【正文】 情況。（得分1分）是否完成原輔材料的采購、儲運工作。（得分1分）對物資采購計劃是否提前編制，對掌握的物資信息是否保證合理庫存。（得分1分） 是否按化驗室提供的質(zhì)量標準進行采購，是否對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進行了嚴格把關。（得分1分）是否做好物資的倉儲管理工作，對原輔材料的搬運、貯存和防護進行控制，負責倉庫的環(huán)境、設施及安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失。（得分1分）原材料的耗用及庫存情況每月上報一次，定期盤點向經(jīng)理報告。（得分1分）對物資的倉儲管理以及倉庫的環(huán)境、設施及安全的管理是否到位。（得分1分）四、生產(chǎn)車間：考核對本車間生產(chǎn)過程的控制，對產(chǎn)品組織的有效性和安全性。（得分1分）考核對生產(chǎn)計劃的組織安排，考察各項生產(chǎn)任務的完成情況。（得分2分）對各項管理制度工藝規(guī)程和標準的貫徹執(zhí)行情況，對車間工人嚴格操作規(guī)程、防止事故發(fā)生、安全文明生產(chǎn)情況進行考核。（得分2分）對本車間設備、設施的維護管理是否按設備管理制度和檢修計劃，對設備進行日常維護和檢修。（得分1分）考核對食品衛(wèi)生規(guī)范的貫徹情況、本車間設備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個人的清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對有關人員衛(wèi)生安全教育情況。（得分2分） 考核車間的現(xiàn)場，原輔材料、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，做好標識。（得分1分）考核車間出現(xiàn)不合格品的處置和糾正預防措施。（得分1分活動記錄：采購質(zhì)量工作考核記錄生產(chǎn)車間質(zhì)量工作考核記錄銷售質(zhì)量工作考核記錄質(zhì)量管理工作考核記錄生產(chǎn)設備管理質(zhì)量工作考核記錄YHC SC2016018人員及檔案管理制度通過明確每一個崗位工作人員的學歷、培訓、技能及工作經(jīng)歷等具體事項，加強對人力資源的管理；另通過對檔案進行控制和管理，確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的有關場所均能獲得適用檔案資料的有效版本，特制定本制度。一、適用范圍 適用于本企業(yè)所有崗位人員的管理及與質(zhì)量管理體系有關的所有檔案資料的管理。二、職責 辦公室負責企業(yè)人力資源的管理。各職能部門負責本部門內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關的所有檔案的收集、整理、編寫、整檔、入檔、保存。三、人力資源管理的工作程序崗位任職要求的確定：本企業(yè)對與質(zhì)量管理體系有關的崗位確定職責，根據(jù)職責確定應具備的能力作為任職要求，能力可由受教育程度、接受的培訓、具備的技能和工作經(jīng)歷來決定。崗位人員任用的要求：質(zhì)量負責人任職要求，由經(jīng)理提出辦公室參與制訂，經(jīng)理批準，科長以下人員的任職要求由質(zhì)量負責人參與制定，廠長批準。崗位人員的技能考核與確認：企業(yè)技術人員應掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術知識和食品質(zhì)量安全知識。生產(chǎn)加工人員應掌握相關技術文件（作業(yè)指導書）并能熟練正確操作設備。崗位人員培訓策劃的程序：各有關部門根據(jù)本部門培訓的需要于每年年底填報下一年《培訓計劃申請表》，經(jīng)部門負責人審批后交辦公室。辦公室每年年初根據(jù)企業(yè)實際情況和各有關部門的《培訓計劃申請表》編制當年的《年度培訓計劃》，由總經(jīng)理審批后實施。如遇臨時性的培訓，辦公室要及時協(xié)調(diào)有關部門，并報總經(jīng)理批準后實施。人員培訓實施：a) 對高級管理人員可輪流派出參加質(zhì)量管理、企業(yè)管理等學習，由辦公室負責提出申請并保存其培訓檔案。b) 經(jīng)常派中層管理人員、班組長、參加上級主管部門舉辦的各種培訓班，由辦公室負責提出申請并保存其培訓檔案。c) 對質(zhì)量檢驗人員的培訓由技術質(zhì)量科負責,進行基本技能、技術標準等專業(yè)培訓和資格考核，培訓合格后方可上崗，由管理部保存其培訓檔案。d) 對作業(yè)人員按培訓計劃舉辦各類培訓班，并結合實際操作，由管理部保存其培訓檔案。e)辦公室對新入企業(yè)員工進行系統(tǒng)的安全衛(wèi)生常識、質(zhì)量意識等方面的教育，并保存其培訓檔案,建立《員工培訓檔案》。f) 特殊工種人員上崗前應進行培訓，取得相應的資格證書后方可上崗。g) 由辦公室組織有關部門對轉(zhuǎn)崗人員進行轉(zhuǎn)崗培訓，并保存其培訓檔案。培訓方式：可以長期培訓、短期培訓、外部培訓、內(nèi)部培訓、自學考試或通過媒體等多種形式進行培訓。人員培訓評價：a) 對每批培訓人員進行考核，合格者上崗；b) 需持證上崗人員必須取得舉辦單位頒發(fā)的合格證書方可上崗工作；c) 對特殊工種及質(zhì)量檢驗人員培訓后要進行考核；d) 不合格者繼續(xù)培訓，再次不合格者予以調(diào)離或辭退；e) 每次培訓日期、內(nèi)容、人員、授課時數(shù)、成績都應作詳細記錄；f) 個人自學，通過考試合格取得相應的資格證書；g) 內(nèi)部聘任培訓教師應有相應的專業(yè)水平，內(nèi)聘或外聘教師均應保持相關的人員檔案記錄；h) 本企業(yè)組織的員工技能操作考核，要有記錄；組織的培訓學習要做好記錄；要進行考試的要保留試卷；i) 培訓后必須形成研修報告，將研修報告與獲得的證書一并交由辦公室保管。四、檔案管理工作程序檔案的分類本企業(yè)檔案管理分為以下幾類：a) 上級部門文件；b) 食品質(zhì)量安全管理制度匯編手冊；c) 確保對生產(chǎn)過程的有效運行和控制所需的文件，例如：企業(yè)標準、國家標準、行業(yè)標準、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、相關的法律法規(guī)外來文件；d) 其它文件，例如：流程圖、標準中雖未規(guī)定，但實際活動中可能需要的文件；e) 生產(chǎn)設備資料，例如：設備圖紙、設備使用、安裝說明書、出廠合格證、設備驗收單、設備臺帳等；f) 檢測設備資料，例如：設備使用、安裝說明書、設備驗收單、合格證、檢定、校準證書等；g) 人力資源資料；h) 所有的質(zhì)量記錄、設備維修保養(yǎng)記錄、設備清洗消毒記錄。檔案的管理、計算機磁盤、光盤、照片、校準樣品或其它電子媒體及其組合。，放置在干燥通風處，要有防火設施，櫥柜鎖要牢固，房門要有防盜門。：a)技術質(zhì)量科負責：上級部門文件、食品質(zhì)量安全管理制度匯編手冊、企業(yè)標準、國家標準、行業(yè)標準、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程、相關的法律法規(guī)外來文件、流程圖、標準中雖未規(guī)定，但實際活動中可能需要的文件、所有的質(zhì)量記錄的管理；b) 生產(chǎn)車間負責作業(yè)指導書資料的管理。c) 生產(chǎn)車間負責：生產(chǎn)設備資料、檢測設備資料、設備維修保養(yǎng)記錄及設備清洗消毒記錄的管理。d) 辦公室負責人力資源資料的管理。以上職能部門負責對歸檔的檔案資料進行妥善保管，確保不丟失、損壞，未經(jīng)批準其他人不得隨便翻閱、外借等。 外借的檔案資料要辦理借閱手續(xù)，要如期歸還。如期不還的辦公室負責追回。檔案保存期限、年限 長期保存的檔案資料有：上級部門文件，設備圖紙、設備使用、安裝說明書、設備驗收單、人力資源資料、法律法規(guī)外來文件。 三年保存的檔案資料有：食品質(zhì)量安全管理制度匯編手冊、企業(yè)標準、國家標準、行業(yè)標準、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導書、操作規(guī)程。質(zhì)量記錄、設備維修保養(yǎng)記錄、設備清洗消毒記錄等。檔案銷毀手續(xù)、技術資料、人力資源資料、質(zhì)量記錄、設備維修保養(yǎng)記錄、設備清洗消毒記錄等由生產(chǎn)技術科提出銷毀目錄，質(zhì)量負責人批準后銷毀。五、引用質(zhì)量記錄 培訓計劃培訓記錄 員工培訓檔案 YHC SC2016019從業(yè)人員健康檢查制度一、體檢加工人員每年進行一次體檢，由辦公室負責組織，必要時做臨時體檢，新進員工經(jīng)體檢合格后方可上崗。加工人員上崗前要參加崗前安全衛(wèi)生知識培訓，能自覺遵守各項安全衛(wèi)生制度。凡患有下列疾病之一者應調(diào)離食品加工崗位：a) 傳染性肝炎；b) 活動性肺結核；c) 化膿性或滲出性皮膚??；d) 手有外傷者；e) 腸道傳染病或腸道傳染病帶菌者；f) 其它有礙食品衛(wèi)生的疾病。定期對員工進行健康教育，凡發(fā)現(xiàn)有疾病或可能患有疾病者立即報告。企業(yè)每年進行兩次衛(wèi)生知識教育和培訓，新進員工經(jīng)衛(wèi)生知識和更衣程序培訓合格后方可上崗，并保存好培訓記錄。企業(yè)建有員工健康檔案。二、糾正措施如果確定某加工人員有疾病的癥狀或帶有其他可能污染食品的傳染病菌應立即讓其離開生產(chǎn)加工區(qū)域。若發(fā)現(xiàn)加工人員有外傷，則應視情況重新分配任務或待傷愈后重新上崗。三、引用質(zhì)量記錄健康檔案表 YHC SC2016020 采購管理制度 為確保采購的物資符合規(guī)定的要求, 加強對供方的選擇、評定以及對企業(yè)物資采購過程的控制，特制定本制度。一、職責：供銷科、技術質(zhì)量科組織相關部門對相應供方的選擇、評定；供銷科負責原材輔料的采購，技術質(zhì)量科負責生產(chǎn)設備，檢驗、測量和試驗設備以及設備配件的采購；技術質(zhì)量科負責對原輔材料進行檢驗，生產(chǎn)車間負責對生產(chǎn)設備及配件進行驗證。二、管理辦法：供方的評價，技術質(zhì)量科根據(jù)所需設備和配件的要求分別對供方進行考察和評價，填寫《供方考察報告》，考察和評價供方時，可采用以下方式：a) 體系認證證書；b) 本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結果；c) 本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；d) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；e) 供方的財務狀況及服務和支持能力等。、小批量試用均合格的原輔料供方、能提供符合要求的設備及配件的供方經(jīng)經(jīng)理批準后，可列入《合格供方一覽表》。、技術質(zhì)量科對供方實施動態(tài)管理，建立供方合同履行、產(chǎn)品驗證和使用情況的記錄，作為對供方選擇、評價的依據(jù)。、技術質(zhì)量科每年對供方進行一次復評，填寫《供方綜合評價》，并依此重新編制《合格供方一覽表》。采購信息、生產(chǎn)計劃及原材料用量，由生產(chǎn)車間確認后提報原料購入編制采購計劃，經(jīng)供銷科長審核后交經(jīng)理批準。，供銷科長與供方簽訂合同或制作訂貨單，由經(jīng)理簽字確認，組織實施。實際訂貨數(shù)量以訂貨單為準。經(jīng)理不在時，口頭報告經(jīng)理后由供銷科長簽字確認。 ，由供銷科長及時與供方協(xié)商，進行撤銷或修改。采購實施，根據(jù)《合格供方一覽表》選擇供方進行采購。，使用部門制訂采購要求，可由采購人員直接采購。采購產(chǎn)品的驗證，由倉管員按照以下驗證項目進行驗證：a)是否具有營業(yè)執(zhí)照以證明其生產(chǎn)資格；b)凡執(zhí)行企業(yè)產(chǎn)品標準的產(chǎn)品，是否能提供其備案的企業(yè)產(chǎn)品標準文本，執(zhí)行國家標準和行業(yè)標準的是否能提供標準編號；c)應提供該批產(chǎn)品的有資質(zhì)的檢驗部門的證明合格的檢驗報告，或者提供有出廠檢驗能力的企業(yè)的出廠檢驗報告；d)采購產(chǎn)品屬國家實行生產(chǎn)許可證管理的，必須提供該產(chǎn)品企業(yè)取得的生產(chǎn)許可證復印件；e)驗證采購產(chǎn)品的標簽應符合國家規(guī)定；f)驗明貨物的外包裝與實物是否相符，貨物的包裝含量及感官質(zhì)量，貨物在運輸過程中是否出現(xiàn)損壞等情況。，填寫《原輔材料檢驗記錄》，同時填寫《原材輔料檢驗通知單》通知技術質(zhì)量科進行檢驗?！对o材料檢查基準》進行檢驗，將檢驗結果報倉管員存檔，倉管員對產(chǎn)品檢驗狀態(tài)進行標識。，按《倉庫管理方法》對入庫產(chǎn)品進行管理。，執(zhí)行《不合格管理辦法》，由倉管員通知供銷科長與供方聯(lián)系予以處理。，對采購產(chǎn)品進行驗證時，供方應在采購文件中規(guī)定驗證的安排以及產(chǎn)品放行的方式。，應自行檢驗或送有資質(zhì)的檢驗部門按標準進行檢驗。、采購合同、訂貨單由供銷科長進行保管、控制。采購檢驗記錄由技術質(zhì)量科保存。三、質(zhì)量記錄供方業(yè)績評價記錄表 合格供方名單 采購計劃 原材輔料檢驗通知單 原輔料、包裝物質(zhì)量檢驗報告單原材料出入庫記錄 YHC SC2016021供方業(yè)績評定準則 一、體系認證或產(chǎn)品認證證書；二、企業(yè)供方質(zhì)量管理體系審核的結果；三、企業(yè)對供方其他顧客的滿意程度；四、供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力；五、供方的財務狀況，服務和發(fā)展能力；六、新供方根據(jù)企業(yè)的技術要求提供少量樣品，企業(yè)技術質(zhì)量科對樣品進行驗證；七、提供有效期內(nèi)的食品生產(chǎn)許可證。（需發(fā)證企業(yè)）YHC SC2016022 原料驗收管理制度為切實加強產(chǎn)品生產(chǎn)加工所使用的原料的質(zhì)量安全管理，從產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程的源頭和前端嚴格把好產(chǎn)品質(zhì)量安全關，制定本制度。供銷科長負責動態(tài)收集產(chǎn)品標準、所有原材料標準以及國家法律法規(guī)有效文本，及時提供給相關管理人員和生產(chǎn)人員，組織開展培訓，充分掌握原料進貨把關要求。原料采購前，供銷科長要編制采購計劃，確定原料合格供方，查驗供方的相關資質(zhì)，不具備資質(zhì)生產(chǎn)企業(yè)的原料不得納入采購范圍，采購訂單要按照規(guī)定的程序報企業(yè)經(jīng)理審批后予以組織實施。由供銷科長向做首次交易的原料供方采購原料時，索取供貨企業(yè)的相關證件（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證。屬強制性認證范圍的有效的強制性認證證書、產(chǎn)品標識上標注的相關質(zhì)量標志、商標和專利的有效證明文件，以及法律法規(guī)規(guī)定的其他有效證明文件。對來源渠道不清晰，提供不出上述有效證件的原料不得予以采購使用，對提供的證件與標注不符合的原料不得予以采購使用。對長期購買的原料供方，要查驗供貨企業(yè)和生產(chǎn)加工企業(yè)主體資格合法性證件的有效期，合法性證件超過有效期的原料不得予以采購使用。在購進原料時，按批次向供貨單位或生產(chǎn)單位索取證明產(chǎn)品質(zhì)量符合標準或規(guī)定，以及證明原料來源的票證，并保存復印件，作為質(zhì)量安全管理檔案予以妥善保管。倉管員對原料實物驗收檢查時，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品來源渠道不明，所采購產(chǎn)品與采購計劃產(chǎn)品不符或?qū)偌倜皞瘟赢a(chǎn)品，原料不在有效的生產(chǎn)許可范圍產(chǎn)品之列，產(chǎn)品檢驗不合格，實物運輸過程中受到污染或損害，不得予以接收入庫，并及時報告供銷科長、經(jīng)理，由供銷科長與供方取得聯(lián)系溝通，予以調(diào)換或退還。原料實物驗收檢查時，應詳細做好驗收檢查記錄，并納入質(zhì)量安全管理檔案予以妥善保管。YHC SC2016023 進貨查驗記錄制度　為了加強食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，確保本企業(yè)按照法定條件、要求從事食品經(jīng)營活動