【正文】 單”上簽字，上述憑證缺項(xiàng)不全，庫管員拒絕辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)貨短斤少兩，采購員負(fù)責(zé)追回。貨質(zhì)差，采購員負(fù)責(zé)辦理退貨。在退貨、追貨過程中影響的臺(tái)時(shí)由供應(yīng)科承擔(dān)；以上程序任何環(huán)節(jié)發(fā)生問題，相應(yīng)責(zé)任者另負(fù)10—20%責(zé)任處罰。第六條 付款物資驗(yàn)收合格，入庫手續(xù)辦完后，采購員填寫完整“匯款申請(qǐng)單”，采購員簽字，供應(yīng)科長簽字后，憑“入庫單”、“購貨發(fā)票”和“材料訂購審批單”征得主管財(cái)務(wù)的經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)科長按照《經(jīng)濟(jì)合同管理規(guī)定》依照總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款內(nèi)容簽字安排匯款事宜；財(cái)務(wù)科在安排付款時(shí)不得使用現(xiàn)金或現(xiàn)金支票的手段辦理付款。沒有“匯款申請(qǐng)單”或有關(guān)的經(jīng)濟(jì)合同，財(cái)務(wù)科長不予簽字安排付款。未經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的“匯款申請(qǐng)單”無效。第七條 出庫各單位領(lǐng)料，必須填寫完整的“材料出庫單”。其中必須要領(lǐng)用人、領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)人、庫管員、主管經(jīng)理全部簽字，否則庫管員不予發(fā)貨。未作入庫手續(xù)的物資，庫管員不予發(fā)放；各單位領(lǐng)用工具，由生產(chǎn)科根據(jù)公司“工具領(lǐng)用規(guī)定”收舊批新，舊工具要辦理入庫手續(xù)，登記備案；大修、技改物資出庫時(shí)，除上述簽章和程序外，需生產(chǎn)科在“出庫單”上加蓋“大修材料專用”章或“技改材料專用章”，否則庫管員不予發(fā)貨；外單位借用或者調(diào)劑物資必須憑填寫完整的“物資調(diào)撥證提貨單”。該“提貨單”必須經(jīng)提貨人、庫管員、業(yè)務(wù)主管、出納員、總經(jīng)理簽字齊全，庫管員方可發(fā)貨。涉外加工零配件也必須履行上述正常的驗(yàn)收和出入庫手續(xù)；物資根據(jù)需要可分另出庫，不得為圖方便整體出庫。分另出庫的切割工作由用料單位承擔(dān)。如用料單位違章將整體材料強(qiáng)行出庫，由供應(yīng)科按照整體價(jià)值的兩倍通知財(cái)務(wù)科從領(lǐng)料單位的工資總額中扣回。屬庫管員不負(fù)責(zé)任，造成整體材料出庫損失，由庫管員按上述辦法賠償；下列材料和配件需經(jīng)主管經(jīng)理和生產(chǎn)科長批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用：（1）管材，角鐵，鋼板；（2）閥門，各種管件（分制管件）；（3）各種銅、鋁、不銹鋼材、型材板等；（4）各種電氣元件：包括開關(guān)、插座、燈頭、燈泡、燈管、電線等；（5）各類焊條焊工手套等；（6）煤油、柴油、油漆、乳膠、粉合劑等；（7）拖把、掃帚、條帚、棉紗及代用品；（8）布匹、毛氈、塑料帶、紗布帶、砂紙、砂輪片；（9）木螺釘、合頁、箱扣、鋼釘、鐵絲、據(jù)條等；（10）以上各類材料，各單位確需使用，必須由庫管員開“出庫單”負(fù)責(zé)人簽字，并寫明用途等，生產(chǎn)科長審批簽字后方可領(lǐng)用，否則，發(fā)現(xiàn)一次除追回材料外，罰責(zé)任者100—200元；（11）生產(chǎn)過程中使用的工藝物資如：電解銅、觸煤、脫碳液添加劑等由生產(chǎn)科長和主管經(jīng)理審批簽字。第八條 強(qiáng)化物資管理，堵塞物資流失各庫的物資（包括露天庫）要實(shí)行“四號(hào)定位”要分種類、分型號(hào)擺放整齊，大宗物資要做到成行成垛、上蓋下墊、掛牌標(biāo)示。庫存物資要做到名稱、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量標(biāo)示準(zhǔn)確、標(biāo)簽齊全，帳、卡、物資全四對(duì)口，對(duì)小型零配件要“五五擺放，成串成方”。抽查一次不合格停發(fā)全科月產(chǎn)量獎(jiǎng)；每月對(duì)各庫房盤點(diǎn)一次，（包括露天庫），盤點(diǎn)工作必須于27日前完成，盤點(diǎn)工作結(jié)束后，由財(cái)務(wù)科科長負(fù)責(zé)將“盤點(diǎn)表”報(bào)送總經(jīng)理，并匯報(bào)盈虧情況；在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)物資長短現(xiàn)象，由財(cái)務(wù)科如實(shí)反映總經(jīng)理。對(duì)于長庫物資，由財(cái)務(wù)科及時(shí)督促有關(guān)人員辦理入庫手續(xù)，并上報(bào)登記。對(duì)短庫物資及時(shí)報(bào)總經(jīng)理會(huì)議研究處理；對(duì)于發(fā)新收舊的材料、零配件及廢舊設(shè)備、管道、閥門等物資均由供應(yīng)科負(fù)責(zé)回收后辦理入庫手續(xù)，建立相應(yīng)的廢舊物資帳冊(cè)，并由財(cái)務(wù)科及時(shí)登記上帳。廢舊物資的處理必須由公司經(jīng)理辦公會(huì)議研究，報(bào)董事長批準(zhǔn)；公司內(nèi)部由于機(jī)構(gòu)、人事變動(dòng)、帳目、財(cái)產(chǎn)必須在財(cái)務(wù)科監(jiān)督下，按財(cái)產(chǎn)移交手續(xù)交接清楚，對(duì)財(cái)產(chǎn)損失等問題依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定予以賠償處理。第九條 嚴(yán)格考核，明確職責(zé)對(duì)物資管理程序中發(fā)生的單據(jù)，憑證各簽字者需自持一份，并妥善保管；建立主要原材料的檔案管理。采購廠家、業(yè)務(wù)聯(lián)系人、規(guī)格型號(hào)、采購日期及采購人以及使用日期、使用部位、對(duì)使用時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，依次追究采購人員、驗(yàn)收人員的相關(guān)責(zé)任； 管理人員、員工玩忽職守給公司造成損失者，除承擔(dān)上述經(jīng)濟(jì)處罰外，根據(jù)情節(jié)輕重給予辭退、解聘（雇）處理。對(duì)問題特別嚴(yán)重者， 要追究其法律責(zé)任。九、采購原輔材料、零部件及外協(xié)加工項(xiàng)目的質(zhì)量管理制度一 、目的 為了加強(qiáng)公司產(chǎn)品質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，嚴(yán)格把好原輔材料質(zhì)量關(guān)，促進(jìn)公司產(chǎn)品質(zhì)量更上一個(gè)新臺(tái)階，特制定本制度。 二 、適用范圍 適用于公司對(duì)所有原、輔材料零部件及外協(xié)加工項(xiàng)目的質(zhì)量控制。 三、 職責(zé) （1）、化驗(yàn)室是本公司原、輔材料質(zhì)量化驗(yàn)的檢驗(yàn)部門，負(fù)責(zé)公司原、輔材料質(zhì)量檢驗(yàn)、化驗(yàn)工作。 （2）、技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)原、輔材料零部件及外協(xié)加工項(xiàng)目質(zhì)量控制進(jìn)行監(jiān)督檢查。 四、工作程序 （1）、對(duì)大宗原材料及定額消耗材料，專項(xiàng)技改、大修工程所需物資逐步建立招標(biāo)制度，并做好原始記錄。 （2）、物資采購過程中，必須貨比三家，選擇合格供方，降低采購成本，并做好原始記錄。 （3）、供應(yīng)科負(fù)責(zé)對(duì)供方單位的調(diào)查、推薦、評(píng)定，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，確定合格供方。原則上所有物資在合格供方中選購，特殊情況下經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示可在合格供方外的單位采購。一般材料實(shí)行定點(diǎn)采購。 （4）、質(zhì)檢員對(duì)公司產(chǎn)品所需的原、輔材料零部件及外協(xié)加工項(xiàng)目按圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件或定貨合同的規(guī)定，進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收，經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收合格后，方可辦理入庫手續(xù)。 （5）、若某些檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收項(xiàng)目本公司無法完成，可由試驗(yàn)室委托有資格的單位進(jìn)行，并對(duì)所委托單位的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收能力、資質(zhì)等進(jìn)行評(píng)價(jià)。 （6）、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收結(jié)束后，質(zhì)量檢驗(yàn)員及時(shí)做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)對(duì)不符合規(guī)定要求的原、輔材料零部件及外協(xié)加工項(xiàng)目應(yīng)做好記錄，原則上按退貨處理，具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。 （7）、對(duì)于無標(biāo)準(zhǔn)、又無明確指導(dǎo)性文件，也無生產(chǎn)廠合格證的或其采購產(chǎn)品不在合格供方評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的，質(zhì)量檢驗(yàn)員有權(quán)拒絕驗(yàn)收檢查。 （8）、質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，確保檢驗(yàn)記錄完整準(zhǔn)確。（9）、采購過程中嚴(yán)禁任何損害公司利益的行為，違者一律嚴(yán)肅處理。十、主要原材料的供方及外協(xié)單位的評(píng)價(jià)規(guī)定一、目的對(duì)供方（含外包方）的評(píng)價(jià)和選擇、采購信息、采購產(chǎn)品驗(yàn)證及采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。二、適用范圍適用于對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)，采購信息和采購產(chǎn)品驗(yàn)證的控制。三、職責(zé)生產(chǎn)科、供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購的控制，組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)與選擇，提出采購需求和實(shí)施生產(chǎn)性物資的采購。生產(chǎn)科、供應(yīng)科參與供方的評(píng)價(jià)與選擇的評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)原材料和配件等生產(chǎn)性物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)采購的生產(chǎn)性物資的不合格品控制。總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方的審批。四、程序采購物資的分類（1）、采購物資是產(chǎn)品的組成部分，并直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量。為了確保采購物資不僅符合規(guī)定要求，同時(shí)確保在合同情況下也符合特定顧客要求。本公司對(duì)供方提供的生產(chǎn)性物資進(jìn)行分類，以便對(duì)供方實(shí)行不同控制方式和不同控制程度進(jìn)行控制。（2）、根據(jù)采購物資對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度的大小，將其分為重要物資、一般物資。重要物資：指構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的原材料。包括： 原料煤、鋼材、主要設(shè)備、設(shè)施、化工原料。一般物資：指雖構(gòu)成最終產(chǎn)品的一部分，但對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量無重大影響的一般性原材料。包括：砂子、石子供方選擇原則（1）、通過供方的評(píng)價(jià)來選擇供方，以確保采購物資的質(zhì)量。同時(shí)確保實(shí)行定點(diǎn)采購，避免采購的盲目性和隨意性。（2）、對(duì)已建立供貨渠道的供方，在初選時(shí)要符合以下七個(gè)原則：質(zhì)量保證、價(jià)格合理、交貨及時(shí)、服務(wù)周到、先近后遠(yuǎn)、環(huán)境狀況良好或領(lǐng)導(dǎo)有改善環(huán)境意識(shí)、在滿足質(zhì)量條件下優(yōu)先選擇環(huán)境表現(xiàn)好的供方。（3）、對(duì)新增的供方除要符合以上原則外，還要滿足如下條件： a）具有合法營業(yè)執(zhí)照，必要時(shí)應(yīng)有相關(guān)資格證明材料。 b）具備相應(yīng)的生產(chǎn)、加工、貯存條件； c）具有良好的質(zhì)量信譽(yù)和資信狀況。供方的初選（1）、供應(yīng)科收集有能力供應(yīng)本公司物料的供方基本資料（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、企業(yè)簡介、產(chǎn)品說明、質(zhì)檢報(bào)告、認(rèn)證證書等）。（2）、根據(jù)供方提供物資類別、供方選擇原則來初選供方。一般情況下，重要物資要初選二家以上、一般物資要初選一家以上的供方。（3）、對(duì)供方按如下方法初選：(a)、對(duì)已建立供貨渠道的供方，生管部根據(jù)以往進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、收集到的供方基本資料情況，來核實(shí)其產(chǎn)品質(zhì)量、交貨時(shí)效、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格合理等方面的信息，從中初選供方。(b)、對(duì)新增的供方：重要物資新增供方，由生產(chǎn)科、供應(yīng)科組織質(zhì)檢部對(duì)其進(jìn)行書面評(píng)估、樣品評(píng)估，必要時(shí)可到供方進(jìn)行實(shí)地評(píng)估，以此初選供方。一般物資新增供方，由生產(chǎn)科、供應(yīng)科組織對(duì)其進(jìn)行書面評(píng)估、樣品評(píng)估，對(duì)無法送樣的供方可只進(jìn)行書面評(píng)估，以此初選供方。(4)、三類初步評(píng)估方法樣品評(píng)估: , 交化驗(yàn)室進(jìn)行樣品檢驗(yàn)。 , 由主管部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。 , 可將檢查結(jié)果通知供方, 再進(jìn)行第二次送樣檢驗(yàn), 如再判定不合格則不予合作。書面評(píng)估: 對(duì)于無法送樣之供方，應(yīng)進(jìn)行書面評(píng)估, 生產(chǎn)科、供應(yīng)科應(yīng)詳細(xì)審核相關(guān)供方的資料, 選擇符合本公司要求的供方的詳細(xì)資料決定是否定為供方。實(shí)地評(píng)估:需實(shí)地評(píng)估供方, 對(duì)供方的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理能力和環(huán)境狀況進(jìn)行實(shí)地了解與評(píng)估, 對(duì)符合本公司要求的供方,隨同其評(píng)估資料報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。供方的評(píng)價(jià)與選擇(1)、本公司對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇，以會(huì)議形式進(jìn)行。由生產(chǎn)主管牽頭，生產(chǎn)科、供應(yīng)科對(duì)初選供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括以下內(nèi)容： a. 公司規(guī)模； b. 生產(chǎn)能力、技術(shù)水平； c. 公司環(huán)境； d. 銷售能力或貨源渠道（中介商）。五、合格供方的質(zhì)量跟蹤與重新評(píng)定進(jìn)貨物資經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證為不合格品時(shí)，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。若整批不合格，供應(yīng)科通知供方不合格的質(zhì)量狀況，并限期進(jìn)行整改；若到期無明顯改進(jìn)，連續(xù)二批出現(xiàn)嚴(yán)重不合格，應(yīng)取消其合格供方資格。2 、化驗(yàn)室、供應(yīng)科對(duì)供方的到貨物資質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，傳遞給生產(chǎn)科，作為供方復(fù)評(píng)的依據(jù)之一。 十一 供方調(diào)查評(píng)價(jià)表供方名稱地 址電話傳真聯(lián) 系 人本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)： 供應(yīng)科簽名： 日期：首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論： 化驗(yàn)室簽名： 日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論： 生產(chǎn)科簽名： 日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論： 化驗(yàn)室簽名： 日期：評(píng)定結(jié)論： 總經(jīng)理簽名： 日期：十二、后 勤 管 理 制 度一、員工宿舍衛(wèi)生管理制度第一條 為了使員工有一個(gè)衛(wèi)生、舒適、安全的住宿環(huán)境，以便更好地投入工作，特制定本制度。第二條 宿舍衛(wèi)生要求門窗玻璃要擦洗干凈，用品要擺放整齊；墻壁、地面要保持干凈，室內(nèi)無亂釘、亂貼現(xiàn)象；床鋪要保持整潔衛(wèi)生，被褥枕頭要折疊整齊并經(jīng)常拆洗，擺放規(guī)范；床鋪除放床上用品外，其他東西不得亂放（包括衣服），床下物品擺放整潔；嚴(yán)禁在宿舍門前亂倒污水、垃圾、剩飯菜（倒入指定垃圾池中）；嚴(yán)禁在宿舍門前扔果皮紙屑、嚴(yán)禁大小便；每天按時(shí)打掃宿舍門前衛(wèi)生，并保持干凈整潔。第三條 每天早晨8點(diǎn)以前，宿舍值勤人員必須把本宿舍垃圾掃出宿舍，并例入垃圾池內(nèi)，違者罰值勤人員5元。第四條 星期五下午4—5點(diǎn)，由后勤管理人員對(duì)員工宿舍進(jìn)行衛(wèi)生檢查。第五條 檢查宿舍衛(wèi)生時(shí)，不開門每人罰款5元，室內(nèi)臟亂衛(wèi)生不打掃罰值勤人員10元。公廁不打掃罰清潔人員10元。第六條 每周五衛(wèi)生檢查結(jié)果在生產(chǎn)區(qū)黑板上公布，作為月終評(píng)選先進(jìn)的依據(jù)。第七條 員工對(duì)宿舍管理有意見和建議，可以直接向公司辦公室反映，也可以通過書面形式向總經(jīng)理舉報(bào)。二、員工宿舍管理規(guī)定第一條 為使職工宿舍能有一個(gè)安全、衛(wèi)生、舒適的環(huán)境，特制定本制度。第二條 凡在職工宿舍居住的男、女職工，都要互相團(tuán)結(jié)、互相幫助，共同維護(hù)職工宿舍的安全、衛(wèi)生。第三條 凡是居住在職工宿舍的男、女職工，均不得進(jìn)行各種賭博活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)一次處罰當(dāng)事人50元。第四條 凡是居住在職工宿舍的男、女職工，均不得進(jìn)行酗酒鬧事、打架斗毆等惡劣行為。不得在夜晚午休時(shí)間高聲喧嘩或進(jìn)行妨礙他人休息活動(dòng)，違反一次處罰當(dāng)事人50元。第五條 公司對(duì)房間的文明衛(wèi)生每月評(píng)比，對(duì)于打架賭博、損壞公物、亂倒垃圾的宿舍，給予50元罰款，并對(duì)該房間的住宿人員通報(bào)批評(píng)。第六條 住宿員工要愛護(hù)室內(nèi)公物和公共設(shè)施，講究文明，不得留宿本公司以外人員。發(fā)現(xiàn)有留宿現(xiàn)象的，一次罰款50元。確需住宿的需經(jīng)保衛(wèi)科同意方可住宿。第七條 宿舍內(nèi)禁止使用電爐子，違者處罰該房間所有住宿人員各50元。損壞宿舍內(nèi)設(shè)施的，對(duì)其處罰50元。第八條 換宿舍由公司統(tǒng)一進(jìn)行，不得隨意更換。第九條 早晨8點(diǎn)以后，晚上6點(diǎn)以前（夏季早5點(diǎn)—晚9點(diǎn)）宿舍內(nèi)不準(zhǔn)開燈。晝夜開長明燈的，對(duì)該宿舍每位員工罰10元。宿舍內(nèi)不準(zhǔn)擅自更換大燈泡及電器線路。第十條 宿舍內(nèi)嚴(yán)禁使用電爐子、電炊具，宿舍內(nèi)不準(zhǔn)起灶做飯，違者除沒收用具外，并給予100元罰款，