外發(fā)流程管控-資料下載頁
2024-10-27 09:55本頁面
【導(dǎo)讀】為了規(guī)范公司外發(fā)作業(yè)流程、明確部門職責(zé)、做好成本管制，特制定此管控制度。分公司現(xiàn)有事業(yè)部，均適用于此文件制度?？蛻糍Y質(zhì)與銷售單價通過公司審核后，業(yè)務(wù)部人員根據(jù)公司目前產(chǎn)能情況確認(rèn)合理交期。此報(bào)表經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為采購、生產(chǎn)部后續(xù)的物料。保供應(yīng)商交貨符合公司要求。外購物料在入庫前，必須經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格并在《送貨單》上簽名以確認(rèn)其品質(zhì)。經(jīng)核對實(shí)物與送貨單相符后方可簽收，同時須加蓋公司收貨印章。須要求客戶、外發(fā)協(xié)力廠分別與公司簽署樣品。《外發(fā)加工合同》經(jīng)總部經(jīng)管部預(yù)審、分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購部代表分公司正式簽署《外發(fā)加工合同》。經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。在與外發(fā)協(xié)力廠對賬前，采購部與工程部根據(jù)《外發(fā)加工合同》復(fù)核其物料損耗率。協(xié)力廠物料損耗超出《外發(fā)加工合同》規(guī)定，其物料損失金額必須在其加工費(fèi)中全額扣除。料管制流程與經(jīng)濟(jì)責(zé)任》等有關(guān)制度追究其管理者責(zé)任?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
【正文】 損耗超出 《 外發(fā)加工合同 》 要求 標(biāo)準(zhǔn) 者， 其超出部分物料全部價值金額須在其對賬前 扣減。 如因核算有誤者， 其物 料損耗率經(jīng)過修正后，重新報(bào)事業(yè)處總經(jīng)理批準(zhǔn)，并知會相關(guān)部門。 1 外發(fā)賬款審核： 協(xié)力廠物料損耗超出《外發(fā)加工合同》規(guī)定 ， 其 物料 損失金額 必須在其加工費(fèi)中全額扣除。然后以其剩余金額 對賬 。 并轉(zhuǎn) 應(yīng)付賬款 審核 流程處理。 五、 相關(guān)報(bào)表： 此文件在操作中，必須使用下列報(bào)表的標(biāo)準(zhǔn)格式，具體如附件所示。 《 單位產(chǎn)品物料標(biāo)準(zhǔn)用量 表 》 （如 附件一 ）； 《物料需求總量明細(xì)表》 （如附件二）； 《外發(fā)物料需求清單》（如附件三） 《 送貨 單》 《物料采購計(jì)劃》 《外發(fā)加工合同》 六、經(jīng)濟(jì)責(zé)任： 制度監(jiān)督 ： 在此外發(fā)加工流程中，因工作失職造成公司經(jīng)濟(jì)損失者， 經(jīng)管部負(fù)責(zé)調(diào)查核實(shí)，并 依據(jù) 公司 《倉庫呆滯物料管制流程與經(jīng)濟(jì)責(zé)任》 等 有關(guān)制度 追究其管理者責(zé)任 。 經(jīng)濟(jì)責(zé)任 ： 如因違反本流程制度，導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失者。主管級以下（不含主管）員工， 由事業(yè)處總經(jīng)理內(nèi)部處 理 ；主管級以上（ 含主管 ） 管 理者違紀(jì)者， 經(jīng)查屬實(shí)者， 經(jīng)管部 擬制處罰報(bào)告知會事業(yè)處總經(jīng)理、提報(bào)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 重大責(zé)任 ： 如事業(yè)處管理失控造成公司 損失價值金額≥ 50000 元者 ， 事業(yè)處總經(jīng)理將參照總部總監(jiān)級別承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 經(jīng)管部擬制處理報(bào)告，另須提交總部總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 七、 生效日期： 此文件經(jīng)總部公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，從 20 年 月 日正式生效。 部負(fù)責(zé)此文件的后續(xù)解釋與修訂。
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