【正文】 后，認真核對貨物數(shù)量，并填寫實際數(shù)量入庫單，將核對結(jié)果反饋給銷售科，入庫單倉庫自留存一份，交銷售科、財務(wù)科各一份。核對數(shù)量完成后通知車間負責人，由車間人員將貨物搬至合適位置暫存。（4）勞保用品由公司辦公室統(tǒng)一采購，入庫記帳。（5）配件入庫。配件入庫執(zhí)行《設(shè)備管理制度》。（6）代存物品入庫。代存物品由加工客戶提供，倉庫保管員應(yīng)單獨立帳保管，單獨出庫使用。倉庫要按照“推陳儲新、先進先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則。發(fā)料要按照一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)的思路。（1）原料出庫。所有物資憑領(lǐng)料單出庫，車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，車間主任（或班長）和領(lǐng)料人簽字確認，領(lǐng)料人和倉庫保管員在接料地點辦理交接，當面點清楚，防止差錯出門。每批生產(chǎn)任務(wù)結(jié)束后，剩余的包裝材料（瓶、箱、簽、包材等）由車間填寫紅字領(lǐng)料單，車間負責人簽字退回倉庫，倉庫保管員和退料人在接料地點辦理交接，當面點清。財務(wù)科負責人應(yīng)不定時對倉庫進行抽查，確認是否帳實相符，合理范圍內(nèi)的損耗、消耗，每月都可以上報，報總經(jīng)理確認后財務(wù)和倉庫同時銷賬。特殊情況下，若車間不能立即開具領(lǐng)料單，可先將物料領(lǐng)走，但應(yīng)及時補簽領(lǐng)料單。（2）產(chǎn)成品出庫。產(chǎn)成品按照“先進先出”的原則進行發(fā)放，特殊情況特批。銷售科根據(jù)客戶訂單填寫銷售發(fā)貨單，銷售發(fā)貨單應(yīng)填寫日期、編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品批號，經(jīng)財務(wù)科蓋章確認后到倉庫發(fā)貨，倉庫保管員和發(fā)運員在倉庫發(fā)貨地點辦理交接，當面點清楚，分清責任。倉庫管理員出入庫要日清月結(jié)，每日逐筆登記每筆都要注明批號，以備查詢，并填寫相關(guān)臺賬。（3）退貨產(chǎn)品入庫后單獨保管，單獨賬本，當一批或幾批退貨需要改裝時，由倉庫保管員認真填寫《退藥處理申請表》，先有質(zhì)檢科驗證，驗證合格后由相關(guān)部門簽字確認，方可編入生產(chǎn)計劃進行產(chǎn)品改裝。退貨產(chǎn)品退車間改裝需要填寫出庫單，并報財務(wù)一份，產(chǎn)品改裝合格后按入庫程序重新辦理入庫，由成品庫管理員填寫入庫單并報財務(wù)一份，并填寫相關(guān)臺賬。（4）勞保用品出庫必須有各部門負責人按照公司規(guī)定簽字確認的領(lǐng)料單，倉庫保管員逐筆登記入賬，建立一本完整的勞保用品登記賬本，以備查詢。（5）零配件出庫，執(zhí)行《設(shè)備管理制度》。（6）贈品、樣品出庫。贈品、樣品（包括空瓶、標簽）出庫必須有銷售科簽發(fā)發(fā)貨單，銷售經(jīng)理簽字，財務(wù)科確認后倉庫保管員方可發(fā)放。（1）物資的儲存保管原則上應(yīng)以物資的屬性、特點、用途設(shè)置倉庫。（2）保管員對庫存物品、代存品、待驗材料以及設(shè)備、容器、工具等要認真負責，禁止他人在沒有任何手續(xù)的情況下存取拿用。（3）倉庫物資若有損失、貶值、報廢等情況及時上報；庫存物資要先進先出，發(fā)貨方便，留余地。（4）倉庫物資未經(jīng)允許不得外借，總成物資一律不得拆件零發(fā)，特殊情況下經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準。（5）產(chǎn)品及物資實行臺帳式管理，要做到日清月結(jié)，每月對庫房進行檢查，每月上報一次庫存。倉庫要實行嚴格的保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。庫房嚴禁煙火和明火作業(yè)。保管員要懂得使用消防器材，掌握必要的防火知識。（6）外來代存材料在客戶加工完畢后連同產(chǎn)品一同拉走，經(jīng)公司同意可以暫時存放公司。（7）倉庫保管員調(diào)動工作一定要辦理交接手續(xù)，由財務(wù)部負責人監(jiān)交，移交中的未了事宜及相關(guān)憑證要列出清單，上報領(lǐng)導(dǎo)。第十一章 設(shè)備管理制度本制度規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備的管理，目的在于保證設(shè)備運轉(zhuǎn)達到要求，從而保證生產(chǎn)的連續(xù)性。本制度適用于本廠所有生產(chǎn)設(shè)備的管理。1職責，由總經(jīng)理委派專人負責設(shè)備的購置、安裝控制。，負責生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)測、檢修、封存保管、報廢處理、標識、設(shè)備技術(shù)檔案和設(shè)備檔案的日常管理。、設(shè)備封存和報廢的審核、設(shè)備資產(chǎn)和維修費用的管理。、保養(yǎng)和維護。2 設(shè)備選型、購置和安裝驗收新上項目與技改項目設(shè)備由生產(chǎn)科根據(jù)項目可行性報告提出設(shè)備購置清單，由公司生產(chǎn)科負責組織進行技術(shù)指標論證。總經(jīng)理委派專人進行市場調(diào)研后填寫設(shè)備市場調(diào)研報告， 由總經(jīng)理最終確定生產(chǎn)廠家和設(shè)備型號及規(guī)格等。方案確定后，總經(jīng)理委派專人按照設(shè)備購置審批意見與生產(chǎn)廠家簽訂購貨合同。，由生產(chǎn)科設(shè)備管理員根據(jù)合同進行逐項驗收，驗收合格后，填寫設(shè)備開箱驗收合格書，作為附件一同辦理入庫和領(lǐng)用手續(xù)?？偨?jīng)理委派專人組織安裝、調(diào)試和驗收。驗收合格后，由設(shè)備管理員將設(shè)備和有關(guān)工具移交使用部門。，將標識牌固定在設(shè)備醒目位置，并建立設(shè)備臺帳和檔案。3設(shè)備的使用與維護。4設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測，對車間主要設(shè)備運行狀況進行監(jiān)督檢查，各車間負責日常檢查并填寫設(shè)備使用情況記錄。，生產(chǎn)科組織車間對重點設(shè)備進行一次能力驗證。，并做好泄漏率記錄。5設(shè)備維修流程(包括大修、中修、小修)和檢修。，由生產(chǎn)科負責組織實施。，由總經(jīng)理批準并組織實施。6設(shè)備封存保管，原使用部門應(yīng)填寫設(shè)備封存申請單(一式三份)，經(jīng)生產(chǎn)科審核，報總經(jīng)理批準后，一份退回原使用部門，一份轉(zhuǎn)財務(wù)，一份生產(chǎn)科留存。，封存后的日常維護，由設(shè)備管理員負責，設(shè)備管理員定期檢查并懸掛封存標識牌。，需長期封存的設(shè)備為閑置設(shè)備。審批程序為：生產(chǎn)科提出申請，報總經(jīng)理批準。生產(chǎn)科填寫閑置設(shè)備一覽表，分類處置管理。，如需啟用，應(yīng)辦理啟用手續(xù)，啟用前，由生產(chǎn)科組織人員進行設(shè)備清洗、檢查，啟用后，使用部門先進行調(diào)試，經(jīng)驗證合格后使用。7 設(shè)備報廢對確無使用價值的設(shè)備，應(yīng)適時進行報廢處理。具體程序為：由生產(chǎn)科填寫設(shè)備報廢申請單，組織設(shè)備管理員、車間等部門對報廢設(shè)備進行共同鑒定，確認后簽署意見，報總經(jīng)理批準后，予以報廢，生產(chǎn)科辦理相關(guān)手續(xù)。8設(shè)備事故處理，操作者或車間應(yīng)進行緊急處置，防止事態(tài)擴大，并報生產(chǎn)科。、事故當事人、設(shè)備維修員等到現(xiàn)場對設(shè)備事故的類型、損失程度進行分析鑒定，并填寫設(shè)備事故分析表，注明損壞程度，作為提出處理意見的依據(jù)。，生產(chǎn)科應(yīng)立即組織有關(guān)部門對設(shè)備進行修復(fù)，以盡早投入使用，制定并積極實施糾正、預(yù)防措施，并填寫設(shè)備事故處理報告報總經(jīng)理批準執(zhí)行。第十二章 危險化學品安全管理制度由于危險化學品具有有毒、有害、易燃、易爆、易腐蝕等特性，為使其在運輸、儲存、使用過程中得到有效保管和控制，避免造成人身傷害和財產(chǎn)損失，防止環(huán)境污染，特制定本程序。本程序適用于公司所有危險化學品的生產(chǎn)、運輸、儲存、裝卸、使用、報廢等全過程。、銷售。、裝卸、發(fā)貨?！段ｋU化學品安全管理條例》執(zhí)行。：，必須接受相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章及安全知識、職業(yè)健康安全防護、應(yīng)急救援知識的培訓，考核合格后方可上崗。，并落實各級安全責任制，所有進入作業(yè)場所的人員都必須按要求穿戴好勞動防護用品。、裝卸管理。、裝卸。，供銷科要在簽訂合同前，對供方的的運輸、裝卸資格和能力進行調(diào)查評價，以確保危險化學品能安全到達目的地。，公司辦要確保運輸車輛具有危險化學品運輸資格；押運員、司機具有運輸危險化學品的資格。，要考察運輸過程中對危險化學品的各種標識、包裝是否完好，清晰，防護措施是否完整，確認無誤后可放行。 、易爆化學品在裝卸過程中要輕拿輕放，不得撞擊、拖拉和傾倒，不得使用易產(chǎn)生火花或者靜電的工具裝卸，裝卸區(qū)內(nèi)嚴禁煙火。，應(yīng)按規(guī)定進行運輸和裝卸，不得混合裝運。、遇潮容易引起燃燒、爆炸的易燃易爆品，在裝運時應(yīng)當采取隔熱、防潮措施。，必須由監(jiān)督員在場監(jiān)視卸貨、入庫，數(shù)量核對無誤后，由送貨人、倉管員、監(jiān)督員分別在易制毒化學品出入庫登記簿上簽名。倉管員同時做好合格證、說明書等材料的備案工作。、有腐蝕性的危險化學品在裝卸時要防止泄漏，并配備收容器材和防護器具。、出入庫，危險化學品應(yīng)儲存在專用倉庫、專用場地內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標準規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險化學品與禁忌物品混合儲存；做出明確的標識；出庫時要遵循先進先出的原則。，應(yīng)嚴格按技術(shù)文件要求儲存，要防潮、防水、做好通風工作，并定期檢查儲存情況，危險物品的發(fā)放定期核對，隨發(fā)放，隨登記，做到帳、卡、物相符。發(fā)現(xiàn)單物不符、標志不清、包裝扣壞、重量誤差等情況，應(yīng)立即報請上級領(lǐng)導(dǎo)妥善處理。，儲存時必須要有嚴格隔離措施，劇毒物品應(yīng)單獨存放，嚴格執(zhí)行“五雙”管理，（即雙人、雙鎖、雙帳本、雙人管理、雙人使用）。，應(yīng)盡量減少危險化學品的儲存量。、易燃、易爆等危險物品，注意防火措施，嚴禁露天堆放?！督ㄖO(shè)計防火規(guī)范》要求，并與生產(chǎn)、生活區(qū)之間達到消防規(guī)定的安全間距，小于規(guī)定安全間距應(yīng)建造隔離墻。，必須配置足夠的消防水源和消防器材設(shè)備。、全面、準確。，注意在使用過程中的防護措施。、易爆危險化學品的車間或場所要有良好通風條件，加強對火源、電源的管理，并配備相應(yīng)的消防器材。各車間使用的危險化學品的安全技術(shù)要求和急救措施要明示，讓每位員工知道。，腐蝕物品的場所，必須加強安全技術(shù)措施，杜絕跑、冒、滴、漏，操作人員必須配備專用的勞動防護用品和用具，做好個人防護。（或容器）不經(jīng)徹底洗涮，不得改作它用。，必須加強管理不得隨同一般垃圾運出。，按照《應(yīng)急救援管理制度》的要求執(zhí)行，并參照《事故管理制度》的要求及時匯報、處理。第十三章 生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度加強公司生產(chǎn)設(shè)施拆除、報廢工作的管理，保證拆除報廢工作安全有序地進行。所有生產(chǎn)設(shè)施的拆除和報廢。、報廢由使用部門填寫申請表，報生產(chǎn)科，經(jīng)科長審核后報總經(jīng)理批準方可實施。，由生產(chǎn)科組織生產(chǎn)設(shè)施所在單位對拆除作業(yè)活動進行風險分析，根據(jù)風險評價的結(jié)果制定拆除方案和控制措施，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后方可實施。，如果容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍有危險化學品的，應(yīng)先清洗干凈，驗收合格后方可報廢。，設(shè)置警戒區(qū)域和安全標志；由具體實施單位指定安全管理人負責安全監(jiān)管，并堅守崗位。、報廢方案批準后，工程負責人應(yīng)將施工中的安全防范措施告知施工人員，并嚴格按照拆除方案執(zhí)行。，必須在工程負責人統(tǒng)一指揮下進行。，必須按規(guī)定辦理各種安全操作票證。，應(yīng)按自上而下，先外后里的順序進行。禁止數(shù)層同時拆除，未拆除部分應(yīng)保持穩(wěn)固，不許用挖空或推倒的方法拆除。，要求用吊運和順槽流放的方法，并及時清理運出。，必須佩帶安全帶（其長度不得超過3米）鋪設(shè)跳板進行拆除。，有關(guān)電器、儀表方面的操作，必須由電器、儀表車間確認可行時，方可施工。、報廢現(xiàn)場按規(guī)定放置一定數(shù)量消防器材。，需清理干凈。第十四章 應(yīng)急救援管理制度1．目的為了有效地控制事故或在緊急情況下做出應(yīng)急準備和響應(yīng)，最大限度地減少可能產(chǎn)生的事故損失和對環(huán)境造成的影響，特制定本制度。2．適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)有可能發(fā)生的火災(zāi)、爆炸、中毒、危險化學品泄漏、停電、停水、雷擊、颶風等引起的自然災(zāi)害事故、設(shè)備設(shè)施故障等事故的緊急情況處置。3．職責公司成立應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組和指揮部，應(yīng)急辦公室設(shè)在生產(chǎn)科。 應(yīng)急救援指揮領(lǐng)導(dǎo)小組（1）負責企業(yè)危險化學品事故應(yīng)急救援預(yù)案的制定、修訂。（2）組織應(yīng)急救援專業(yè)隊伍，并組織實施和演練。（3） 檢查、督促做好危險化學品事故的預(yù)防措施和應(yīng)急救援的各項準備工作。（1）發(fā)生危險化學品事故時由指揮部發(fā)布和解除應(yīng)急救援命令、信號。（2） 組織指揮救援隊伍實施救援行動，負責人員、資源配置、應(yīng)急隊伍的調(diào)動。（3） 向上級和當?shù)卣嘘P(guān)部門匯報事故情況，必要時按總指揮命令向外發(fā)出救援請求。（4）協(xié)調(diào)事故現(xiàn)場有關(guān)工作。組織事故調(diào)查，總結(jié)應(yīng)急救援經(jīng)驗教訓。：（1）查明事故發(fā)生部位和損壞情況；發(fā)生險情要在第一時間內(nèi)按事故預(yù)案和崗位操作法采取有效措施和方法進行工藝、堵漏等應(yīng)急處理，盡量控制危險源的擴大。（2）對險情及時上報調(diào)度室及相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)，了解清楚險情情況，做好自我防護；（3）發(fā)生人員受傷要及時搶救受害人到安全地帶；（4）險情擴大無法控制可能危及自身，應(yīng)盡快撤離現(xiàn)場至安全地帶，撤離前向調(diào)度報告并按規(guī)定處理；（5）撤離后應(yīng)在相關(guān)的到路口進行警戒，防止他人誤入危險區(qū)（6）其它救援人員到達集合點，應(yīng)向救援人員口頭報告清楚險情的一切情況。：（1）所有搶險人員必須遵守紀律，聽從命令，服從指揮，做到令行禁止（2）搶險人員在接到搶險指令后必須無條件的執(zhí)行，在規(guī)定的時間內(nèi)到達集合點。（3）到達集合點后要積極主動的做好搶險準備工作（4）向當班人員了解清楚危險源的發(fā)生地方、發(fā)生危險的設(shè)備、介質(zhì)、危險性質(zhì)，做好相應(yīng)的防護工作和準備需要的搶險工具。（5）工作準備好后等待命令，接令后立即進入現(xiàn)場進行搶險作業(yè)技術(shù)科及相關(guān)科室要根據(jù)公司各類預(yù)案要求及時開展救援演練工作，公司級應(yīng)急預(yù)案的演練每年不得少于一次，車間級應(yīng)急預(yù)案每半年一次；對演練的業(yè)績要做出評價和總結(jié)，記錄于應(yīng)急預(yù)案演練記錄。（1）通過演練檢查各應(yīng)急救援隊伍應(yīng)付可能發(fā)生的各種緊急情況的適應(yīng)性及各救援隊之間相互支援及協(xié)調(diào)能力；（2）通過演練檢驗應(yīng)急設(shè)備的可靠性，使救援隊伍掌握相關(guān)裝備的正確使用方法，提高實際技能及熟練程度；（3）檢驗應(yīng)急救援指揮部的應(yīng)急能力，包括組織指揮、專業(yè)隊救援能力和群眾對應(yīng)急響應(yīng)能力；（4）通過演練發(fā)現(xiàn)預(yù)案中存在的問題，為修正預(yù)案提供實際資料。（1）事故應(yīng)急救援預(yù)案的演練應(yīng)有專門的人員負責演練的設(shè)計、演練過程的監(jiān)督和評價。（2）演練情況的設(shè)置應(yīng)根據(jù)真實現(xiàn)場的基本情況，盡量與實際相符，并考慮突發(fā)情況。（3）保證每一位參加救援的人員都有機會參加演練，有重大事故潛在危險的場所，還應(yīng)保證崗位每位人員參加演練。熟悉疏散路線和各種應(yīng)急救援程序和信號，較少事故發(fā)生時的恐懼心理。（4）整個演練過程應(yīng)有完整的記錄，作為演練評價和未來演練計劃制定的參考資料，演練結(jié)束后應(yīng)由事故應(yīng)