工單位付款的人工、機械工作量，如，需現(xiàn)場測量確定的土方工程量、變更工程量、零星修補拆除工程量、圖紙規(guī)定由現(xiàn)場確定的工程量等。三、工程經(jīng)濟簽證依據(jù)：l、施工合同的有關(guān)規(guī)定；合同預算部的書面通知書；工程設計變更通知單；經(jīng)業(yè)務副總經(jīng)理確認的會議紀要；監(jiān)理單位擬定、合同預算部確認的現(xiàn)場書面指令；經(jīng)監(jiān)理單位審查、合同預算部審批的施工單位簽證項目施工報告。四、施工單位在辦理簽證前，應通知工程部專業(yè)管理工程師和監(jiān)理單位監(jiān)理人員。簽證內(nèi)容應山工程部、監(jiān)理單位、施工單位三方人員共同參加，現(xiàn)場查實。五、簽證工程量須經(jīng)三方共同測量計量，并現(xiàn)場簽字確認測量成果。六、施工單位在工程簽證內(nèi)容確認工作完成7日內(nèi)，將經(jīng)濟簽證單按規(guī)定格式報送監(jiān)理單位，一式四份。工程簽證報送時應附有簽證依據(jù)文件(見第三條)。簽證附件還應包括計算書、收方記錄、測量圖紙等資料。七、監(jiān)理單位應在收到施工單位報送工程簽證之閂起7日內(nèi)按監(jiān)理工作流程完成審核工作，有關(guān)責任人簽署審核意見，并按單位工程歸類編號，在專業(yè)監(jiān)理工程師、造價監(jiān)理工程師、現(xiàn)場總監(jiān)理工程師簽字并加蓋公章后，將工程經(jīng)濟簽證資料報合同預算部復核。八、合同預算部在接到經(jīng)監(jiān)理單位審核的工程簽證后的7日內(nèi)，就簽證所涉及的計價依據(jù)、合同關(guān)系、扣款關(guān)系、結(jié)算關(guān)系等內(nèi)容以及費用支出的合理性簽署意見后報業(yè)務副總經(jīng)理簽認。九、生效后的工程簽證返還施工單位一份，監(jiān)理單位一份，合同預算部一份。合同預算部專冊進行工程簽證的簽收、登記、發(fā)放、存檔。十、工程經(jīng)濟簽證的時效性規(guī)定：施工單位應按第六條規(guī)定的時限內(nèi)辦理簽證；監(jiān)理單位在14日內(nèi)完成簽證審核工作，合同預算部和業(yè)務副總經(jīng)理或總經(jīng)理在7日內(nèi)完成簽證審核工作并完成簽證的存檔及發(fā)放。施工單位未在規(guī)定時間內(nèi)辦理簽證，監(jiān)理單位有權(quán)按照其單方面意見認定簽證工程量或拒絕認定有關(guān)工程量。十一、公司總經(jīng)理有權(quán)對不符合事實的虛假簽證和責任單位進行經(jīng)濟處罰，直至建議終止合同。工程進度付款管理辦法為嚴格工程進度款支付的審查和管理，特制定本辦法。本辦法由合同預算部負責實施。一、工程進度付款由施工單位按照規(guī)定的格式向監(jiān)理單位提出申請，監(jiān)理單位審查，合同預算部審核后，報公司批準。二、施工單位的進度付款申報程序施工單位每月25日前向監(jiān)理單位報送工程月進度報表。報表包括形象進度、工程量清單、甲方供應材料量、工程進度價款。對于工期在一個月以內(nèi)、造價在20萬元以下的零星工程，不申報進度付款。申報進度付款的最小限額為20萬元。凡當月完成額不足20萬元的不予受理，施工單位應將其合并至下月一并申報。合并后的進度付款申報仍不足20萬元的，需再合并至下一月；—依此類推，直至辦理竣工結(jié)算。施工單位申報的進度付款必須是當月完成的合格產(chǎn)品。施工單位應以誠信態(tài)度避免超報、虛報。如發(fā)現(xiàn)上述行為，將不予辦理進度付款。三、監(jiān)理單位按照以下規(guī)定進行進度付款審查監(jiān)理單位以其質(zhì)監(jiān)合格的工程量為依據(jù)進行進度付款審核。對于建安工程，監(jiān)理單位可將工程造價拆分到每個自然層。在每個自然層的基礎上再根據(jù)具體情況拆分到土建、給排水、采暖、通風、強弱電、消防等相應專業(yè)，并能用形象表述進度價款。對于室外配套工程可根據(jù)具體情況分區(qū)、按施工工藝進行拆分。監(jiān)理單位應按施工合同規(guī)定審定工程進度價款。監(jiān)理單位按形象進度審核價款。審核報表及審核匯總表，經(jīng)現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師(負責完成合格工程量審核)、預算監(jiān)理工程師(負責預算價審核)、總監(jiān)理工程師簽字后加蓋公章于25日前報公司o監(jiān)理單位應根據(jù)審核進度付款結(jié)果和合同付款規(guī)定向合同預算部報送工程進度款支付憑證。四、公司及合同預算部應按照以下規(guī)定進行工程進度付款審核工程部有關(guān)專業(yè)管理工程師審查是否有超報、虛報及不合格項目等，并審核形象進度，經(jīng)工程部負責人簽字后，在28日前報公司合同預算部審核。公司合同預算部復核價款，并審查是否在預算控制范圍內(nèi)。經(jīng)合同預算部審定的進度款支付憑證經(jīng)公司業(yè)務副總經(jīng)理確認并經(jīng)總經(jīng)理審簽后付款。為控制工程進度款的超付現(xiàn)象，工程進度付款一般應控制在審定工程進度付款額的80％以內(nèi)o(合同另有特殊約定的除外)o合同預算部負責工程款支付憑證臺帳。工程款支付憑證及進度報表一式三份，合同預算部、監(jiān)理單位、施工單位各一份需增加份數(shù)的按實增加。工程結(jié)算管理辦法為對工程結(jié)算實施有效管理，特制定本辦法。工程竣工結(jié)算由公司合同預算部負責，工程部協(xié)助進行工程資料的審查工作。一、工程結(jié)算審核的條件：工程竣工驗收合格；竣工圖繪制完畢并經(jīng)監(jiān)理單位、工程部審核通過。二、施工單位申報工程結(jié)算的資料(一式四份)內(nèi)容：l、工程竣工驗收報告；工程竣工圖；施工現(xiàn)場簽證單和會議紀要； 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