【正文】 制訂體系建立計(jì)劃編寫環(huán)境體系文件審批審核參與編制環(huán)境體系文件參與運(yùn)行環(huán)境管理體系運(yùn)行環(huán)境管理體系記錄各項(xiàng)運(yùn)行資料培訓(xùn)內(nèi)審員評(píng)審改進(jìn)環(huán)境體系進(jìn)行內(nèi)部審核進(jìn)行管理評(píng)審 ISO14001初始評(píng)審流程環(huán)境體系推進(jìn)小組管理者代表相關(guān)部門部門步驟準(zhǔn)備進(jìn)行評(píng)審確定評(píng)審小組組建評(píng)審小組審批制訂評(píng)審計(jì)劃收集數(shù)據(jù)信息進(jìn)行評(píng)審 配合收集內(nèi)部環(huán)境數(shù)據(jù)收集外部與環(huán)境相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)審選擇評(píng)審方式配合編寫評(píng)審報(bào)告開評(píng)審會(huì)議審批編寫評(píng)審報(bào)告資料存檔資料存檔 外協(xié)計(jì)劃管理流程主管副總外協(xié)廠商生產(chǎn)部總經(jīng)理部門步驟編制外協(xié)計(jì)劃提供資料分析上期外協(xié)計(jì)劃執(zhí)行情況分析本期生產(chǎn)計(jì)劃中的外協(xié)狀況分析影響本期外協(xié)計(jì)劃的各種因素 審批審核編制生產(chǎn)外協(xié)計(jì)劃監(jiān)控外協(xié)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行接收外協(xié)計(jì)劃通知外協(xié)廠商監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度安排進(jìn)行生產(chǎn)編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表接收統(tǒng)計(jì)報(bào)表外協(xié)生產(chǎn)總結(jié)審批審核編制外協(xié)生產(chǎn)報(bào)告資料存檔 外協(xié)技術(shù)管理流程專家委員會(huì)外協(xié)廠商技術(shù)部主管副總部門步驟編寫生產(chǎn)工藝技術(shù)方案收集資料審批審核編寫工藝技術(shù)方案轉(zhuǎn)交相關(guān)技術(shù)資料審批審核編制技術(shù)實(shí)施計(jì)劃下達(dá)給本工廠 接收技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)資料協(xié)助解決有關(guān)問題進(jìn)行生產(chǎn)有問題協(xié)助解決問題無控制、檢查工藝?yán)^續(xù)生產(chǎn)接收、檢查資料交還重要資料收回相關(guān)資料并 存檔審批審核編制使用報(bào)告資料存檔 外協(xié)質(zhì)量控制流程主管副總外協(xié)廠商質(zhì)量管理部總經(jīng)理部門步驟編制產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)收集相關(guān)資料審核審批編制質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)外協(xié)廠商制程抽檢接收標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)交質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行生產(chǎn)生產(chǎn)過程抽檢是合格否進(jìn)行處理繼續(xù)生產(chǎn)驗(yàn)收產(chǎn)品編制質(zhì)量報(bào)告繼續(xù)生產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)否產(chǎn)品返工合格是審批審核編制質(zhì)量報(bào)告資料存檔 外協(xié)廠商管理流程外協(xié)廠商主管副總相關(guān)部門采購部總經(jīng)理部門步驟外協(xié)廠商開發(fā)調(diào)查外協(xié)廠商外協(xié)廠商的開發(fā)與選擇外協(xié)廠商評(píng)審配合審批審核組織人員進(jìn)行外協(xié)廠商初審提供相關(guān)資料 提供樣品生產(chǎn)能力、技術(shù)質(zhì)量、信譽(yù)評(píng)審與 外協(xié)廠商進(jìn)行合作編制評(píng)審報(bào)告審批審核簽訂外協(xié)合同確定外協(xié)等級(jí)配合進(jìn)行外協(xié)作業(yè)考核外協(xié)廠商送達(dá)外協(xié)品進(jìn)行驗(yàn)收進(jìn)行考核編制相關(guān)報(bào)告審批審核編制考核報(bào)告外協(xié)廠商資料管理對(duì)外協(xié)廠商的檔案資料進(jìn)行管理 安全委員會(huì)組織管理流程安全主管生產(chǎn)總監(jiān)下屬車間安全員生產(chǎn)部經(jīng)理總經(jīng)理部門步驟成立安全委員會(huì)提名審批審核擔(dān)任主席接收接收下發(fā)文件召開安全委員會(huì)例會(huì)組織例會(huì)主持會(huì)議接收召開會(huì)議參加 審批審核會(huì)議紀(jì)要執(zhí)行下發(fā)紀(jì)要進(jìn)行安全大檢查參加參加例行檢查解決安全問題參加主持會(huì)議召開臨時(shí)會(huì)議參加匯報(bào)問題匯報(bào)問題審批審核制定措施組織執(zhí)行執(zhí)行 安全生產(chǎn)制度制定流程安全生產(chǎn)委員會(huì)生產(chǎn)車間生產(chǎn)部安全辦總經(jīng)理部門步驟編制安全生產(chǎn)管理制度初稿提供資料收集資料審批擬定安全生產(chǎn)管理制度提綱編制安全生產(chǎn)管理制度初稿定稿下發(fā)至各生產(chǎn)車間 提出意見與建議征求意見修改安全生產(chǎn)管理制度審核審批編制安全生產(chǎn)管理制度終稿打印、下發(fā)執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)參加培訓(xùn)執(zhí)行存檔 工廠安全生產(chǎn)管理流程安全生產(chǎn)委員會(huì)安全主管下屬單位安全員生產(chǎn)總監(jiān)總經(jīng)理部門步驟制定安全生產(chǎn)計(jì)劃確定安全生產(chǎn)指標(biāo)審核審批審核制訂安全生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行安全生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行安全生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)過程安全檢查分析事故原因組織執(zhí)行安全生產(chǎn)計(jì)劃制定事故處理辦法 是否發(fā)生事故處理安全事故否是審批審核執(zhí)行事故處理措施填寫月度、季度年度安全報(bào)表制定安全生產(chǎn)新 措施審核審批匯總安全報(bào)表做出安全報(bào)告制定安全生產(chǎn)新措施 重大安全事故處理流程生產(chǎn)總監(jiān)及安全生產(chǎn)委員會(huì)生產(chǎn)部生產(chǎn)車間總經(jīng)理政府安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)部門步驟事故定性審批審核發(fā)生事故事故定性形成事故報(bào)告上報(bào)政府機(jī)構(gòu)接受處理配合調(diào)查接受處理調(diào)查接收上報(bào)召開臨時(shí)會(huì)議 召開臨時(shí)會(huì)議制定解決措施參加制定解決措施審批審核執(zhí)行解決措施組織執(zhí)行安排執(zhí)行執(zhí)行反饋編制總結(jié)報(bào)告審核審核審批存檔 一般安全事故處理流程安全生產(chǎn)委員會(huì)生產(chǎn)車間生產(chǎn)部總經(jīng)理部門步驟事故定性發(fā)生事故接收匯報(bào)匯報(bào)調(diào)查事故 審批審核事故定性召開臨時(shí)會(huì)議制定解決措施參加召開臨時(shí)會(huì)議審批制定解決措施執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行執(zhí)行解決措施審核審批反饋編制總結(jié)報(bào)告資料存檔 消防安全管理工作流程消防安全管理辦公室生產(chǎn)車間消防安全小組總經(jīng)理部門步驟制定并 執(zhí)行消防安全管理制度提供資料制定消防安全生產(chǎn)管理制度審批學(xué)習(xí)、執(zhí)行消防安全管理制度發(fā)布消防安全管理制度開展消防安全管理制度培訓(xùn) 配備并 定期檢查安全設(shè)施配備消防安全設(shè)施定期進(jìn)行安全設(shè)施檢查評(píng)審檢查結(jié)果根據(jù)結(jié)果提出處理意見評(píng)審檢查結(jié)果是否發(fā)現(xiàn)問題是懲罰違規(guī)行為否改進(jìn)提高 消防安全檢查工作流程消防安全小組生產(chǎn)車間消防安全管理辦公室部門步驟制定消防安全檢查工作方案召開消防安全檢查工作會(huì)議制定消防安全檢查工作方案審批組織實(shí)施消防安全檢查工作方案進(jìn)行消防安全檢查檢查是否堆放雜物及易燃物 檢查是否有遺留火種檢查滅火器擺放是否合理檢查非工作設(shè)備電源是否關(guān)閉/切斷檢查有無火險(xiǎn)隱患處理安全隱患發(fā)現(xiàn)安全隱患進(jìn)行整改發(fā)放整改通知監(jiān)督整改過程直至消除隱患為止審批填寫消防安全檢查表資料存檔 安全警衛(wèi)管理工作流程后勤部經(jīng)理相關(guān)部門后勤部總經(jīng)理部門步驟制定實(shí)施治安管理?xiàng)l例確定重點(diǎn)防范部位確定內(nèi)部防范部位制定治安管理?xiàng)l例審核審批實(shí)施安全警衛(wèi)工作內(nèi)部安全警衛(wèi) 處理突發(fā)事件發(fā)現(xiàn)突發(fā)事件審核審批制定突發(fā)事件處理方案執(zhí)行突發(fā)事件處理方案配合突發(fā)事件善后處理審核審批編制突發(fā)事件善后處理方案安全警衛(wèi)工作總結(jié) 盤查可疑人員工作流程保安人員可疑人員保安隊(duì)長(zhǎng)部門步驟詢問可疑人員進(jìn)行觀察判斷回答問題禮貌詢問觀察判斷檢查證件檢查證件與攜帶的物品 帶有證件是否登記證件查看攜帶證件否寫保證書攜帶可疑物品處理可疑人員是通知保安隊(duì)長(zhǎng)盤查否嫌疑離開工廠是做工作記錄送公安機(jī)關(guān)處理 車間生產(chǎn)計(jì)劃管理流程生產(chǎn)部生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間生產(chǎn)總監(jiān)部門步驟制訂年度生產(chǎn)計(jì)劃審批審核制定年度生產(chǎn)計(jì)劃接收下達(dá)制訂季度月度生產(chǎn)計(jì)劃制訂班組季度及月度生產(chǎn)計(jì)劃匯總平衡 審批制度車間季度及月度生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行正式成文反饋問題匯總問題修訂車間生產(chǎn)計(jì)劃審批修訂車間生產(chǎn)計(jì)劃繼續(xù)執(zhí)行 班組生產(chǎn)任務(wù)安排流程生產(chǎn)部生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間生產(chǎn)總監(jiān)部門步驟接收生產(chǎn)計(jì)劃制定年度生產(chǎn)計(jì)劃審批接收生產(chǎn)計(jì)劃分解生產(chǎn)計(jì)劃分配生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行任務(wù)分配 接收任務(wù)下達(dá)任務(wù)是執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)是否存在異議匯總傳達(dá)否審批制定解決措施安排生產(chǎn)重新下達(dá)組織執(zhí)行編制任務(wù)報(bào)告反饋反饋審批編寫任務(wù)報(bào)告資料存檔 生產(chǎn)計(jì)劃接收確認(rèn)流程班組長(zhǎng)班組員工車間主任部門步驟接收生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃接到生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整或重新分配生產(chǎn)計(jì)劃確認(rèn)能否接收不能退回生產(chǎn)計(jì)劃 確認(rèn)生產(chǎn)任務(wù)相關(guān)事項(xiàng)能確認(rèn)交期、數(shù)量及品名與技術(shù)要求確認(rèn)物料清單、圖紙技術(shù)指標(biāo)等確定滿足該生產(chǎn)任務(wù)的生產(chǎn)模具確定原材料配件要求及相關(guān)供應(yīng)商制訂班組生產(chǎn)計(jì)劃并 實(shí)施審批制訂班組生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)產(chǎn)品 班組生產(chǎn)計(jì)劃編制流程班組長(zhǎng)班組員工車間主任部門步驟研究車間和上期班組生產(chǎn)計(jì)劃完成情況收集資料研究資料發(fā)布車間生產(chǎn)計(jì)劃研究上期技術(shù)措施計(jì)劃與執(zhí)行情況研究人員、設(shè)備、物資、環(huán)境等情況 確定班組目標(biāo)測(cè)算設(shè)備對(duì)生產(chǎn)任務(wù)的保證程度測(cè)算人員工種數(shù)量及效率與任務(wù)是否適應(yīng)測(cè)算原材料動(dòng)力工具對(duì)任務(wù)的保證程度測(cè)算工藝設(shè)備技術(shù)與任務(wù)的適應(yīng)程度制訂班組生產(chǎn)計(jì)劃制訂班組生產(chǎn)計(jì)劃審批編制班組生產(chǎn)進(jìn)度表按進(jìn)度表進(jìn)行生產(chǎn) 緊急生產(chǎn)任務(wù)處理流程班組長(zhǎng)班組員工車間主任部門步驟確認(rèn)緊急生產(chǎn)任務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)制定緊急生產(chǎn)任務(wù)實(shí)施方案下達(dá)緊急生產(chǎn)任務(wù)審核制定緊急生產(chǎn)任務(wù)實(shí)施方案緊急生產(chǎn)準(zhǔn)備派專人做好生產(chǎn)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作 執(zhí)行緊急生產(chǎn)任務(wù)安排生產(chǎn)人員緊急生產(chǎn)監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度無問題有進(jìn)行協(xié)調(diào)、解決申請(qǐng)協(xié)調(diào)、解決繼續(xù)監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度隨時(shí)匯報(bào)生產(chǎn)進(jìn)度審批匯報(bào)生產(chǎn)進(jìn)度繼續(xù)組織進(jìn)行生產(chǎn)繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)問題處理流程班組長(zhǎng)班組員工車間主任部門步驟發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題接到匯報(bào)匯報(bào)問題現(xiàn)場(chǎng)檢查趕到問題現(xiàn)場(chǎng) 分析原因檢查現(xiàn)場(chǎng)（如出故障機(jī)器、不合格產(chǎn)品等）分析原因提出解決措施查找問題的根本原因確認(rèn)問題原因執(zhí)行解決措施提出預(yù)防措施繼續(xù)生產(chǎn)當(dāng)場(chǎng)采取措施審批向車間主任進(jìn)行匯報(bào)并提出預(yù)防措施按預(yù)防措施操作 班組評(píng)審管理工作流程評(píng)審委員會(huì)生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間生產(chǎn)總監(jiān)部門步驟制定班組評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和 方案確定班組評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)審批制定班組評(píng)審方案審批 開展具體評(píng)審工作填寫班組評(píng)審申請(qǐng)表匯總申報(bào)表否審核是配合配合評(píng)審根據(jù)評(píng)審結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)班組上報(bào)評(píng)審結(jié)果審批分級(jí)命名和獎(jiǎng)勵(lì)召開表彰大會(huì)評(píng)審總結(jié) 車間生產(chǎn)目標(biāo)管理流程生產(chǎn)部生產(chǎn)車間生產(chǎn)班組生產(chǎn)總監(jiān)總經(jīng)理部門步驟制定生產(chǎn)年度生產(chǎn)目標(biāo)簽訂目標(biāo)協(xié)議制定車間年度生產(chǎn)目標(biāo)配合總生產(chǎn)計(jì)劃審批審核審核形成草案簽訂目標(biāo)協(xié)議簽訂目標(biāo)協(xié)議 分解目標(biāo)監(jiān)督執(zhí)行審批審核分解目標(biāo)