【正文】 在購進(jìn)原料時，按批次向供貨單位或生產(chǎn)單位索取證明產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定，以及證明原料來源的票證，并保存復(fù)印件，作為質(zhì)量安全管理檔案予以妥善保管。三、質(zhì)量記錄供方業(yè)績評價記錄表 合格供方名單 采購計(jì)劃 原材輔料檢驗(yàn)通知單 原輔料、包裝物質(zhì)量檢驗(yàn)報告單原材料出入庫記錄 YHC SC2016021供方業(yè)績評定準(zhǔn)則 一、體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證證書；二、企業(yè)供方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；三、企業(yè)對供方其他顧客的滿意程度；四、供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力；五、供方的財(cái)務(wù)狀況，服務(wù)和發(fā)展能力；六、新供方根據(jù)企業(yè)的技術(shù)要求提供少量樣品，企業(yè)技術(shù)質(zhì)量科對樣品進(jìn)行驗(yàn)證；七、提供有效期內(nèi)的食品生產(chǎn)許可證。，填寫《原輔材料檢驗(yàn)記錄》，同時填寫《原材輔料檢驗(yàn)通知單》通知技術(shù)質(zhì)量科進(jìn)行檢驗(yàn)。采購信息、生產(chǎn)計(jì)劃及原材料用量，由生產(chǎn)車間確認(rèn)后提報原料購入編制采購計(jì)劃，經(jīng)供銷科長審核后交經(jīng)理批準(zhǔn)。二、糾正措施如果確定某加工人員有疾病的癥狀或帶有其他可能污染食品的傳染病菌應(yīng)立即讓其離開生產(chǎn)加工區(qū)域。d) 辦公室負(fù)責(zé)人力資源資料的管理。g) 由辦公室組織有關(guān)部門對轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，并保存其培訓(xùn)檔案。辦公室每年年初根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和各有關(guān)部門的《培訓(xùn)計(jì)劃申請表》編制當(dāng)年的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，由總經(jīng)理審批后實(shí)施。一、適用范圍 適用于本企業(yè)所有崗位人員的管理及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有檔案資料的管理。（得分1分）四、生產(chǎn)車間：考核對本車間生產(chǎn)過程的控制，對產(chǎn)品組織的有效性和安全性。（得分1分）查看產(chǎn)品的售后服務(wù)工作及對顧客意見的投訴處理情況。（得1分）考核對不合格品的識別及跟蹤處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實(shí)驗(yàn)及驗(yàn)證工作。 A、本考核辦法采用打分制，每月考評1次，每次10分為滿分，年終進(jìn)行總評比，總分為120分。、部門主要負(fù)責(zé)人為本部門食品安全事故報告的第一責(zé)任人，如事故發(fā)生后，要及時上報，不得遲報、漏報和瞞報，不得避重就輕、遮遮掩掩，要實(shí)事求是。 報告原則：企業(yè)任何員工有義務(wù)在第一時間報告或越級報告涉及企業(yè)產(chǎn)品的食品安全事故。引用質(zhì)量記錄不安全食品召回記錄 YHC SC2016016 食品質(zhì)量安全事故處置方案：對已發(fā)生的食品安全事故，規(guī)定出響應(yīng)措施，認(rèn)真做好食品安全事故處置工作，使各級領(lǐng)導(dǎo)及時了解掌握相關(guān)情況，取得指導(dǎo)和處置的主動權(quán)，最大限度地減少可能對食品安全造成的影響，特制定本制度。立即停止銷售；d）供銷科、技術(shù)質(zhì)量科收集并反復(fù)研究有關(guān)質(zhì)疑食品，加工前后的食品與質(zhì)量記錄，詳見《標(biāo)識和可追溯性控制程序》：一旦確認(rèn)問題食品具有危害性而且已進(jìn)入銷售，立即啟動回收程序，供銷科立即通報技術(shù)質(zhì)量科長、企業(yè)經(jīng)理，對已銷售食品進(jìn)行調(diào)查。 。確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，應(yīng)當(dāng)實(shí)施召回。 技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問題，對食品進(jìn)行檢驗(yàn)和分析，提供解決問題的建議。食品安全風(fēng)險信息的收集（1）收集責(zé)任部門：技術(shù)質(zhì)量（2）收集方式：；；。包括投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、投訴質(zhì)量問題、企業(yè)采取的處理措施、處理結(jié)果等。由相應(yīng)責(zé)任部門找出問題存在的根本原因，由相應(yīng)責(zé)任部門找出具體的解決措施，由技術(shù)質(zhì)量科下發(fā)《糾正（預(yù)防）措施單》。投訴上傳接受投訴的企業(yè)人員填寫好《消費(fèi)者投訴記錄》后，在一日內(nèi)上報供銷科、技術(shù)質(zhì)量科和經(jīng)理。③發(fā)生原因的調(diào)查及處理，對相關(guān)部門下發(fā)《糾正(預(yù)防)措施單》并對執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。 凡本企業(yè)產(chǎn)品遇顧客反映質(zhì)量異常的申訴（以下簡稱“顧客投訴”）時依本規(guī)范規(guī)定的要求辦理。D、生產(chǎn)車間跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果，評價、驗(yàn)證預(yù)防措施的有效性，并將跟蹤驗(yàn)證情況填寫在《預(yù)防措施改進(jìn)表》的相應(yīng)欄內(nèi)。各部門要及時重點(diǎn)分析如下記錄： ——服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查等； ——以往的管理評審報告； ——糾正、預(yù)防措施執(zhí)行的記錄等。分析原因。六、實(shí)施糾正措施的步驟識別和評審不合格，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)作方面和管理與服務(wù)方面的不合格，特別應(yīng)該注意顧客的抱怨。四、不合格的識別 對發(fā)現(xiàn)的不合格問題，根據(jù)其嚴(yán)重程度和所承擔(dān)的風(fēng)險，確定采取糾正措施，通常出現(xiàn)以下情況時，需要采取糾正措施。當(dāng)出現(xiàn)技術(shù)工作不合格、體系不合格項(xiàng)情況時，由辦公室負(fù)責(zé)填寫《不合格產(chǎn)品評審處置單》中：“不合格原因”欄，確認(rèn)責(zé)任部門和崗位，責(zé)任部門和崗位負(fù)責(zé)對不合格項(xiàng)及時采取糾正措施，企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)召開質(zhì)量分析或評審會議，及時組織相關(guān)部門和人員針對其不合格項(xiàng)進(jìn)行充分的修訂、完善和補(bǔ)充，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并記錄糾正措施的結(jié)果和評估效果。，由技術(shù)質(zhì)量科填寫“不合格情況通知單”中評審意見欄。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對不合格情況辦理隔離、返工或銷毀的處置，參與不合格情況的評審，組織分析不合格情況的原因。十一、技術(shù)人員貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和企業(yè)有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題；負(fù)責(zé)重點(diǎn)工序生產(chǎn)過程的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)技術(shù)要求。組織雨季防汛的安全檢查；負(fù)責(zé)車間出現(xiàn)的不合格品的處置和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。自覺遵守國家的法律法規(guī)和企業(yè)制定的各種食品安全質(zhì)量管理規(guī)章制度。 2除負(fù)責(zé)物資進(jìn)庫的點(diǎn)數(shù)檢驗(yàn)收入外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符或有損壞、缺件等應(yīng)及時報告主管部門或采購經(jīng)辦人員進(jìn)行處理，保證庫存物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。能力要求：能合理安排食品檢驗(yàn)計(jì)劃，及時正確處理檢驗(yàn)過程中發(fā)生的安全問題。熟悉本企業(yè)的設(shè)備和生產(chǎn)能力狀況，穩(wěn)妥的處理各種復(fù)雜問題。五、生產(chǎn)車間主任（一）職責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計(jì)劃；定期組織召開調(diào)度會議和專題工作會議，及時掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各種原材料、半成品的管理，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實(shí)施；建立健全各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責(zé)任制，提高工人的操作技術(shù)水平；（二）權(quán)力義務(wù)指揮日常生產(chǎn)工作活動，對生產(chǎn)中發(fā)生的重大責(zé)任事故和人身、設(shè)備事故，追究責(zé)任和提出處理意見。對安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的部門，批評教育和的提出處理意見。熟悉本企業(yè)產(chǎn)品市場情況，有較強(qiáng)的市場開拓能力。具有一定的業(yè)務(wù)實(shí)施能力，能編制工作計(jì)劃、工作方案，起草報告、總結(jié)、文件等文字材料；能提出貫徹落實(shí)上級工作部署的計(jì)劃、要求和措施方案。保持對員工實(shí)施教育、技能、經(jīng)驗(yàn)、意識等方面培訓(xùn)的記錄。熟悉質(zhì)量規(guī)范，維護(hù)質(zhì)量體系運(yùn)行，對生產(chǎn)過程質(zhì)量控制實(shí)施管理。負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。建立健全各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責(zé)任制，提高工人的操作技術(shù)水平；負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的組織協(xié)調(diào)和驗(yàn)證。對產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進(jìn)行褒獎。負(fù)責(zé)市場預(yù)測、市場調(diào)研，及時掌握市場狀況顧客意見、需求，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。監(jiān)督、檢查各部門對培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況，并對具體實(shí)施情況作出處理建議?；?yàn)室負(fù)責(zé)原料、半成品、成品檢驗(yàn)，具有獨(dú)立工作的職能，不受外界干擾。文件更改，質(zhì)量體系文件的更改依據(jù)評審質(zhì)量會議的結(jié)果進(jìn)行，體系運(yùn)行中如職能部門對文件提出更改要求時，應(yīng)由原審批部門重新審批，當(dāng)出現(xiàn)特殊情況需指定其他部門更改審批時，該部門需獲得原審批的背景資料，由原發(fā)文部門按程序要求進(jìn)行更改?！段募l(fā)放范圍一覽表》發(fā)放。 各職能部門負(fù)責(zé)本職能范圍內(nèi)作業(yè)文件、技術(shù)文件和資料的編制和控制管理。本企業(yè)的質(zhì)量管理體系可能發(fā)生變更，在對其變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，如：當(dāng)組織機(jī)構(gòu)和人員調(diào)整時，可能引起體系文件，資源配置的調(diào)整。四、通過采取培訓(xùn)、宣傳或會議等形式向全體員工傳達(dá)滿足客戶及相關(guān)法律法規(guī)的重要性，并通過質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求將客戶的要求落實(shí)到有關(guān)部門。記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。三、記錄控制程序：對記錄進(jìn)行控制管理，為產(chǎn)品（服務(wù))、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行提供證據(jù)?！吨贫取返慕忉寵?quán)技術(shù)質(zhì)量科。青州市億恒昌調(diào)味品有限公司 經(jīng)理：徐傳奇2016年6月10日YHC SC2016005 《食品質(zhì)量安全管理制度》的管理規(guī)定制度的編制：《制度》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況編制。就企業(yè)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部相關(guān)方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。三、技術(shù)質(zhì)量科：（1）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)準(zhǔn)確率100％ 。企業(yè)各部門質(zhì)量安全目標(biāo)一、生產(chǎn)車間：工藝指標(biāo)合格率98％以上 。 青州市億恒昌調(diào)味品有限公司食品質(zhì)量安全管理制度文件編號：YHC2016受控狀態(tài)：受控發(fā)放編號：編制劉正花2016年6月 18 日審核賈靈先2016年6月10日批準(zhǔn)徐傳奇2016年6月10日前 言為了保證產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，打造企業(yè)品牌，提高企業(yè)知名度、信譽(yù)度、美譽(yù)度，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和管理的實(shí)際情況編制此《食品質(zhì)量安全管理制度》。 設(shè)備完好率95％以上。（2）人員培訓(xùn)考核合格率達(dá)100％（3）超額以上指標(biāo)1％獎當(dāng)日獎金10％，下降1％扣10％。負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量職責(zé)執(zhí)行。《制度》報經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。YHC SC2016006質(zhì)量管理體系一、為了有效建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系本企業(yè)應(yīng)該做到：理解質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本企業(yè)的應(yīng)用。各職能部門是質(zhì)量記錄的實(shí)施收集、整理與保管部門。C、屬計(jì)算機(jī)單獨(dú)儲存的記錄要復(fù)制，以防原始記錄丟失。確定質(zhì)量管理的總要求，不斷樹立和加強(qiáng)自身及員工的質(zhì)量意識，了解產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量與本企業(yè)每一個員工對質(zhì)量認(rèn)識的緊密關(guān)系。當(dāng)管理范圍、市場結(jié)構(gòu)調(diào)整時，相應(yīng)的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境均可能發(fā)生變化。三、工作程序 文件的分類本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件分為如下幾類：a) 《制度》；b) 作業(yè)文件和質(zhì)量環(huán)境記錄。《文件發(fā)放范圍一覽表》根據(jù)文件使用對象確定發(fā)放范圍及數(shù)量，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。，更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原文件審批人員重新審批后持單更改。發(fā)現(xiàn)更新情況及時對企業(yè)的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更換。YHC SC2016009各部門的職責(zé)和權(quán)力義務(wù)一、辦公室職責(zé)：協(xié)助經(jīng)理處理日常事務(wù)，定期、系統(tǒng)的向經(jīng)理提供信息和工作建議。根據(jù)相關(guān)考核結(jié)果，對員工提出相應(yīng)的獎罰意見。組織供應(yīng)商資質(zhì)評定。向有關(guān)部門索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量管理的文件和資料。負(fù)責(zé)生產(chǎn)中各種原材料，半成品的管理，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹，及操作規(guī)程的正確實(shí)施；抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)、組織安全生產(chǎn)大檢查、采取安全措施、清除事故隱患；1制定設(shè)備檢修計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的日常協(xié)調(diào)和質(zhì)量體系的日常監(jiān)督考核和內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，對查出的不符合項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證。具有較好的表達(dá)能力、溝通能力和協(xié)調(diào)能力。負(fù)責(zé)全廠行政管理人員的調(diào)配，任免獎懲，負(fù)責(zé)處理失職、泄密、違紀(jì)和重大責(zé)任事故等有關(guān)事件。具有勝任本職工作必備的計(jì)算機(jī)操作能力，有從事辦公室工作的熱情。具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力，能獨(dú)立處理銷售的有關(guān)問題。對產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進(jìn)行褒獎。對不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾人部門行使職權(quán)或弄虛作假以次充好的部門和人員批評教育和提出處理意見。能及時正確判斷和處理重大生產(chǎn)事故，分析事故發(fā)生原因，并制定預(yù)防措施。學(xué)歷與資歷要求：具有高中以上文化程度或同等學(xué)歷，有1年以上食品加工、檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)出廠檢驗(yàn)的化驗(yàn)員必須取得化驗(yàn)員職業(yè)資格證書。 3負(fù)責(zé)在庫物資按類別、型號、規(guī)格等分區(qū)定置，整齊存放，符合庫管要求，對貴重物資要專門存放，嚴(yán)格控制。勇于批評和揭露摻雜使假，不按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和工藝配方生產(chǎn)的各種違法違規(guī)行為。崗位資格條件：工作經(jīng)歷：具有1年以上生產(chǎn)工作管理經(jīng)驗(yàn)；技能：具有良好的協(xié)調(diào)能力，熟知生產(chǎn)、包裝機(jī)械的性能、產(chǎn)品的要求；性格：敬業(yè)，嚴(yán)謹(jǐn)、果斷，視質(zhì)量為生命。崗位資格條件：工作經(jīng)歷：具有1年以上車間工作經(jīng)驗(yàn)；技能：熟知生產(chǎn)機(jī)械性能，熟知產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求，機(jī)械操作熟練，技術(shù)水平高；性格：敬業(yè)，熱情，能吃苦耐勞。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中不合格情況及成品中不合格情況的評審結(jié)論的審批。評審人簽字后，由化驗(yàn)室傳送到有關(guān)部門，通知單一式三份，一份存根，由化驗(yàn)室保管，一份交車間，一份交技術(shù)質(zhì)量科，月底由技術(shù)質(zhì)量科匯總統(tǒng)計(jì)，任何人不得撕毀更改。三、引用質(zhì)量記錄產(chǎn)品不合格處理記錄工作不合格處理記錄YHC SC2016012不合格的糾正及預(yù)防措施一、目的 通過對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系存在不合格采取糾正和預(yù)防措施，消除不合格存在的原因，防止同類問題重復(fù)發(fā)生。 l、質(zhì)量管理體系的過程出現(xiàn)重大問題；管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時；產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不合格時；其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。通過調(diào)查分析，確定不合格原因。責(zé)任部門將產(chǎn)生不合格事實(shí)的準(zhǔn)確原因?qū)懭搿恫缓细裨u審處置單》相應(yīng)欄內(nèi)；如果由主觀原因以外的其它(例如相關(guān)部門工作不到位等)發(fā)生的原因，也應(yīng)將其原因?qū)懬宄、發(fā)現(xiàn)潛在不合格時，由部門負(fù)責(zé)人召集各相關(guān)部門討論分析原因，確定責(zé)任部門，生產(chǎn)車間填寫《預(yù)防措施實(shí)施表》并由責(zé)任部門分析原因，制定并實(shí)施預(yù)防措施