【正文】 部門，相關(guān)部門對有關(guān)問題進(jìn)行分析采取糾正和預(yù)防措施。品質(zhì)部每年對顧客信息采取糾正預(yù)防措施的情況進(jìn)行檢查。 相關(guān)文件《記錄控制程序》《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》 相關(guān)記錄《會議記錄》（合同評審的會議記錄，主題應(yīng)注明“XX產(chǎn)品的合同評審會議記錄”）《業(yè)務(wù)部工作總結(jié)》采購控制程序編號：SMPCX11 目的對采購過程進(jìn)行控制, 包括對供應(yīng)商/分包方進(jìn)行評定與選擇，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 范圍適用于對物料的采購及供應(yīng)商/分包方的評定與選擇管理。 定義 供應(yīng)商：負(fù)責(zé)向本公司提供原材料、輔助材料、包裝材料等的組織。 分包方：指公司外其它承擔(dān)本公司半成品、成品生產(chǎn)加工的組織。 P/O：Purchasing Order：采購訂單。 物料分類和定義：分類名代號定 義原材料a在產(chǎn)品生產(chǎn)加工上不可缺少的主材料，如板材等輔助材料b在產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中消耗類材料，直接或間接地使用于產(chǎn)品或設(shè)備上，如化學(xué)溶劑（酒精）等包裝材料c在產(chǎn)品的包裝上，不可缺少的膠袋、紙皮、紙格、紙箱、塑料盒等 職責(zé)，同時對采購物料的交貨期進(jìn)行跟進(jìn), 供應(yīng)商品質(zhì)異常的聯(lián)絡(luò)及改善跟進(jìn)工作。，并控制及監(jiān)督供貨商提供符合質(zhì)量要求的物料。、品質(zhì)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的品質(zhì)保證方面是否符合要求進(jìn)行評審(包括新供應(yīng)商的開發(fā)等)。計(jì)劃部負(fù)責(zé) 《合格供應(yīng)商名單》 編制。 工程部負(fù)責(zé)制定采購時所需物料技術(shù)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如材質(zhì)、尺寸、印刷內(nèi)容等，必要時須提供圖紙等。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《合格供應(yīng)商名單》的批準(zhǔn)。 程序 新供應(yīng)商的評價與選擇 選擇新供應(yīng)商時，計(jì)劃部發(fā)出相應(yīng)的《供應(yīng)商調(diào)查表》、《供方體系監(jiān)察表》，要求供應(yīng)商如實(shí)填寫，并反饋到計(jì)劃部，然后交品質(zhì)部、計(jì)劃部、工程部進(jìn)行審查。，由計(jì)劃部聯(lián)絡(luò)新供應(yīng)商提供對應(yīng)的樣品和規(guī)格書、RoHS資料以及《供方體系監(jiān)察表》的回簽，計(jì)劃部將供方提供的信息交品質(zhì)部評價；品質(zhì)部確認(rèn)后,將樣品確認(rèn)信息及《供方體系監(jiān)察表》的評價情況一起交回計(jì)劃部。 對生產(chǎn)廠家依據(jù)《供方體系監(jiān)察表》進(jìn)行實(shí)地監(jiān)查，并對不符合點(diǎn)給出整改報告要求其進(jìn)行整改。對于新貿(mào)易商要了解其生產(chǎn)廠家的實(shí)際情況，可以采取實(shí)地監(jiān)查（對珠三角內(nèi)的廠家）、發(fā)《供方體系監(jiān)察表》調(diào)查（對較遠(yuǎn)的或國外的廠家）和網(wǎng)上獲取資料（對大品牌商）等方法進(jìn)行評審，以確保貿(mào)易商具有質(zhì)量保證能力與供應(yīng)能力。 《供方體系監(jiān)察表》內(nèi)容確認(rèn)合格及樣品判定合格后，或需要時對供應(yīng)商的現(xiàn)場監(jiān)察、評估合格后，計(jì)劃部將新供應(yīng)商列入合格供應(yīng)名單中，交總經(jīng)理確認(rèn)。 新供應(yīng)商評價合格后，計(jì)劃部與供應(yīng)商簽訂含有質(zhì)量要求的《采購協(xié)議》。 顧客特別指定的供應(yīng)商公司不作評審，可列入合格供應(yīng)商名單。 合格供應(yīng)商的定期評價與控制 定期評價品質(zhì)部負(fù)責(zé)每月對供應(yīng)商供貨的品質(zhì)統(tǒng)計(jì)，計(jì)劃部對供應(yīng)商服務(wù)狀況進(jìn)行每年度統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行評價。評價準(zhǔn)則,必要時可以依下面的要求由計(jì)劃部統(tǒng)一對供應(yīng)商進(jìn)行評分。評價項(xiàng)目分值評分標(biāo)準(zhǔn)備注1品質(zhì)25合格批數(shù)/供貨批數(shù)合格批以品質(zhì)部的檢驗(yàn)為準(zhǔn)。20品質(zhì)投訴回復(fù)情況需要供應(yīng)商服務(wù)時而沒有實(shí)施時，每次可扣減4分，沒有及時實(shí)施每次扣減2分；服務(wù)態(tài)度差，每次扣減2分。2服務(wù)25交期15供應(yīng)商的有關(guān)現(xiàn)場服務(wù)，如退貨等15溝通、反饋、服務(wù)態(tài)度及其他合計(jì)100 評價等級。評價時，應(yīng)依下面的評分標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商進(jìn)行等級評定，并填寫、保存《供應(yīng)商評價表》，并將相關(guān)的評價情況傳遞給品質(zhì)部、總經(jīng)辦、和供應(yīng)商。等級評價得分處置A100～90分繼續(xù)為合格供應(yīng)商,優(yōu)先采購B89 ～75分繼續(xù)為合格供應(yīng)商C74 ～60分為監(jiān)管中供應(yīng)商,可限量采購。如連續(xù)三個月還為此等級時,則降為D級.D59分以下為不合格供應(yīng)商,建議停止采購,供應(yīng)商改善后,則從合格供應(yīng)商名單中刪除.、D級時，可行時，采購組聯(lián)絡(luò)并組織對國內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量評審。對于現(xiàn)場評估不合格者，由總經(jīng)理決定取消其合格供應(yīng)商的資格。 供應(yīng)商監(jiān)察(1) 品質(zhì)部應(yīng)在每年的12月份制訂下一年度的供應(yīng)商稽核計(jì)劃并填入《供應(yīng)商稽核計(jì)劃兼實(shí)施確認(rèn)表》。由品質(zhì)部主導(dǎo)，依據(jù)供應(yīng)商稽核計(jì)劃，對供應(yīng)商進(jìn)行含ROHS要求的審查或要求其自查后提交報告,由公司品質(zhì)部依報告內(nèi)容評審供應(yīng)商的品質(zhì)運(yùn)行狀況，確保送貨物料符合品質(zhì)要求，下面情況應(yīng)考慮對供貨商進(jìn)行臨時審查：；；；。(2) 分包方的審查或自查提交的報告應(yīng)含有以下信息：“是否進(jìn)行了禁止物質(zhì)并行生產(chǎn)(在同一工廠內(nèi)使用含有RoHS禁止物質(zhì)的材料以生產(chǎn)面向其它用戶的產(chǎn)品）”均進(jìn)行了管理?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笆褂昧撕蠷oHS禁止物質(zhì)的材料時，是否實(shí)施了防止混入的管理」均進(jìn)行了管理。（從2家公司購買）同一產(chǎn)品時，對兩家公司進(jìn)行了同等的管理?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　霸诠┓降慕迂洐z查基準(zhǔn)中是否設(shè)定了《環(huán)境負(fù)荷化學(xué)物質(zhì)管理基準(zhǔn)值》”進(jìn)行了管理?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　? 　“供應(yīng)商方面是否對員工和新進(jìn)員工是實(shí)施了《環(huán)境負(fù)荷化學(xué)物質(zhì)相關(guān)教育》”進(jìn)行了管理。(3) 外協(xié)貿(mào)易商應(yīng)提供上游供應(yīng)商的資質(zhì)或評審報告（如：ROHS質(zhì)量管理稽核報告等），供我司評估貿(mào)易商所送物料符合品質(zhì)要求。 合格供應(yīng)商發(fā)生變化時的處理合格供應(yīng)商發(fā)生變化時，計(jì)劃部應(yīng)及時變更《合格供應(yīng)商名單》，并分發(fā)至相關(guān)部門。 采購管理 對于a、c類物料實(shí)行合格供應(yīng)商采購制度，對b類物料如是經(jīng)銷商銷售，可不實(shí)行合格供應(yīng)商采購制度，只實(shí)行物料樣品檢驗(yàn)鑒定采購。 計(jì)劃部根據(jù)顧客的合同訂單交期和生產(chǎn)部的生產(chǎn)物料需求計(jì)劃確定物料采購計(jì)劃：a 采購數(shù)量：計(jì)劃部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部提交的訂購數(shù)量或供貨商規(guī)定的最小訂購數(shù)量進(jìn)行訂購。b 采購物料要求：采購物料時所需的尺寸、材質(zhì)、有害化學(xué)物質(zhì)管理要求、印刷內(nèi)容等要求數(shù)據(jù)應(yīng)提供給供貨商(如：圖紙、在采購訂單上注明等)，以利于供應(yīng)商生產(chǎn)制造時清楚產(chǎn)品的品質(zhì)及技術(shù)要求。計(jì)劃部根據(jù)采購要求，編制《采購訂單》，《采購訂單》上內(nèi)容應(yīng)明確采購信息：物料名稱、規(guī)格型號、ROHS要求、數(shù)量、價格、交貨期、交付方式，以及必要的圖紙、仕樣書、樣品、材質(zhì)、包裝防護(hù)等。 采購訂單的審批采購訂單在發(fā)送前須經(jīng)計(jì)劃部主管審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 采購信息的傳遞計(jì)劃部對批準(zhǔn)的采購訂單可選擇電子媒體、傳真等最佳方式進(jìn)行傳遞供應(yīng)商。 采購變更的控制a 當(dāng)因客戶提出或本公司因需要而變更物料部品時，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按《4M變更控制程序》相關(guān)要求進(jìn)行控制。b 若供貨商提出改變物料部品的技術(shù)參數(shù)，則須依據(jù)《供應(yīng)商4M變更管理程序》提前向計(jì)劃部發(fā)出《4M變更申請兼實(shí)施確認(rèn)書》，經(jīng)本公司及客戶確認(rèn)接受后才能作出變更。c 變更材質(zhì)時, 計(jì)劃部應(yīng)要求供應(yīng)商提供變更后物料部品的符合環(huán)境負(fù)荷化學(xué)物質(zhì)管理要求的相關(guān)數(shù)據(jù)。d 對于采購訂單上的信息需要修改時，計(jì)劃部必須及時修改采購訂單，并經(jīng)計(jì)劃部主管審批后及時聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，避免發(fā)生矛盾。 采購的跟進(jìn)計(jì)劃部應(yīng)對供應(yīng)商的交貨情況進(jìn)行跟進(jìn)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證a 采購物料由品質(zhì)部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》及《來料檢查基準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。b 本公司不將供應(yīng)商的出貨檢驗(yàn)當(dāng)作本公司的來貨檢查而放行，僅作參考使用，除非顧客產(chǎn)品指定放行。 外發(fā)產(chǎn)品控制對于外發(fā)產(chǎn)品(如電鍍和熱處理)的分包商，amp。amp。 設(shè)備的采購 對于設(shè)備采購可不必按合格供應(yīng)商采購制度，但生產(chǎn)及檢查技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)需由生產(chǎn)部、品質(zhì)部提供并確認(rèn)。 設(shè)備采購訂單經(jīng)計(jì)劃部主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由計(jì)劃部負(fù)責(zé)采購作業(yè)。 設(shè)備的驗(yàn)證按《檢具和檢測管理程序》、《生產(chǎn)設(shè)備和工裝控制程序》相關(guān)要求執(zhí)行。 記錄有關(guān)的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《來料檢查基準(zhǔn)》 《記錄控制程序》 《檢具和檢測管理程序》 《生產(chǎn)設(shè)備和工裝控制程序》 《4M變更控制程序》 相關(guān)記錄 《合格供應(yīng)商名單》 《供應(yīng)商調(diào)查表》 《供方體系監(jiān)察表》 《供應(yīng)商稽核計(jì)劃兼實(shí)施確認(rèn)表》 《采購協(xié)議》 《采購訂單》 《供應(yīng)商評價表》 《4M變更申請兼實(shí)施確認(rèn)書》生產(chǎn)管理控制程序編號：SMP CX12 目的確保公司的生產(chǎn)過程管理滿足市場訂單的需求，對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進(jìn)行管理，確保這些工序處于受控狀態(tài)。 范圍適用于公司批量生產(chǎn)、產(chǎn)品制造的所有工序的管理。 程序 生產(chǎn)前的準(zhǔn)備，驗(yàn)證包括完成生產(chǎn)訂單所需要的人員、設(shè)備、工裝、檢具、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。、交貨排程或F/C計(jì)劃來安排生產(chǎn)計(jì)劃，并作好物料供應(yīng)準(zhǔn)備工作。，作好裝、夾具等，編制生產(chǎn)流程圖和《控制計(jì)劃》，明確所需的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求、設(shè)備要求、工裝模具和檢測設(shè)備要求；根據(jù)客戶要求編制作業(yè)指導(dǎo)書。、培訓(xùn)等工作。并按照《生產(chǎn)設(shè)備和工裝管理程序》對設(shè)備和工裝進(jìn)行管理。，做成《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書》，并按《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書》要求準(zhǔn)備檢驗(yàn)。，并填寫《生產(chǎn)日報表》報生產(chǎn)部主管。，車間班組長將作業(yè)指導(dǎo)書夾在工作臺固定夾上。：每天根據(jù)計(jì)劃要求，對本車間的人員、設(shè)備和工裝夾具、物料，進(jìn)行合理分派和調(diào)度，動態(tài)掌握本車間的計(jì)劃、品質(zhì)、工藝、操作、物耗、設(shè)備、庫存（原物料、在制品、成品）、生產(chǎn)環(huán)境狀況和安全因素。：每天根據(jù)計(jì)劃要求和車間負(fù)責(zé)人的安排，完成計(jì)劃。根據(jù)車間負(fù)責(zé)人的指派，按照工藝要求及時完成作業(yè)調(diào)整和設(shè)定，向操作工講解操作要領(lǐng)、檢驗(yàn)要點(diǎn)和方法、安全注意事項(xiàng)，并對操作工的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對其錯誤的操作和違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象及時糾正。，按照《作業(yè)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行自檢或互檢，并在《工序流程卡》上填寫加工產(chǎn)品自檢、互檢后合格和不合格品的數(shù)量。、工藝及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合圖紙和客戶的要求。，并按規(guī)定做好維護(hù)保養(yǎng)工作，保證設(shè)備有持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)的能力，具體見《生產(chǎn)設(shè)備和工裝管理程序》。，做好維護(hù)保養(yǎng)工作，確保計(jì)量器具的精確性，并確保其在有效期內(nèi)使用，具體見《檢具和檢測管理程序》。、互檢工作，并按要求填寫相應(yīng)的表單,接受品質(zhì)部的質(zhì)量檢查和監(jiān)督。、傳遞和保護(hù)。、廢次品等雜物，執(zhí)行《6S管理規(guī)定》，保持作業(yè)環(huán)境清潔有序。，應(yīng)及時隔離；出現(xiàn)異?，F(xiàn)象時，應(yīng)及時報告，具體見《不合格品管理程序》?！稒z驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書》的要求對在制品和制成品加以檢驗(yàn)和記錄，分析檢驗(yàn)結(jié)果，對加工參數(shù)的偏離及時指導(dǎo)或要求工藝員、操作工調(diào)整，并對操作工的自檢和互檢要求進(jìn)行檢查和監(jiān)督?！少彯a(chǎn)品標(biāo)識采用原來的標(biāo)識，并在儲存區(qū)域標(biāo)識產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)貨日期等。——半成品在指定區(qū)域內(nèi)標(biāo)明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量?！^程標(biāo)識：采用《工序流程卡》，標(biāo)識的內(nèi)容包括加工的時間、數(shù)量、訂單號、水箱、圖號、作業(yè)員等?！善窐?biāo)識：采用《現(xiàn)品票》，標(biāo)識的內(nèi)容包括產(chǎn)品圖號，公司名稱，生產(chǎn)日期、ROHS確認(rèn)、質(zhì)檢員章等。 產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)識全檢合格品入庫，不合格品及未檢產(chǎn)品放到指定區(qū)域，已檢待定產(chǎn)品用記錄標(biāo)識。 生產(chǎn)車間標(biāo)識生產(chǎn)區(qū)域?yàn)槲礄z產(chǎn)品，產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的和不合格的均放到指定區(qū)域。產(chǎn)品檢驗(yàn)后均要有檢驗(yàn)記錄。 具體的標(biāo)識見《ROHS標(biāo)示管理規(guī)范》。 可追溯性的管理每一個產(chǎn)品都要通過工藝流程卡、現(xiàn)品票或者出貨日期、來料日期，追溯到生產(chǎn)加工人員，機(jī)臺、材料來源、生產(chǎn)時間，實(shí)現(xiàn)可追溯性，可通過銷售臺帳、生產(chǎn)日報表、包裝日報表、出庫記錄、來料記錄查詢。生產(chǎn)服務(wù)需要確認(rèn)的過程包括清洗、產(chǎn)品的外觀和包裝要求。工程部負(fù)責(zé)編制清洗的作業(yè)指導(dǎo)書，明確設(shè)備要求、人員要求、操作方法和清洗材料要求，并在生產(chǎn)之前由工程部進(jìn)行試驗(yàn)，檢測，由生產(chǎn)部進(jìn)行確認(rèn)。開發(fā)部負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品的外觀和包裝要求，在量產(chǎn)之前由開發(fā)部主導(dǎo)試驗(yàn)并明確質(zhì)量要求和包裝要求，在生產(chǎn)時由品質(zhì)部進(jìn)行跟進(jìn)。品質(zhì)部依據(jù)開發(fā)部提出的質(zhì)量要求，制訂產(chǎn)品的制程和出貨檢查指導(dǎo)書、限度樣品或外觀檢查作業(yè)指導(dǎo)書。 緊急情況的處理依據(jù)《應(yīng)急管理控制程序》執(zhí)行。 分析\總結(jié)和改進(jìn)車間調(diào)度每天對生產(chǎn)計(jì)劃完成量、不合格品、合格品、報廢、返工返修進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并填寫《生產(chǎn)日報表》。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合或潛在不合格時，按《糾正預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 《采購管理程序》 《生產(chǎn)設(shè)備和工裝控制程序》 《人力資源管理程序》 《檢具和檢測管理程序》 《標(biāo)識和追溯控制程序》 《6S管理制度》 《不合格品控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序》《糾正預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)控制程序》 相關(guān)記錄 《月份訂單生產(chǎn)主計(jì)劃》 《日生產(chǎn)計(jì)劃》 《制程