【文章內(nèi)容簡介】 息、供方和合作者、自然資源以及財務資源。、產(chǎn)品以及使顧客和其他相關方滿意的戰(zhàn)略和啟動情況。其中，b、c、g必須反映。 評審結(jié)果溝通，各部門負責人以內(nèi)部培訓的方式告知公司員工，以便向組織的人員表明管理評審過程如何導致使公司獲益的新目標，激發(fā)全員參與的熱情，為達成公司的新目標而努力。、保存。 措施落實和跟蹤，組織采取改進措施，落實到相關的部門或人員，并確定跟蹤或匯報的方式和時間。 各部門根據(jù)管理評審的輸出和要求，依據(jù)《糾正預防與持續(xù)改進控制程序》，落實相應的整改措施和決定，并認真識別實現(xiàn)過程中可能存在的風險，制定相應的保障措施，以確保評審后相應決定的落實執(zhí)行和目標的實現(xiàn)。 評審記錄的保存 管理者代表對管理評審中產(chǎn)生的相關記錄按《記錄管理程序》的要求進行整理和保存。 相關文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《糾正預防與持續(xù)改進控制程序》 相關記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 《會議記錄》質(zhì)量成本控制程序編號：SMPCX05 目的,是降低成本促進經(jīng)濟效益的主要途徑。 范圍本規(guī)定適用于內(nèi)部質(zhì)量成本的歸集,核算和管理。 術語:將產(chǎn)品保持在規(guī)定質(zhì)量水平上所需要費用，包括:預防成本,鑒別成本,內(nèi)部故障成本,外部故障成本。:用于預防不合格品和故障發(fā)生所需要支付的費用。:用于鑒別產(chǎn)品是否滿足規(guī)定質(zhì)量所需要支付的費用。:產(chǎn)品交貨前不能滿足規(guī)定質(zhì)量所損失的費用。:產(chǎn)品交貨后不能滿足規(guī)定質(zhì)量導致索賠,修理,退換等損失的費用。 職責。《質(zhì)量成本統(tǒng)計表》,并組織質(zhì)量成本核算。《質(zhì)量成本統(tǒng)計表》的質(zhì)量成本匯總核算后，提供給品質(zhì)部。,監(jiān)督,落實質(zhì)量成本控制計劃。《質(zhì)量成本統(tǒng)計表》，并將此提供給財務部匯總、核算。，作成《質(zhì)量成本統(tǒng)計分析報告》,并在部門長月會上向總經(jīng)辦匯報。，并監(jiān)督各部門落實。《質(zhì)量成本統(tǒng)計表》，并將此提供給財務部匯總、核算。 程序財務部為一級核算單位,負責產(chǎn)品質(zhì)量成本的總分類核算，并對二級核算單位的業(yè)務進行指導和協(xié)調(diào)。各部門為二級核算單位,負責提供本部門產(chǎn)品質(zhì)量成本的分類明細。 質(zhì)量成本科目 （ 根據(jù)質(zhì)量成本管理要求設置）一級科目:質(zhì)量成本。二級科目:預防成本,鑒別成本,內(nèi)部故障成本,外部故障成本。三級科目:質(zhì)量培訓費, 質(zhì)量管理活動費, 質(zhì)量改進措施費, 質(zhì)量評審費，試驗檢驗費，辦公費，工資，廢品損失，返修費，停工損失費，事故處理費，索賠費，其他費用。 質(zhì)量成本核算周期 質(zhì)量成本按產(chǎn)品形成的全過程與企業(yè)成本核算同步,采用歷月制。 質(zhì)量成本開支范圍,人工費,辦公費,差旅費等。,產(chǎn)品,設備進行檢測的試驗費維修費。,儀器的維護費。,發(fā)生的質(zhì)量損失,停工損失,存貨損失以及各類返修費用。 其他與質(zhì)量相關的費用。 質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的來源。《質(zhì)量成本統(tǒng)計表》。 質(zhì)量成本的分析 質(zhì)量成本分析應有構(gòu)成指標。 質(zhì)量成本分析應有趨勢分析。 質(zhì)量成本率相關指標 銷售故障損失率= 內(nèi)部故障損失+外部故障損失 180。 100% 同期銷售總額 外部故障損失率= 外部故障損失 180。100% 同期銷售總額 銷售質(zhì)量成本率= 總質(zhì)量成本 180。100% 同期銷售總額。 質(zhì)量成本綜合分析結(jié)果《質(zhì)量成本統(tǒng)計分析報告》的綜合分析結(jié)果應明確影響質(zhì)量成本的主要因素，明確改進方向，提出改進要求，對質(zhì)量成本的管理做出適當?shù)脑u價。 質(zhì)量成本的改進品質(zhì)部根據(jù)質(zhì)量成本綜合分析的情況，按《糾正預防和改進程序》，要求有關責任部門采取措施予以改進。應采取措施的情況有：內(nèi)部故障成本和外部故障成本大幅上升或連續(xù)上升；質(zhì)量成本指標未達成；出現(xiàn)典型事件，導致質(zhì)量成本的明顯變化，影響質(zhì)量指標的達成。品質(zhì)部對糾正和預防措施進行跟蹤，確保其有效性。 相關文件《糾正預防與持續(xù)改進控制程序》 相關記錄《質(zhì)量成本統(tǒng)計表》《質(zhì)量成本統(tǒng)計分析報告》人力資源管理程序編號：SMPCX06 目的通過對公司人力資源的合理規(guī)劃配置，為所有公司員工實施有效管理并提供適宜培訓，以確保其能勝任本職工作，滿足工作質(zhì)量要求，確保公司管理方針的貫徹和目標的實現(xiàn)。 范圍本程序規(guī)定了公司人員招聘、培訓、考核工作要求，適用于公司人力資源管理工作。 職責 總經(jīng)理負責批準公司人力資源管理各項計劃及制度的批準； 行政部負責根據(jù)各部門需求，編制公司年度招聘、培訓及考核計劃并跟進其實施； 各部門配合行政部實施人員招聘、培訓及考核計劃并對特殊人員資格進行認定。 程序 人員招聘《人員增補申請單》及相關崗位任職要求，結(jié)合公司實際情況確定招聘計劃及招聘依據(jù)。、培訓、技能和經(jīng)驗等方面實施考核并選擇錄用。員工：由行政部對應聘人員的素質(zhì)進行面試考核（口試或筆試），合格后交用人部門試用其崗位技能,如果合格方可錄用。管理人員：由行政部負責招聘，由行政主管與總經(jīng)理或董事層進行面試考核，合格后方可錄用。對于國家規(guī)定的特殊工種如電工、司機等必須持國家規(guī)定有效資格證件，方可錄用。 培訓目的公司為所有員工提供培訓的機會，以便使員工通過培訓能夠具備相應的知識和技能完成本崗位工作。同時，通過培訓提升員工質(zhì)量環(huán)境意識，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量環(huán)境目標作出貢獻。 培訓種類培訓種類，包括崗前培訓、在職培訓、特殊培訓。 崗前培訓 崗前培訓由行政培訓和用人部門培訓兩部分組成。 所有經(jīng)過面試合格的錄用的新員工，不論工種和職務的高低均需按受崗前培訓。 崗前培訓主要由行政部負責，其培訓內(nèi)容包括公司概況、廠紀廠規(guī)、人事管理規(guī)定、質(zhì)量/環(huán)境方針及目標、ISO9001基礎知識、ISO14001基本知識、TS基礎知識、ROHS基礎知識、6S 基礎知識及消防及安全生產(chǎn)常識等。 用人單位對新員工的培訓，以現(xiàn)場培訓為主，應含有崗位職責、技能培訓等。 在職培訓 在職培訓是為了提高崗位人員的意識和能力，培訓包括相關的程序文件、操作規(guī)范、管理知識，崗位職責等內(nèi)容。 轉(zhuǎn)崗培訓 轉(zhuǎn)崗培訓主要是指本公司各部門人員的橫向移動及縱向提升的訓練。 行政部根據(jù)不同時期對各部門的人力需求，在公司內(nèi)部進行公開招聘考核后，擇優(yōu)錄取合適人選向各用人部門進行推薦,在征得原用人部門與調(diào)入部門主管同意的前提下，由轉(zhuǎn)崗人員填寫《轉(zhuǎn)崗申請表》，提出轉(zhuǎn)崗申請。 轉(zhuǎn)崗調(diào)入員工應接受用人部門的崗前培訓和考核。 考核合格后，行政部才可以辦理正式的轉(zhuǎn)崗手續(xù)。如考核不合格，退回原部門。 特殊培訓 特殊培訓主要是針對從事檢驗與測試、內(nèi)外部審核等特殊工作的人員。 特殊技能培訓，主要由該部門主管或核定人員負責安排進行。 內(nèi)審員的資格培訓，應安排第三方培訓。 操作規(guī)范(含設備操作規(guī)程)。，由現(xiàn)場管理人員與品質(zhì)檢驗人員對各崗位員工進行崗位品質(zhì)指導工作。 環(huán)境管理、安全意識與現(xiàn)場6S由行政部門統(tǒng)一進行培訓工作，由各部門主管人員進行日常教育培訓工作并負責監(jiān)督指導。，有必要時可派人員到專業(yè)技術培訓機構(gòu)接受培訓。 各部門每年12月底前，結(jié)合本部門人員情況和實際工作需要，作成下一年度《培訓計劃》報行政部備案。 行政部依據(jù)各部門的《培訓計劃》并結(jié)合公司工作需要，在每年的12月底制定公司下一年度的年度《培訓計劃》報總經(jīng)理批準后實施。 行政部應對培訓的場所、設施等進行分配及安排，以滿足培訓的要求。 對于培訓方式，各部門可選擇適當有效的方法進行，如授課、舉辦研討會、宣傳欄、現(xiàn)場操作教導、考察參觀、模擬訓練等。 培訓師資 負責培訓的教員必須具有充足能力執(zhí)行培訓作業(yè)，一般情況下，教員應具有一定教學組織能力或接受過專業(yè)培訓，并對該項培訓內(nèi)容具有豐富的專業(yè)知識和經(jīng)驗。 對于培訓項目需要請聘外機構(gòu)講師來公司培訓或派出人員到外機構(gòu)培訓時，其培訓機構(gòu)必須有正式的培訓/顧問資格，由部門經(jīng)理申請，總經(jīng)理批準后實施。 培訓記錄培訓組織人員或教員對培訓的內(nèi)容記錄于《培訓記錄表》，并對本次培訓的有效性狀況進行客觀性評估記錄，同時對于參加培訓的人員應在《培訓記錄表》上作簽到記錄。 考核 對于培訓效果考核方法有：提問、書面考試、現(xiàn)場操作評價、資格認可等，負責該項培訓的人員或教員可選擇現(xiàn)場考核或書面考核等進行評價。 對于關鍵崗位和各檢查崗位、檢驗員等應經(jīng)考核合格后，方可上崗。 評價時發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的崗位，應及時安排再培訓和重新考核，使其具有相應的意識和能力。 新進員工的崗前考核和年終考核結(jié)果，應有行政部組織部門長填寫《員工考核表》 相關文件無 記錄表格《人員增補申請單》《培訓計劃》《培訓記錄表》《員工考核表》《轉(zhuǎn)崗申請表》生產(chǎn)設備和工裝控制程序編號：SMPCX07 目的 確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設備和工裝，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 范圍 適用于為達到產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設備和工裝。 職責 生產(chǎn)部、工程部負責對達到產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設備和工裝進行控制，工部程負責模具的維護與保養(yǎng)。 生產(chǎn)部、工程部負責本部門設備及工裝使用過程中的維護和保養(yǎng)。 程序 生產(chǎn)設備和工裝的提供 生產(chǎn)部、工程部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《物料申請單》，注明生產(chǎn)設備名稱、用途型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價數(shù)量等，報總經(jīng)理批準； 自制設備的有關事宜由工程部負責組織加工制造； 需外購的由相關人員具體實施采購。、安裝調(diào)試，由工程部負責組織使用部門進行驗收，驗收的內(nèi)容包括：設施名稱、型號規(guī)格、制造廠家、出廠編號、價格、技術參數(shù)、備品備件和隨機文件是否齊全等；并組織填寫《設備驗收單》做好記錄并保管；低值易耗的工、量具等由使用部門自行驗收。，使用部門領取生產(chǎn)設備或工裝，并在《設備驗收單》上簽字驗收。 驗收不合格的設備，計劃部與供方協(xié)商解決，并在《設備驗收單》上記錄處理結(jié)果。 驗收合格的設備，財務部對其進行編號，并在《生產(chǎn)設備清單》中登記；對于大型、精密設備或關鍵、特殊工序所使用的設備應建立《生產(chǎn)設備履歷》和設備檔案。 設備的隨機文件和資料如：說明書、合格證、驗收報告、各種圖紙、審批單及有關單據(jù)等由文控歸入設備檔案妥善保存，并應一機一檔。使用部門應對所有非正常生產(chǎn)設備和工裝用統(tǒng)一制作的標牌進行狀態(tài)標識： 待修的設備應掛上《待修》標牌； 正在檢修的設備應掛上《檢修》標牌； 報廢的設備應掛上《報廢》標牌，并盡快撤離現(xiàn)場。 生產(chǎn)設備使用、維修和保養(yǎng) 根據(jù)生產(chǎn)需要，使用部門負責組織編寫本部門的《設備操作規(guī)程》，給品質(zhì)部備案后，由文控專員發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設備或關鍵、特殊工序所使用的設備，必須有操作規(guī)程，其操作人員應由部門組織培訓、考核合格后方可上崗。 設備維護保養(yǎng)分為二類：例行保養(yǎng)和周期保養(yǎng)。a. 例行保養(yǎng)是由設備使用部門操作人員，于每日操作前所作的設備檢查和保養(yǎng)，包括擦試設備、清理用具、清掃場地、緊固螺釘、加注潤滑油等； b. 周期保養(yǎng)是由使用部門安排相關人員依據(jù)《年度生產(chǎn)設備保養(yǎng)計劃》對設備性能進行檢查和保養(yǎng)；c. 對設備進行日常維護保養(yǎng)時，應填寫《生產(chǎn)設備日常點檢表》。 使用部門于每年12月份制定下一年度的《年度生產(chǎn)設備保養(yǎng)計劃》，經(jīng)部門主管審核，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行，計劃更改仍需經(jīng)過審批。 設備運行中發(fā)生故障或日常需修理時，由操作者通知電工修理。當電工無法排除的故障，應報至部門主管審核，總經(jīng)理批準后委外檢修，檢修好的設備應由使用部門驗收并在《設備檢修記錄》簽收后方可使用。設備的維修情況均由電工將檢修情況記錄在相應的《設備檢修記錄》上。 生產(chǎn)設備的事故管理 設備事故發(fā)生后，應嚴格保護現(xiàn)場，由現(xiàn)場主管報部門長，有關人員及時到現(xiàn)場察看，檢查分析，作出記錄，必要時上報處理。 現(xiàn)場負責人填寫《設備事故報告單》，簽署處理意見，提出教育和預防措施后報總經(jīng)理，并交文控存放在設備檔案內(nèi)。 對一些無法修復或無使用價值的設備，由使用部門填寫《設備報廢申請單》報總經(jīng)理審核，按規(guī)定批準后報廢；財務部在《生產(chǎn)設備清單》中注明情況并加注《報廢》予以注銷。 報廢的設施應包封、標識并隔離。 相關文件《人力資源管理程序》《設備操作規(guī)程》 相關記錄《設備驗收單》 《生產(chǎn)設備清單》 《生產(chǎn)設備履歷》 《年度生產(chǎn)設備保養(yǎng)計劃》 《生產(chǎn)設備日常點檢表》 《設備事故報告單》 《設備報廢申請單》 《物料申請單》 《設備檢修記錄》 工作環(huán)境管理程序編號：SMPCX08 目的為使公司能識別安全風險和在產(chǎn)品實現(xiàn)中有效控制，以確保產(chǎn)品符合客戶要求，最大限度的降低產(chǎn)品和人員的安全隱患，并保持生產(chǎn)現(xiàn)場的有序、清潔，特制定本程序。 范圍本程序適用于對公司為產(chǎn)品實現(xiàn)所提供的環(huán)境支持的全過程控制。 職責，以及法律法規(guī)的要求，并在適當?shù)奈募屑右钥刂?，降低安全隱患的發(fā)生，確保產(chǎn)品及人員安全。 生產(chǎn)部按相關工藝、標準、安全制度及6S要求展開日常生產(chǎn)活動，確保相關人員在生產(chǎn)活動中安全。《6S管理制度》和《設備操作規(guī)