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2025-04-16 04:59本頁面
【正文】 、方法、頻次、能力和具體的審核安排。計劃應(yīng)考慮到相關(guān)運行的HSE重要性、各部門活動的風(fēng)險評價結(jié)果和以往審核的結(jié)果。，并考核合格。在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，審核組長按照計劃的安排組織實施審核。，經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，同不合格報告一起，發(fā)給各相關(guān)部門。內(nèi)審員負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的跟蹤檢查和有效性驗證。《內(nèi)部審核控制程序》 管理評審 ，確保體系運行的持續(xù)適用性、充分性和有效性。（時間間隔不超過12個月），當(dāng)組織機(jī)構(gòu)和職能分配有重大調(diào)整、外部環(huán)境發(fā)生重大變化，以及發(fā)生較大的HSE事故等情況時，應(yīng)增加管理評審的頻次。，一般包括： a）內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果； b）參與和協(xié)商的結(jié)果；和外部相關(guān)方的交流信息，包括投訴； c）組織的HSE績效； d）目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度；e）事故、事件的調(diào)查和處理；f）糾正和預(yù)防措施的狀況； g）以前管理評審的后續(xù)措施及落實情況； h）客觀環(huán)境的變化，包括與組織有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； I）改進(jìn)建議。，確定評審時間，交由總經(jīng)理批準(zhǔn)。，對現(xiàn)行環(huán)境管理體系做出評價結(jié)論，并提出HSE績效、方針目標(biāo)、資源需求及其他HSE管理體系要素的改進(jìn)建議。管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)到各相關(guān)部門實施。，各有關(guān)部門對目標(biāo)、指標(biāo)以及管理體系的有關(guān)內(nèi)容做必要的修改?！豆芾碓u審控制程序》公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理（兼管代）副總經(jīng)理工程部財務(wù)部后勤保障部質(zhì)量技術(shù)安全環(huán)保部總調(diào)度室市場部辦公室項目部管理體系職能分配表 部門職能標(biāo)準(zhǔn)要求要素總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量技術(shù)安全環(huán)保部工程部市場部后勤保障部總調(diào)度室辦公室項目部財務(wù)部4 總要求191?！稹稹稹稹稹稹稹稹? 健康、安全與環(huán)境管理體系要求191。○○○○○○○○○191。○○○○○○○○○、安全與環(huán)境方針191?！稹稹稹稹稹稹稹稹?91。○、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的確定○191?！瘛稹稹稹稹稹稹稹?91?！瘛稹稹稹稹稹稹?91?！稹瘛稹稹稹稹稹稹?91。○●○○○○○○○、資源和文件191。○●○○○○○○○191。○○○○○○○○○191。○191。○●○○○○○○○、培訓(xùn)和意識○191?！稹稹稹稹稹瘛稹?、參與和協(xié)商○191?！瘛稹稹稹稹稹稹稹?91。○○○○○●○○○191?！稹稹稹稹稹瘛稹?實施和運行○191?！稹稹稹稹稹稹稹稹?91?！瘛稹稹稹穑ɑ颍┕?yīng)方○191?！稹稹瘛瘛稹?91?！稹稹稹瘛?91。●○○○○○○○○191。●○○○191?！瘛瘛?91?！稹瘛稹稹稹稹?91?！稹瘛稹稹稹稹稹稹?檢查191?！稹?91?！瘛瘛稹稹稹稹稹稹?91。●●○○○○○○、糾正措施和預(yù)防措施○191?！瘛稹稹稹稹瘛稹稹⑹录蟾?、調(diào)查和處理191?！稹瘛稹稹稹稹稹稹稹?91?！瘛稹稹稹稹瘛稹稹?91。○○○○○●○○ 管理評審191?！稹稹稹稹稹稹稹稹鹱ⅲ?191。 主要領(lǐng)導(dǎo) ● 主要職能 ○ 相關(guān)職能)我公司管理體系程序文件目錄序號程序文件編號程序文件名稱責(zé)任部門1CX—01文件控制程序辦公室2CX—02記錄控制程序辦公室3CX—03培訓(xùn)控制程序辦公室4CX—04環(huán)境因素識別與評價控制程序質(zhì)量技術(shù)安全環(huán)保部5CX—05危險源辯識與風(fēng)險評價控制程序質(zhì)量技術(shù)安全環(huán)保部6CX—06法律法規(guī)控制程序質(zhì)量技術(shù)安全環(huán)保部7CX—07信息交流控制程序質(zhì)量技術(shù)安全環(huán)保部8CX—08運行控制程序質(zhì)量技術(shù)安全環(huán)保部9CX—09施工機(jī)具控制程序質(zhì)量技術(shù)安全環(huán)保部10CX—10采購控制程序后勤保障部11CX—11作業(yè)許可控制程序質(zhì)量技術(shù)安全環(huán)保部12CX—12清潔生產(chǎn)控制程序質(zhì)量技術(shù)安全環(huán)保部13CX—13變更控制程序質(zhì)量技術(shù)安全環(huán)保部14CX—14應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序質(zhì)量技術(shù)安全環(huán)保部15CX—15績效監(jiān)視與測量控制程序質(zhì)量技術(shù)安全環(huán)保部16CX—16監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序質(zhì)量技術(shù)安全環(huán)保部17CX—17合規(guī)性評價控制程序質(zhì)量技術(shù)安全環(huán)保部18CX—18持續(xù)改進(jìn)控制程序辦公室19CX—19事件調(diào)查處理控制程序質(zhì)量技術(shù)安全環(huán)保部20CX—20內(nèi)部審核控制程序辦公室21CX—21管理評審控制程序辦公室修 改 頁序號文件編號修改章節(jié)修改標(biāo)識修改人/日期批準(zhǔn)人/日期
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