【正文】 核銷號、檔案管理A、B級隱患上報魯中安全監(jiān)察分局新泰市煤管局集團公司安監(jiān)局檔案管理：施工人員進入施工地點30分鐘內(nèi)必須按崗位區(qū)域責(zé)任界定的范圍，首先對本崗位區(qū)域內(nèi)的事故隱患進行全面排查，同時積極落實整改，隱患不消除不得開工。施工過程中也要隨時排查和整改安全隱患。崗位工已排查出的隱患，由本崗位工負責(zé)整改并填寫到現(xiàn)場“流程本”上；崗位工無法獨立解決的匯報給班組長，由班組長填寫到現(xiàn)場“流程本”上并組織人員處理，要寫明處理措施，落實整改人員、整改時間（以10分鐘為記時單位，下同）等。崗位工已排查出的隱患，在整改期限未到之前，其他管理人員不得對整改負責(zé)人進行考核處罰。崗位工漏排隱患按2分/條追究現(xiàn)場安監(jiān)員責(zé)任。跟班人員、班組長、安監(jiān)員直接負責(zé)檢查、督促崗位工已排隱患的處理。安監(jiān)員負責(zé)驗收，結(jié)果填寫到現(xiàn)場“流程本”上（現(xiàn)場無安監(jiān)員的，由班組長負責(zé)驗收及消號）。不按期完成整改的，對整改責(zé)任人罰款10分/條。不按期驗收的，對負責(zé)驗收的責(zé)任人罰款10分/條；凡驗收不實或弄虛作假的，對負責(zé)驗收的責(zé)任人罰款50分/條。凡對崗位已排查出的未到整改期限之前的隱患進行抄襲和罰款的，對責(zé)任人按罰款額的2倍進行責(zé)任追究處罰。：接班后40分鐘內(nèi)，由跟班人員、班組長、安監(jiān)員負責(zé)檢查施工現(xiàn)場，將排查出的隱患及崗位工無法獨立解決而匯報的隱患，由安監(jiān)員填寫到現(xiàn)場“流程本”上（現(xiàn)場無安監(jiān)員的由班組長填寫），寫明處理措施，落實整改人員、整改時間（具體到分鐘）等，并督促整改，具備安全生產(chǎn)條件后方可掛開工牌生產(chǎn)。班組無法解決的，匯報給工區(qū)值班人員落實整改。班組已排查出的隱患，在整改期限未到之前，其他管理人員不得對整改負責(zé)人進行考核處罰。班組漏排隱患按2分/條追究現(xiàn)場安監(jiān)員責(zé)任。班組長、跟班人員直接負責(zé)落實已排隱患的整改。跟班人員、安監(jiān)員負責(zé)檢查、督促班組已排隱患的處理和追究。安監(jiān)員負責(zé)驗收，結(jié)果填寫到現(xiàn)場“流程本”上（現(xiàn)場無安監(jiān)員的，由班組長負責(zé)驗收及消號）。不按期完成整改的，對責(zé)任班組長罰款10分/條。不按期驗收的，對負責(zé)驗收的責(zé)任人罰款10分/條；凡驗收不實或弄虛作假的，對負責(zé)驗收的責(zé)任人罰款50分/條。凡對崗位或班組已排查出的未到整改期限之前的隱患進行抄襲和罰款的，對責(zé)任人按罰款額的2倍進行責(zé)任追究處罰。：每日由區(qū)隊長、技術(shù)負責(zé)人主持召開區(qū)隊隱患排查工作會，對當日排查出的隱患、班組無法解決的匯報的隱患及有關(guān)部門提出的隱患，填寫到“區(qū)隊隱患排查記錄”上。要寫明隱患項目名稱、整改措施、預(yù)計完成時間、整改及驗收負責(zé)人，并安排處理。需專業(yè)協(xié)調(diào)處理的隱患要每日報專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。區(qū)隊長直接負責(zé)區(qū)隊已排查隱患整改措施的制定與落實；班組長、跟班人員直接負責(zé)落實已排隱患的整改，安監(jiān)員負責(zé)驗收，結(jié)果及時填寫到“區(qū)隊隱患排查記錄”，進行閉合管理，存檔備查；區(qū)隊長對整改及驗收情況進行內(nèi)部考核。：每周由專業(yè)副總組織一次，由有關(guān)部門、生產(chǎn)單位人員參加。對本專業(yè)上一周所排查隱患的整改處理情況進行全面總結(jié)，對未按期完成整改的或經(jīng)驗收不合格的隱患項目，要采取措施責(zé)令整改，并按規(guī)定進行責(zé)任追究；對新排查出的隱患要逐項提出治理方案，制定措施、落實責(zé)任、明確完成時間、驗收人。并將上周隱患整改情況及本周排查情況于周一上午10：00前將材料及電子版報安監(jiān)處信息辦公室存檔。：“專家查隱患，專業(yè)抓治理，安監(jiān)搞監(jiān)督” 三位一體的隱患排查治理制度，每月下旬由總工程師負責(zé)組織各專業(yè)副總、生產(chǎn)部門負責(zé)人及有關(guān)人員對全礦井的重大事故隱患進行排查、分類，確定等級及驗收負責(zé)人。各專業(yè)副總負責(zé)將修改后的月度隱患排查書面材料及電子版，按規(guī)定格式于次日上午10：00前報安監(jiān)處。由安監(jiān)處整理會議紀要并下發(fā)。排查到的事故隱患項目，必須做到項目、措施、資金、時間、人員、責(zé)任、督察“七落實”。A級事故隱患由經(jīng)理負責(zé)落實，集團公司專業(yè)處室協(xié)助解決；B級事故隱患由各專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)落實；C級事故隱患由各區(qū)隊及業(yè)務(wù)部門負責(zé)人負責(zé)落實；安監(jiān)處負責(zé)監(jiān)督和考核。對A、B級安全隱患的治理情況，由安監(jiān)處對事故隱患排查治理納入調(diào)度內(nèi)容，根據(jù)隱患排查會議紀要要求，督促整改。安監(jiān)處根據(jù)隱患排查情況，每旬向整改負責(zé)人下“隱患卡”并督促落實。對礦井自查事故隱患的治理情況，每月由安監(jiān)處向全礦通報一次。由總工程師（安監(jiān)處主任工程師）負責(zé)，按集團公司規(guī)定的時間每月向安監(jiān)局書面匯報一次。安全隱患未整改完的必須每次都報，因特殊情況完不成的隱患項目要及時寫出延期分析報告。[2005]133號文、國務(wù)院令第446號《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦安全事故的特別規(guī)定》及《山東省煤礦企業(yè)重大安全生產(chǎn)事故隱患分類明細》（魯煤安監(jiān)中局發(fā)〔2008〕2號）所列的90條重大安全生產(chǎn)隱患定期組織排查，每季度第一周將本季度重大隱患排查情況和上季度重大隱患及排查整改情況向山東煤礦安全監(jiān)察局魯中分局提交經(jīng)經(jīng)理簽字的書面報告。報告內(nèi)容包括產(chǎn)生重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度、整改方案和整改結(jié)果等內(nèi)容。重要情況要隨時報告。：，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致礦井自身難以排除的隱患。 A、B級事故隱患項目確定為重大事故隱患；凡出現(xiàn)有國務(wù)院第446號令《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》中規(guī)定的十五條事故隱患、《煤礦重大事故隱患認定辦法（試行）》（安監(jiān)總煤礦字［2005］133號）中認定的六十六條情形、山東煤礦安全監(jiān)察特別規(guī)定的三十條情形確定為重大事故隱患。需要掛牌督辦的重大事故隱患包括：、檢查整改意見；、檢查過程中，發(fā)現(xiàn)并提出的重大安全生產(chǎn)隱患整改意見；；； ，或由集團公司或者礦井確定的重大事故隱患。、按月度實行跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實。對A級隱患由集團公司專業(yè)處室明確整改負責(zé)人，并督促整改。對B級隱患由專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)科室為整改負責(zé)人，并落實整改；對A、B級事故隱患安監(jiān)處及時填寫“重大事故隱患完成情況落實表”。，治理工作結(jié)束后，總工程師要組織技術(shù)人員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估，或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進行評估。、B級事故隱患，在項目完成后，由總工程師組織初步驗收。A級事故隱患申請集團公司專業(yè)處室督辦人復(fù)查，除集團公司明確授權(quán)外，不得隨便消號。，應(yīng)立即制定方案采取措施排除隱患，凡是整改方案和治理措施不符合要求的，一律停止作業(yè)，并由生產(chǎn)副經(jīng)理向集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)做隱患排查治理專題匯報。：專業(yè)副總以上領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)部門人員每日下井檢查，都要對所到地點現(xiàn)場存在的安全隱患進行全面檢查。：按有關(guān)規(guī)定和要求填寫“流程本”和“信息單”（需要下D卡的隱患，必須明確整改單位、要求完成時間，不注明的，不按D卡程序運行）；現(xiàn)場能夠立即整改的，必須告知班組長、安監(jiān)員現(xiàn)場盯著整改完畢；現(xiàn)場不能夠整改的，必須逐條制定整改措施，明確限期整改時間、整改責(zé)任人等，并通知隱患單位和有關(guān)人員；符合停止作業(yè)管理規(guī)定的，必須實施停止作業(yè)現(xiàn)場盯著整改，處理不完的按程序交班處理。（不包括當班內(nèi)能完成整改的）按單位進行匯總、整理，及時通知有關(guān)單位進行整改，并負責(zé)復(fù)查驗收。專業(yè)副總以上領(lǐng)導(dǎo)排查隱患以信息單為依據(jù)。，明確專人，按措施要求抓好隱患的整改；部門人員必須按規(guī)劃的整改期限和標準督促責(zé)任單位整改。：、班組、區(qū)隊排查的隱患，由跟班人員、班組長、安監(jiān)員對班組隱患排查和處理情況進行檢查和追究，安監(jiān)員驗收，結(jié)果填寫到現(xiàn)場“流程本”上?，F(xiàn)場無安監(jiān)員的，由班組長負責(zé)驗收及消號。，由專業(yè)負責(zé)督促落實整改，區(qū)隊安監(jiān)員進行驗收，專業(yè)管理人員進行跟蹤復(fù)查驗收，督察人員對重點隱患進行督察。、Ｂ級重大安全隱患，在項目完成后先由安監(jiān)處組織有關(guān)部門初步驗收，參加驗收的人員及驗收負責(zé)人都必須在“驗收卡”上簽字；驗收合格的，消號并填寫“安全隱患驗收卡”，然后申請集團公司復(fù)查；驗收不合格的，責(zé)令隱患單位重新整改。驗收結(jié)果要及時反饋安監(jiān)處。除集團公司明確授權(quán)之外，不得隨意消號。、業(yè)務(wù)部門人員下D卡的隱患，由安監(jiān)處組織人員對整改情況進行復(fù)查驗收及考核；驗收情況及考核結(jié)果由安監(jiān)處在公司生產(chǎn)例會上通報。（D卡）運行程序： 適應(yīng)范圍：本程序適用于全公司隱患的排查、整改、驗收、考核、消號全過程。、運行、閉合管理登記簿，實現(xiàn)檔案化管理。 ，符合下D卡條件的應(yīng)按要求下D卡（一式四份，單位、安監(jiān)處各兩份），并進行登記、編號、通知隱患單位領(lǐng)取。，必須在1小時之內(nèi)取走D卡（一式兩份），領(lǐng)取人應(yīng)在D卡領(lǐng)取登記簿上簽字。、認真、科學(xué)地制定整改方案，明確整改負責(zé)人，并積極采取措施組織處理，保證按期完成整改。各單位要建立D卡從領(lǐng)取、安排、整改到驗收的臺帳記錄，實行閉合管理。單位領(lǐng)取的兩份通知隱患卡必須有單位負責(zé)人對安排情況進行簡單描述并簽字，一份由單位留存，一份交安監(jiān)員進行監(jiān)督整改，按期驗收后反饋安監(jiān)處。因特殊原因不能按期完成的，必須在接到D卡通知24小時內(nèi)提出延期申請(注明延期的充分理由)，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽署整改處理意見（注明整改方案及完成日期)后，將申請報告及時反饋信息中心后，方可延期、轉(zhuǎn)卡、消卡，原則上延期不能超過3天，特殊情況需由安監(jiān)處長簽字同意。沒有充分理由，不允許消卡；簽署整改處理意見中無具體整改完成日期的，不予延期。給生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室、部門下的D卡需排計劃平衡的隱患，在規(guī)定期限內(nèi)平衡計劃后由專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字返回到安監(jiān)處信息辦公室，要明確施工單位、完成時間、責(zé)任人、驗收人。各有關(guān)施工單位應(yīng)嚴格按平衡時間完成，原則上不允許再次延期，特殊情況由生產(chǎn)副經(jīng)理簽字。如在延期期間因此隱患發(fā)生問題，按問責(zé)制管理辦法追究有關(guān)人員的責(zé)任。（由值班人安排督察員）和區(qū)域督察室主任，進行監(jiān)督，按期復(fù)查驗收，直至整改合格。、瀆職情形，或者負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、管理責(zé)任、技術(shù)責(zé)任及其它責(zé)任的責(zé)任者，按《安全事故（安全隱患）行政責(zé)任追究規(guī)定》進行行政責(zé)任追究。、時間上報的，對責(zé)任者按下列標準處罰：（包括集團公司、魯中分局、新泰煤炭管理局，下同），按上級文件規(guī)定對責(zé)任者進行處罰；、排查結(jié)果及整改情況未形成書面材料并按規(guī)定時間報送的（特殊情況按當時規(guī)定的時間），對分管副總和責(zé)任部門負責(zé)人各罰款30元；，現(xiàn)場存在隱患被上級有關(guān)部門查出的(不包括因礦井安排而造成的隱患)，按下列標準處罰，實行逐級聯(lián)責(zé)處罰，并執(zhí)行到財務(wù)科交納現(xiàn)金制度。，按《關(guān)于停止作業(yè)的管理規(guī)定》的程序和標準執(zhí)行。、新泰煤炭工業(yè)管理局檢查出的問題被罰款的，專業(yè)部門分管負責(zé)人、專業(yè)副總、專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)承擔罰款的20%，未被罰款的(不包括提出的建議)，一律按10元/條對單位或部門負責(zé)人處罰。，按以下進行追究：(要求、建議除外)，每條罰單位負責(zé)人(或?qū)I(yè)科長)、專業(yè)副總、專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)各10元。：按照良礦發(fā)字(2011)13號文《良莊礦業(yè)問責(zé)制實施辦法》進行責(zé)任追究，專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)副總、單位負責(zé)人(或?qū)I(yè)科長)承擔罰款的20%。(包括5萬元)以下的，根據(jù)分析，屬單位、部門管理、考核責(zé)任的，罰款由責(zé)任單位、部門承擔30%，罰款落實到個人，專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)副總、單位負責(zé)人(或?qū)I(yè)科長)承擔罰款的20%。(包括10萬)以下的，根據(jù)分析，屬單位、門部管理、考核責(zé)任的，罰款由責(zé)任單位、部門承擔30%，罰款落實到個人，專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)副總、單位負責(zé)人(或?qū)I(yè)科長)承擔罰款的20%，并對單位、部門負責(zé)人給予行政記過處分，專業(yè)副總行政警告處分。，根據(jù)分析，屬單位、部門管理、考核責(zé)任的，罰款由責(zé)任單位、部門承擔30%，罰款落實到個人，專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)副總、單位負責(zé)人(或?qū)I(yè)科長)承擔罰款的20%，并對單位、部門負責(zé)人給予誡免處分，專業(yè)副總行政記過處分，專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)行政警告處分。，督察室主任組織專業(yè)、部門、單位及有關(guān)人員進行分析，落實責(zé)任，分解罰款，形成分析報告（以確認簽字為準），分析報告必須于分析結(jié)束后2小時之內(nèi)報安監(jiān)處信息辦公室，否則對責(zé)任人罰款100元。報告內(nèi)容必須包括：造成問題的原因，責(zé)任人姓名、職務(wù)（或工種）、罰款額，整改措施，完成時間，驗收負責(zé)人。檢查后3日內(nèi)形成書面材料報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，下發(fā)通報（特殊情況除外），否則對責(zé)任人罰款100元。，凡出現(xiàn)停止作業(yè)項目隱患漏排的，一律加倍處罰（已被停止作業(yè)的，執(zhí)行本程序文件之“停止作業(yè)的管理規(guī)定”）。、公司安全質(zhì)量大檢查等各類組織性檢查查出的靜態(tài)隱患，與前24小時到該現(xiàn)場的管理人員相對照，凡漏排的，對責(zé)任人罰款10元/條。其中，上級檢查的，追究罰督察員、督察室主任；公司內(nèi)部檢查的，追究罰公司其他管理人員。，各級管理人員出現(xiàn)漏排隱患(靜態(tài)隱患)被公司其他管理人員排查出的，按現(xiàn)場流程本實行24小時追溯。，對專業(yè)副總罰款20元/條。，執(zhí)行上級的處罰標準。、專業(yè)副總以上領(lǐng)導(dǎo)日常排查的隱患，對有關(guān)責(zé)任人按下列標準處罰：，弄虛作假、避重就輕、檢查匯報不實的，對責(zé)任人罰款100元/次。，對班組長、安監(jiān)員罰款10元/條。，未明確限期整改時間、整改責(zé)任人的，未通知隱患單位和有關(guān)人員的，對檢查人員罰款10元/條。，或停止作業(yè)后未積極督促整改的，對檢查人罰款50元。，單位負責(zé)人是本單位存在隱患落實整改的直接責(zé)任人，不按期完成隱患整改的（包括上級檢查、公司安全質(zhì)量大檢查等各類檢查查出的隱患）：（正職），對項目負責(zé)人(包頭副區(qū)長)或跟班副區(qū)長罰款50元/條。，對整改負責(zé)人加罰10元/條，對項目負責(zé)人(包頭副區(qū)長)或跟班副區(qū)長加罰30元/條；聯(lián)責(zé)罰隱患所在專業(yè)的分管科長（主任）10元/條；同時按隱患類型聯(lián)責(zé)考核，聯(lián)責(zé)罰主任、部門包區(qū)人員各10元（屬頂板類的聯(lián)責(zé)罰技術(shù)中心；機電運輸類的聯(lián)責(zé)罰機電科；生產(chǎn)準備類的聯(lián)責(zé)罰調(diào)度室；通防類的聯(lián)責(zé)罰通防科；水害類的聯(lián)責(zé)罰地測科，不重復(fù)處罰）。，現(xiàn)場停止作業(yè)，由專業(yè)安排人員盯班直至落實整改，并按停止作業(yè)的處罰標準對單位進行考核（罰款500元），對專業(yè)副總聯(lián)責(zé)罰款10元/條。專業(yè)安排人員盯班情況由專業(yè)書面報安監(jiān)處，未安排人員盯班的對專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)罰款10元。，由安監(jiān)處將當日早會內(nèi)容發(fā)至各區(qū)隊內(nèi)部郵箱中，由各區(qū)隊負責(zé)對本管轄區(qū)域的問題進行落實整改，所有問題（除下D卡的按D卡所要求的時間完成），其