【正文】 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 職能人員：指與工作崗位具有相適應(yīng)職責(zé)的人員 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 第三層：指導(dǎo)性文件（包括管理規(guī)定、辦法、模具及產(chǎn)品圖片、作業(yè)指導(dǎo)、檢查標(biāo)準(zhǔn)等）。 外部文件：非本公司內(nèi)部所編制的文件，包括外部標(biāo)準(zhǔn)、圖紙及質(zhì)量記錄等。廣州市XXXX制品有限公司 二階程序匯編廣州市XXXX制品有限公司二階程序 匯編版本號(hào)：A00（依據(jù)ISO/TS1694ISO900ISO1400QC080000編制）發(fā)行編號(hào)： 受控印章： 編 制： 程序編制小組 審 核： 批 準(zhǔn)： 2013年6月2日發(fā)布 2013年6月3日實(shí)施目 錄SMPCX01 文件控制程序……………………………………………………………………………………04SMPCX02 記錄控制程序……………………………………………………………………………………09SMPCX03 計(jì)劃目標(biāo)管理程序………………………………………………………………………………11SMPCX04 管理評(píng)審控制程序………………………………………………………………………………15SMPCX05 質(zhì)量成本控制程序………………………………………………………………………………18SMPCX06 人力資源管理程序………………………………………………………………………………21SMPCX07 生產(chǎn)設(shè)備和工裝控制程序………………………………………………………………………24SMPCX08 工作環(huán)境管理程序………………………………………………………………………………27SMPCX09 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序……………………………………………………………………………30SMPCX10 合同評(píng)審控制程序………………………………………………………………………………35SMPCX11 采購(gòu)控制程序……………………………………………………………………………………38SMPCX12 生產(chǎn)管理控制程序………………………………………………………………………………43SMPCX13 應(yīng)急管理控制程序………………………………………………………………………………46SMPCX14 客戶財(cái)產(chǎn)管理程序………………………………………………………………………………47SMPCX15 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序…………………………………………………………48SMPCX16 售后服務(wù)控制程序………………………………………………………………………………52SMPCX17 檢具和檢測(cè)管理程序……………………………………………………………………………54SMPCX18 客戶滿意度調(diào)查控制程序………………………………………………………………………57SMPCX19 內(nèi)部審核控制程序………………………………………………………………………………59SMPCX20 員工滿意度管理程序……………………………………………………………………………64SMPCX21 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序………………………………………………………………………67SMPCX22 不合格品控制程序………………………………………………………………………………71SMPCX23 統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序………………………………………………………………………………76SMPCX24 4M變更控制程序…………………………………………………………………………………78SMPCX25 糾正預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)控制程序…………………………………………………………………83SMPCX26 FMEA作業(yè)程序……………………………………………………………………………………89SMPCX27 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序…………………………………………………………………………………92SMPCX28 工程技術(shù)管理程序………………………………………………………………………………95SMPCX29 標(biāo)識(shí)和追溯控制程序…………………………………………………………………………97SMPCX30 信息溝通控制程序…………………………………………………………………………100SMPCX31 環(huán)境負(fù)荷化學(xué)物質(zhì)管理程序…………………………………………………………………103SMPCX32 環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序……………………………………………………………………108SMPCX33 環(huán)境法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序…………………………………………110SMPCX34 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序…………………………………………………………………112SMPCX35 環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序………………………………………………………………115SMPCX36 環(huán)境運(yùn)行控制程序……………………………………………………………………………117修訂記錄……………………………………………………………………………………………………119環(huán)境負(fù)荷化學(xué)物質(zhì)管理組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限………………………………………………………附件01產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)管理流程圖………………………………………………………………………附件02環(huán)境負(fù)荷化學(xué)物質(zhì)管理基準(zhǔn)…………………………………………………………………………附件03TOCAD(SZ)化學(xué)物質(zhì)管理基準(zhǔn)…………………………………………………………………………附件04含有化學(xué)物質(zhì)管理清單(高關(guān)注物質(zhì)) (SVHC) ………………………………………………………附件05文件控制程序編號(hào)：SMPCX01 目的對(duì)與公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本，防止使用失效和作廢文件，并及時(shí)更新在用文件，以適應(yīng)本公司質(zhì)量環(huán)境管理和經(jīng)營(yíng)管理的需要。 電子文件：以電子媒體形式存在的文件（包括內(nèi)/外部文件），如：軟硬拷貝、錄像帶、光盤(pán)等。 第四層：記錄表格（包括空白表格、印章、標(biāo)簽、記錄、報(bào)告等）。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件并組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 管理者代表負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)和程序文件的編寫(xiě)。 同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫(xiě)格式要統(tǒng)一。 文件的審核及批準(zhǔn) 為確保文件具有充分性和適宜性，文件在發(fā)放前應(yīng)得到審批。 公司級(jí)管理文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的登記與發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、圖紙、作業(yè)文件，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 品質(zhì)部在接收外來(lái)文件時(shí)，若外來(lái)文件是客戶圖紙，在模具樣品承認(rèn)前，由樣品工程師接收保存圖紙，并填寫(xiě)《客戶樣品圖紙目錄》；在模具樣品承認(rèn)后，由樣品工程師移交模具樣品承認(rèn)的圖紙給文控專員保存并發(fā)行，文控專員應(yīng)填寫(xiě)《客戶圖紙目錄》；其他資料由文控專員接收、保存并填寫(xiě)《外來(lái)文件清單》。外來(lái)受控文件由品質(zhì)部主管決定分發(fā)的部門(mén)。 公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”章的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由品質(zhì)部收回，并追究其責(zé)任。b. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的更改，由工程部根據(jù)接收的有關(guān)顧客產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范更改，及時(shí)組織對(duì)其的評(píng)審、修改和實(shí)施。 文控專員在接收到《文件修改記錄表》后，對(duì)相應(yīng)文件實(shí)施更改，同時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更改標(biāo)識(shí)，包括文件的修訂狀態(tài)變化；文控專員根據(jù)《受控文件分發(fā)與回收登記表》發(fā)放更新的受控文件，回收作廢文件并更新《受控文件清單》，同時(shí)對(duì)電子版文件進(jìn)行更改并備份。 任何人不得涂改及私自外借受控文件，并確保文件的清晰、易于識(shí)和檢索。 作廢與銷毀的文件，應(yīng)在《受控文件清單》中備注作廢、銷毀日期。 現(xiàn)用文件適用性評(píng)審每年由管理者代表組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。 二層文件的編號(hào)如：SMPCX04SMP——公司名稱代號(hào)；CX——程序文件代號(hào)；04——文件順序號(hào)（順序號(hào)從01開(kāi)始）。文件初次發(fā)行版，以A00表示，修訂時(shí)代碼遞增1，即A00→A01→A02 …。 若文件無(wú)“發(fā)行編號(hào)”欄，文控專員在發(fā)行文件的首頁(yè)右下角備注“發(fā)行編號(hào)：”。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織一、二層程序文件產(chǎn)生的質(zhì)量環(huán)境記錄樣本的編制、審核、修訂及日常檢查工作。 記錄的形式、編號(hào)及要求 記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告；也可以是磁帶、軟盤(pán)或膠片等。 填寫(xiě)要求：記錄填寫(xiě)應(yīng)及時(shí)，內(nèi)容正確完整，字跡清晰，能準(zhǔn)確識(shí)別，簽名完整；記錄內(nèi)容不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期。 記錄的保存和銷毀 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)《記錄清單》，將公司所有與管理體系有關(guān)的記錄，包括名、編號(hào)、生效日期；保存期限等內(nèi)容，由管理者代表審批。 記錄的查閱、借閱 經(jīng)記錄保存部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)部門(mén)可在記錄保存處查閱所需記錄，如需借閱，需經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意。 外來(lái)記錄的控制外來(lái)的記錄，如供應(yīng)商提供的原材料出廠檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量檢定報(bào)告等，由相關(guān)部門(mén)提供，品質(zhì)部負(fù)責(zé)以內(nèi)部記錄同等要求保存。 管理者代表與品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、年度質(zhì)量環(huán)境管理計(jì)劃的編制與修訂。 行政部負(fù)責(zé)制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃、人力資源管理計(jì)劃。，包括新技術(shù)、新工藝，新材料，新設(shè)備的引進(jìn)；工藝優(yōu)化、改進(jìn)措施的實(shí)施。，包括企業(yè)規(guī)模和結(jié)構(gòu)的調(diào)整，企業(yè)組織和制度的完善，結(jié)構(gòu)的調(diào)整、員工培訓(xùn)的規(guī)劃、員工滿意程度的目標(biāo)。各職能部門(mén)依據(jù)公司業(yè)務(wù)計(jì)劃分解確定本部門(mén)的工作計(jì)劃。 業(yè)務(wù)計(jì)劃的批準(zhǔn)發(fā)布。，驗(yàn)證的結(jié)果記錄在《管理評(píng)審報(bào)告》上，作為下年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的輸入依據(jù)之一?！顿|(zhì)量環(huán)境方針》。行政部應(yīng)通過(guò)各種途徑，如入職培訓(xùn)、宣傳欄、板報(bào)、小冊(cè)子等方式，將方針傳達(dá)到全體員工； 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo) 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的制定，管理者代表于每年年初組織各部門(mén)制定新的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，編制成《年度質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。有關(guān)法律法規(guī)及其他要求；質(zhì)量環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾；部門(mén)目標(biāo)應(yīng)設(shè)定下列項(xiàng)目：；；；；；；；；。、公司活動(dòng)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化、管理評(píng)審要求時(shí)、目標(biāo)已達(dá)成或目標(biāo)值不適宜等原因需要對(duì)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行更改時(shí)，由部門(mén)主管向總經(jīng)理提出，由總經(jīng)理組織管理者代表、各部門(mén)長(zhǎng)等進(jìn)行評(píng)審，并形成修訂后的《年度質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)》。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審工作。特殊情況：在下列情況下，可增加管理評(píng)審次數(shù)：；b. 國(guó)家的政治、經(jīng)濟(jì)、政策、方針、法規(guī)等重大調(diào)整影響到本公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)；c. 市場(chǎng)形勢(shì)對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展產(chǎn)生影響時(shí)；；。顧客滿意程度的反饋及分析結(jié)果，甚至可能是他們提出的觀點(diǎn)。；包括不合格的過(guò)程和產(chǎn)品（實(shí)際情況；損失和影響――影響必須包括對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境方面的評(píng)估；控制和改進(jìn)情況）。管理者代表根據(jù)以上內(nèi)容及各部門(mén)的職責(zé)分工部門(mén)安排各部門(mén)準(zhǔn)備相應(yīng)的材料，并安排好管理評(píng)審會(huì)議的參加者和會(huì)議的議程，體現(xiàn)在管理評(píng)審計(jì)劃中，送交總經(jīng)理審批。 評(píng)審結(jié)果 評(píng)審報(bào)告評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表匯總和整理材料，并編制《管理評(píng)審報(bào)告》，報(bào)送總經(jīng)理審批，評(píng)審報(bào)告中反映的評(píng)審輸出的內(nèi)容，可包括以下方面：：針對(duì)新的經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品領(lǐng)域、新的市場(chǎng)和要求、新的組織宗旨和經(jīng)營(yíng)策略目標(biāo)。、保存。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《糾正預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)控制程序》 相關(guān)記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《會(huì)議記錄》質(zhì)量成本控制程序編號(hào)：SMPCX05 目的,是降低成本促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的主要途徑。:用于鑒別產(chǎn)品是否滿足規(guī)定質(zhì)量所需要支付的費(fèi)用。《質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表》,并組織質(zhì)量成本核算。，作成《質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》,并在部門(mén)長(zhǎng)月會(huì)上向總經(jīng)辦匯報(bào)。 程序財(cái)務(wù)部為一級(jí)核算單位,負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量成本的總分類核算，并對(duì)二級(jí)核算單位的業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。三級(jí)科目:質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi), 質(zhì)量管理活動(dòng)費(fèi), 質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi), 質(zhì)量評(píng)審費(fèi)，試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)，辦公費(fèi)，工資，廢品損失，返修費(fèi)，停工損失費(fèi)，事故處理費(fèi)，索賠費(fèi)，其他費(fèi)用。,發(fā)生的質(zhì)量損失,停工損失,存貨損失以及各類返修費(fèi)用?！顿|(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表》。 質(zhì)量成本率相關(guān)指標(biāo) 銷售故障損失率= 內(nèi)部故障損失+外部故障損失 180。 質(zhì)量成本綜合分析結(jié)果《質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》的綜合分析結(jié)果應(yīng)明確影響質(zhì)量成本的主要因素，明確改進(jìn)方向，提出改進(jìn)要求，對(duì)質(zhì)量成本的管理做出適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)。質(zhì)量成本指標(biāo)未達(dá)成； 范圍本程序規(guī)定了公司人員招聘、培訓(xùn)、考核工作要求，適用于公司人力資源管理工作。 培訓(xùn)種類培訓(xùn)種類，包括崗前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、特殊培訓(xùn)。 用人單位對(duì)新員工的培訓(xùn)，以現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)為主，應(yīng)含有崗位職責(zé)、技能培訓(xùn)等。 轉(zhuǎn)崗調(diào)入員工應(yīng)接受用人部門(mén)的崗前培訓(xùn)和考核。 特殊技能培訓(xùn)，主要由該部門(mén)主管或核定人員負(fù)責(zé)安排進(jìn)行。 環(huán)境管理、安全意識(shí)與現(xiàn)場(chǎng)6S由行政部門(mén)統(tǒng)一