【正文】 品質(zhì)部依據(jù)開發(fā)部提出的質(zhì)量要求，制訂產(chǎn)品的制程和出貨檢查指導(dǎo)書、限度樣品或外觀檢查作業(yè)指導(dǎo)書。 具體的標(biāo)識(shí)見(jiàn)《ROHS標(biāo)示管理規(guī)范》。《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書》的要求對(duì)在制品和制成品加以檢驗(yàn)和記錄，分析檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)加工參數(shù)的偏離及時(shí)指導(dǎo)或要求工藝員、操作工調(diào)整，并對(duì)操作工的自檢和互檢要求進(jìn)行檢查和監(jiān)督。，按照《作業(yè)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行自檢或互檢，并在《工序流程卡》上填寫加工產(chǎn)品自檢、互檢后合格和不合格品的數(shù)量。、培訓(xùn)等工作。 設(shè)備采購(gòu)訂單經(jīng)計(jì)劃部主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由計(jì)劃部負(fù)責(zé)采購(gòu)作業(yè)。c 變更材質(zhì)時(shí), 計(jì)劃部應(yīng)要求供應(yīng)商提供變更后物料部品的符合環(huán)境負(fù)荷化學(xué)物質(zhì)管理要求的相關(guān)數(shù)據(jù)。 采購(gòu)管理 對(duì)于a、c類物料實(shí)行合格供應(yīng)商采購(gòu)制度，對(duì)b類物料如是經(jīng)銷商銷售，可不實(shí)行合格供應(yīng)商采購(gòu)制度，只實(shí)行物料樣品檢驗(yàn)鑒定采購(gòu)。(2) 分包方的審查或自查提交的報(bào)告應(yīng)含有以下信息：“是否進(jìn)行了禁止物質(zhì)并行生產(chǎn)(在同一工廠內(nèi)使用含有RoHS禁止物質(zhì)的材料以生產(chǎn)面向其它用戶的產(chǎn)品）”均進(jìn)行了管理。20品質(zhì)投訴回復(fù)情況需要供應(yīng)商服務(wù)時(shí)而沒(méi)有實(shí)施時(shí)，每次可扣減4分，沒(méi)有及時(shí)實(shí)施每次扣減2分；服務(wù)態(tài)度差，每次扣減2分。 對(duì)生產(chǎn)廠家依據(jù)《供方體系監(jiān)察表》進(jìn)行實(shí)地監(jiān)查，并對(duì)不符合點(diǎn)給出整改報(bào)告要求其進(jìn)行整改。 物料分類和定義：分類名代號(hào)定 義原材料a在產(chǎn)品生產(chǎn)加工上不可缺少的主材料，如板材等輔助材料b在產(chǎn)品生產(chǎn)加工過(guò)程中消耗類材料，直接或間接地使用于產(chǎn)品或設(shè)備上，如化學(xué)溶劑（酒精）等包裝材料c在產(chǎn)品的包裝上，不可缺少的膠袋、紙皮、紙格、紙箱、塑料盒等 職責(zé)，同時(shí)對(duì)采購(gòu)物料的交貨期進(jìn)行跟進(jìn), 供應(yīng)商品質(zhì)異常的聯(lián)絡(luò)及改善跟進(jìn)工作。：由行政部通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或宣傳彩頁(yè)宣傳本公司產(chǎn)品。對(duì)于顧客提出的產(chǎn)品改進(jìn)、質(zhì)量、包裝等要求，根據(jù)合同執(zhí)行情況，由開發(fā)部組織生產(chǎn)部、計(jì)劃部、工程部、品質(zhì)部、業(yè)務(wù)部召開會(huì)議，并以《會(huì)議記錄》的形式盡快反饋到相關(guān)部門。、質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審。、日期、價(jià)格、交付方式、結(jié)算方式、爭(zhēng)端處理應(yīng)有明確的文字說(shuō)明并已理解。《合同法》要求、價(jià)格進(jìn)行評(píng)審。 反饋、評(píng)定、糾正，進(jìn)行反饋、評(píng)定，提出糾正措施并實(shí)施，同時(shí)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到顧客持續(xù)滿意。，出具報(bào)告。設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)保存相關(guān)記錄。 先期質(zhì)量策劃實(shí)施先期質(zhì)量策劃時(shí)，可完全采用或部分采用“”中所介紹的方法，若顧客有要求時(shí)，則采用顧客指定方法。 圖紙和規(guī)范的更改 　 當(dāng)需要更改圖紙和規(guī)范時(shí)，由申請(qǐng)部門提出更改申請(qǐng)，工程部組織小組對(duì)工程圖紙、工程規(guī)范和材料規(guī)范進(jìn)行評(píng)審，并記錄于表格中。、材料清單和樣件測(cè)試。等級(jí)7：來(lái)料的變更或增加生產(chǎn)線引起的工藝順序的變更,但沒(méi)有影響到產(chǎn)品性能只需評(píng)價(jià)裝配程度。 定義:本程序引用ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)定義。負(fù)責(zé)內(nèi)部協(xié)調(diào)、對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 職責(zé) 項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)新產(chǎn)品為了滿足顧客要求從開發(fā)到批量生產(chǎn)過(guò)程的業(yè)務(wù)推行及防止開發(fā)業(yè)務(wù)的丟失，以最少的日程達(dá)成已計(jì)劃的質(zhì)量目標(biāo)，同時(shí)還應(yīng)考慮生產(chǎn)率、生產(chǎn)節(jié)拍確保生產(chǎn)過(guò)程的完成。c．工作時(shí)必須佩帶必要的勞動(dòng)保護(hù)用品，如：手套、面罩、耳塞、袖套等。 程序工作流程：制定實(shí)施方法→過(guò)程實(shí)施→監(jiān)督檢查→總結(jié)改善→改善驗(yàn)證 制定實(shí)施方法各部門依《6S管理制度》和《設(shè)備操作規(guī)程》實(shí)施。 6S管理小組按《6S管理制度》和《設(shè)備操作規(guī)程》的要求，定期或不定期的對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行檢查，以監(jiān)督安全及環(huán)境計(jì)劃實(shí)施情況。 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人填寫《設(shè)備事故報(bào)告單》，簽署處理意見(jiàn)，提出教育和預(yù)防措施后報(bào)總經(jīng)理，并交文控存放在設(shè)備檔案內(nèi)。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)分為二類：例行保養(yǎng)和周期保養(yǎng)。、安裝調(diào)試，由工程部負(fù)責(zé)組織使用部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收的內(nèi)容包括：設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、制造廠家、出廠編號(hào)、價(jià)格、技術(shù)參數(shù)、備品備件和隨機(jī)文件是否齊全等；并組織填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》做好記錄并保管；低值易耗的工、量具等由使用部門自行驗(yàn)收。 考核 對(duì)于培訓(xùn)效果考核方法有：提問(wèn)、書面考試、現(xiàn)場(chǎng)操作評(píng)價(jià)、資格認(rèn)可等，負(fù)責(zé)該項(xiàng)培訓(xùn)的人員或教員可選擇現(xiàn)場(chǎng)考核或書面考核等進(jìn)行評(píng)價(jià)。，有必要時(shí)可派人員到專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接受培訓(xùn)。 考核合格后，行政部才可以辦理正式的轉(zhuǎn)崗手續(xù)。 崗前培訓(xùn) 崗前培訓(xùn)由行政培訓(xùn)和用人部門培訓(xùn)兩部分組成。員工：由行政部對(duì)應(yīng)聘人員的素質(zhì)進(jìn)行面試考核（口試或筆試），合格后交用人部門試用其崗位技能,如果合格方可錄用。出現(xiàn)典型事件，導(dǎo)致質(zhì)量成本的明顯變化，影響質(zhì)量指標(biāo)的達(dá)成。 100% 同期銷售總額 外部故障損失率= 外部故障損失 180。 質(zhì)量成本核算周期 質(zhì)量成本按產(chǎn)品形成的全過(guò)程與企業(yè)成本核算同步,采用歷月制。，并監(jiān)督各部門落實(shí)。:產(chǎn)品交貨前不能滿足規(guī)定質(zhì)量所損失的費(fèi)用。 措施落實(shí)和跟蹤，組織采取改進(jìn)措施，落實(shí)到相關(guān)的部門或人員，并確定跟蹤或匯報(bào)的方式和時(shí)間。管理者代表根據(jù)總經(jīng)理決定的管理評(píng)審具體時(shí)間和評(píng)審的要求擬訂《管理評(píng)審計(jì)劃》，交總經(jīng)理審批。適當(dāng)時(shí)可包括相關(guān)方滿意程度的反饋，如本公司員工、供方、和社會(huì)中的一方或多方。輸入內(nèi)容必須包括但不限于以下方面：。、指標(biāo)由總經(jīng)理于每年年底的管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果記錄在《管理評(píng)審報(bào)告》上記錄，作為下年度制訂目標(biāo)、指標(biāo)的輸入依據(jù)之一?？蛇x擇的最佳技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)運(yùn)作上的可行性；，由管理者代表組織各部門長(zhǎng)跟進(jìn)公司質(zhì)量環(huán)境現(xiàn)狀制定并審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施。 質(zhì)量環(huán)境方針的批準(zhǔn)發(fā)布a.《質(zhì)量環(huán)境方針》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。，業(yè)務(wù)計(jì)劃需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才允許提供給第二、三方審核。 業(yè)務(wù)計(jì)劃的評(píng)審、整理，報(bào)總經(jīng)理召開評(píng)審會(huì)議，評(píng)審會(huì)議參加人員包括總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管、總經(jīng)理指定人員等，評(píng)審在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行。，制定產(chǎn)品的質(zhì)量管理計(jì)劃。 計(jì)劃部負(fù)責(zé)制訂年度生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃、倉(cāng)庫(kù)管理計(jì)劃。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 相關(guān)記錄 《記錄清單》《文件修改記錄表》計(jì)劃目標(biāo)管理程序編號(hào)：SMP03 目的 通過(guò)制定并實(shí)施業(yè)務(wù)計(jì)劃，定期評(píng)價(jià)本公司的管理績(jī)效與業(yè)務(wù)計(jì)劃、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的差距，按期實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展目標(biāo)。 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作；對(duì)于保存在光盤、軟盤中的記錄要做好防壓、防磁、防曬并及時(shí)備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。 記錄的樣式及內(nèi)容由使用部門進(jìn)行規(guī)定，應(yīng)符合相應(yīng)的體系文件中規(guī)定。 相關(guān)文件《記錄控制程序》 相關(guān)記錄《受控文件清單》《外來(lái)文件清單》《受控文件分發(fā)與回收登記表》《文件銷毀單》《文件修改記錄表》《客戶圖紙目錄》《客戶樣品圖紙目錄》記錄控制程序編號(hào)：SMPCX02 目的對(duì)記錄進(jìn)行有效控制，以證實(shí)管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和為管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)；為采取糾正和預(yù)防措施，以及保持和改進(jìn)管理體系提供信息。類型編號(hào)：S=樣本、圖紙、文件、技術(shù)類表格；W=生產(chǎn)記錄類表格；P=計(jì)劃類表格；Q=品質(zhì)記錄類表格；H=環(huán)境類表格；R=RoHS類表格；Z = 其它。 三層文件的編號(hào)如：CAQ06C——三級(jí)文件代號(hào)；A——“生產(chǎn)部”的部門代號(hào)；Q—— 文件類型為“品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)文件”的代號(hào)；06——文件順序號(hào)（順序號(hào)從01開始）。 外來(lái)文件的控制 外來(lái)文件接收部門應(yīng)識(shí)別文件的適用性并交品質(zhì)部統(tǒng)一備案，品質(zhì)部應(yīng)填寫《外來(lái)文件清單》。 文件的保存 受控文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。 文件的修改 當(dāng)文件使用者發(fā)現(xiàn)文件規(guī)定不適用時(shí)，需郵件通知相關(guān)人員，說(shuō)明不適應(yīng)原因及建議更改內(nèi)容，文件對(duì)應(yīng)的責(zé)任部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行審批，填寫《文件修改記錄表》，提出相關(guān)意見(jiàn)。 各部門將批準(zhǔn)后的受控文件提交品質(zhì)部，品質(zhì)部將收到的文件原稿備案電子檔，作好紙檔與電子檔的《受控文件清單》，文控專員每月對(duì)電子檔進(jìn)行硬盤備份。 部門級(jí)管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。 文件的會(huì)審 文件編制修訂完稿后，由編制部門分發(fā)給相關(guān)部門進(jìn)行查閱及核對(duì)，以確認(rèn)文件的適用性。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)所有受控文件（含程序文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝、規(guī)范等）的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。 文件的分層：文件分為四層： 第一層：質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)。 定義 文件的分類： 內(nèi)部文件：由公司內(nèi)部自行編制或參考外部資料制定發(fā)行的書面文件。 非受控文件：是指文件的編制、審批及修訂等不能夠受到制定的程序要求進(jìn)行控制的文件。 工程部負(fù)責(zé)編制圖紙、工藝、規(guī)范等技術(shù)文件。 程序文件由各部門主管進(jìn)行審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)接收客戶的外來(lái)文件，計(jì)劃部負(fù)責(zé)接收供方的外來(lái)文件。 文控專員負(fù)責(zé)將內(nèi)部受控文件和外來(lái)文件分發(fā)給有關(guān)部門，文件領(lǐng)用人需在《受控文件分發(fā)與回收登記表》上簽收，同時(shí)，接收部門要作好文件的接收登記并填好本部門的《受控文件清單》。c. 其他文件的更改由申請(qǐng)人發(fā)出文件更改申請(qǐng)的郵件，部門主管或管理者代表組織審核批準(zhǔn)。 因某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“作廢”章。所有電子文檔需每月月底由文控專員以移動(dòng)硬盤的形式備案存檔。 四層文件的編號(hào)如：DGW06D——四層文件的固定編號(hào)；G——“行政部”的部門代號(hào)；W——作業(yè)指導(dǎo)類表格的類型編號(hào)；06——文件順序號(hào)（順序號(hào)從01開始）。 當(dāng)修訂總次數(shù)超過(guò)20次或文件內(nèi)容大幅度修改時(shí)，須作版次變更。 各部門負(fù)責(zé)超過(guò)一年的記錄的歸檔工作。 記錄的收集、標(biāo)識(shí)和歸檔 各部門文件資料管理員應(yīng)及時(shí)收集、匯總本部門所使用各類記錄，保持順序號(hào)或日期、頁(yè)碼的連續(xù)性，以便于查閱。 記錄樣式的批準(zhǔn)、更改及發(fā)放 記錄樣式需要修改時(shí)，由申請(qǐng)部門按《文件控制程序》要求，填寫《文件修改記錄表》，報(bào)部門主管審核，管理者代表批準(zhǔn)后交品質(zhì)部留檔。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂業(yè)務(wù)趨勢(shì)預(yù)測(cè)及顧客滿意調(diào)查計(jì)劃，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)展跟蹤、數(shù)據(jù)匯總、實(shí)施評(píng)價(jià)、計(jì)劃修改。 業(yè)務(wù)計(jì)劃的編制，確定公司總的業(yè)務(wù)計(jì)劃，包括年度營(yíng)銷計(jì)劃（含產(chǎn)品市場(chǎng)占有率）、客戶開發(fā)計(jì)劃、成本控制計(jì)劃、新技術(shù)拓展計(jì)劃。，提供主要技術(shù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，包括資金利潤(rùn)率、勞動(dòng)生產(chǎn)率、材料利用率、銷售利潤(rùn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、成本利潤(rùn)率、人均利潤(rùn)和產(chǎn)品成本水平。各相關(guān)部門指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度對(duì)相關(guān)方和公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的影響，可以在部門長(zhǎng)月會(huì)上加以貫徹。 長(zhǎng)期計(jì)劃的制訂制訂長(zhǎng)期計(jì)劃，按本程序進(jìn)行。方針可為公眾所獲取，必要時(shí)公司的相關(guān)部門可向?qū)诘南嚓P(guān)方進(jìn)行溝通宣傳。公司的重要質(zhì)量環(huán)境影響因素；《年度質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)》發(fā)放至相關(guān)部門。 各部門評(píng)審計(jì)劃的要求配合做好管理評(píng)審工作。審核包括：認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核、公司內(nèi)部審核、供應(yīng)商審核及客戶審核。（注：此處細(xì)化內(nèi)容很多），供方的質(zhì)量、交付、配合狀況及對(duì)公司的影響。、業(yè)績(jī)改進(jìn)目標(biāo)。其中，b、c、g必須反映。 術(shù)語(yǔ):將產(chǎn)品保持在規(guī)定質(zhì)量水平上所需要費(fèi)用，包括:預(yù)防成本,鑒別成本,內(nèi)部故障成本,外部故障成本。,監(jiān)督,落實(shí)質(zhì)量成本控制計(jì)劃。 質(zhì)量成本科目 （ 根據(jù)質(zhì)量成本管理要求設(shè)置）一級(jí)科目:質(zhì)量成本。,儀器的維護(hù)費(fèi)。 質(zhì)量成本的分析 質(zhì)量成本分析應(yīng)有構(gòu)成指標(biāo)。應(yīng)采取措施的情況有： 程序 人員招聘《人員增補(bǔ)申請(qǐng)單》及相關(guān)崗位任職要求，結(jié)合公司實(shí)際情況確定招聘計(jì)劃及招聘依據(jù)。 培訓(xùn)目的公司為所有員工提供培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，以便使員工通過(guò)培訓(xùn)能夠具備相應(yīng)的知識(shí)和技能完成本崗位工作。 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)主要是指本公司各部門人員的橫向移動(dòng)及縱向提升的訓(xùn)練。 操作規(guī)范(含設(shè)備操作規(guī)程)。 培訓(xùn)師資 負(fù)責(zé)培訓(xùn)的教員必須具有充足能力執(zhí)行培訓(xùn)作業(yè)，一般情況下，教員應(yīng)具有一定教學(xué)組織能力或接受過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，并對(duì)該項(xiàng)培訓(xùn)內(nèi)容具有豐富的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。 職責(zé) 生產(chǎn)部、工程部負(fù)責(zé)對(duì)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設(shè)備和工裝進(jìn)行控制，工部程負(fù)責(zé)模具的維護(hù)與保養(yǎng)。使用部門應(yīng)對(duì)所有非正常生產(chǎn)設(shè)備和工裝用統(tǒng)一制作的標(biāo)牌進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)： 待修的設(shè)備應(yīng)掛上《待修》標(biāo)牌； 正在檢修的設(shè)備應(yīng)掛上《檢修》標(biāo)牌； 報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)掛上《報(bào)廢》標(biāo)牌，并盡快撤離現(xiàn)場(chǎng)。當(dāng)電工無(wú)法排除的故障，應(yīng)報(bào)至部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后委外檢修，檢修好的設(shè)備應(yīng)由使用部門驗(yàn)收并在《設(shè)備檢修記錄》簽收后方可使用。 職責(zé)，以及法律法規(guī)的要求，并在適當(dāng)?shù)奈募屑右钥刂疲档桶踩[患的發(fā)生，確保產(chǎn)品及人員安全。 清潔(seiketsu)：維持以上整理、整頓、清掃后的局面，保持工作場(chǎng)所及所有物品整潔、衛(wèi)生。 素養(yǎng)活動(dòng)a．明是非、辯善惡；b．遵守紀(jì)律、自我規(guī)范；c．自我管理；d．自我提高。 驗(yàn)收對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，并記錄。負(fù)責(zé)根據(jù)客戶要求制定FMEA、工藝文件、工作流程、作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)技術(shù)文件。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)產(chǎn)品，熟練作業(yè)，分析量產(chǎn)問(wèn)題點(diǎn)并委托工程部改善批量初期的不符合事項(xiàng)。 設(shè)計(jì)變更產(chǎn)品：等級(jí)4：已生產(chǎn)的產(chǎn)品變更主要功能后需要評(píng)價(jià)性能和量產(chǎn)有效性的變更產(chǎn)品。，CFT小組完成階段工作總結(jié)，以獲得管理者支持。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)提出量具/試驗(yàn)設(shè)備要求，需購(gòu)買新的量具/試驗(yàn)設(shè)備時(shí)由品質(zhì)部申請(qǐng)并進(jìn)行采購(gòu)。 　 項(xiàng)目組長(zhǎng)召集項(xiàng)目小組評(píng)定所提出的制造可行性,并報(bào)總經(jīng)辦，以獲管理者的支持。，編制以上文件?！恫少?gòu)控制程序》進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇等。 試生產(chǎn)結(jié)果提交:客戶要求時(shí)，將試生產(chǎn)的相關(guān)資料數(shù)據(jù)提交給客戶批準(zhǔn) 。 范圍本程序適用于常規(guī)合同和特殊合同的評(píng)審與管理。：顧客有特殊要求的，如戰(zhàn)略協(xié)作合同，批量生產(chǎn)大的。，并填寫合同評(píng)審《會(huì)議記錄》。