外發(fā)流程管控-資料下載頁
2025-10-18 09:55本頁面
【導讀】為了規(guī)范公司外發(fā)作業(yè)流程、明確部門職責、做好成本管制，特制定此管控制度。分公司現(xiàn)有事業(yè)部，均適用于此文件制度?？蛻糍Y質與銷售單價通過公司審核后，業(yè)務部人員根據(jù)公司目前產能情況確認合理交期。此報表經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準后，做為采購、生產部后續(xù)的物料。保供應商交貨符合公司要求。外購物料在入庫前，必須經(jīng)品質部檢驗合格并在《送貨單》上簽名以確認其品質。經(jīng)核對實物與送貨單相符后方可簽收，同時須加蓋公司收貨印章。須要求客戶、外發(fā)協(xié)力廠分別與公司簽署樣品?！锻獍l(fā)加工合同》經(jīng)總部經(jīng)管部預審、分公司總經(jīng)理批準后，采購部代表分公司正式簽署《外發(fā)加工合同》。經(jīng)理批準后生效。在與外發(fā)協(xié)力廠對賬前，采購部與工程部根據(jù)《外發(fā)加工合同》復核其物料損耗率。協(xié)力廠物料損耗超出《外發(fā)加工合同》規(guī)定，其物料損失金額必須在其加工費中全額扣除。料管制流程與經(jīng)濟責任》等有關制度追究其管理者責任?？偨?jīng)理批準后執(zhí)行。
【正文】 損耗超出 《 外發(fā)加工合同 》 要求 標準 者， 其超出部分物料全部價值金額須在其對賬前 扣減。 如因核算有誤者， 其物 料損耗率經(jīng)過修正后，重新報事業(yè)處總經(jīng)理批準，并知會相關部門。 1 外發(fā)賬款審核： 協(xié)力廠物料損耗超出《外發(fā)加工合同》規(guī)定 ， 其 物料 損失金額 必須在其加工費中全額扣除。然后以其剩余金額 對賬 。 并轉 應付賬款 審核 流程處理。 五、 相關報表： 此文件在操作中，必須使用下列報表的標準格式，具體如附件所示。 《 單位產品物料標準用量 表 》 （如 附件一 ）； 《物料需求總量明細表》 （如附件二）； 《外發(fā)物料需求清單》（如附件三） 《 送貨 單》 《物料采購計劃》 《外發(fā)加工合同》 六、經(jīng)濟責任： 制度監(jiān)督 ： 在此外發(fā)加工流程中，因工作失職造成公司經(jīng)濟損失者， 經(jīng)管部負責調查核實，并 依據(jù) 公司 《倉庫呆滯物料管制流程與經(jīng)濟責任》 等 有關制度 追究其管理者責任 。 經(jīng)濟責任 ： 如因違反本流程制度，導致公司經(jīng)濟損失者。主管級以下（不含主管）員工， 由事業(yè)處總經(jīng)理內部處 理 ；主管級以上（ 含主管 ） 管 理者違紀者， 經(jīng)查屬實者， 經(jīng)管部 擬制處罰報告知會事業(yè)處總經(jīng)理、提報分公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 重大責任 ： 如事業(yè)處管理失控造成公司 損失價值金額≥ 50000 元者 ， 事業(yè)處總經(jīng)理將參照總部總監(jiān)級別承擔經(jīng)濟責任。 經(jīng)管部擬制處理報告，另須提交總部總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 七、 生效日期： 此文件經(jīng)總部公司總經(jīng)理批準后，從 20 年 月 日正式生效。 部負責此文件的后續(xù)解釋與修訂。
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